完整版门店补货流程

补货流程及如何上货补货流程流程说明：1、电脑根据销售量生成订货单.2、门店当日在电脑中查询订货单,根据实际情况作手工订货补充,然后录入电脑.门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品.3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货.特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送.——如何上货一、补货的目的A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品,增加店的销售量二、只陈列良好销售状况的商品A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品.◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品,拿掉即将过期或不新鲜的商品三、排面整齐清洁及货架丰满A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意,从而影响销售B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货四、用抄货来估计补货量A. 重点 : 先补满空货架,TG台及促销商品B. 商品补货以箱为单位,目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量C、如果预估量过多,不要任意改变排面数不得占用其他商品的排面, 若有剩下,请放在规定的地方.五、准备好所有工具1.准备好补货及清洁工具2. 工具使用完后,请放回原来的地方3. 若有损坏,请即报维修人员维修六、平板车的使用A、行进时必须用拉的方式B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌C、使用时注意安全规则D.禁止在板车上滑行玩耍七、如何把货叠在栈板上A、根据抄货量,注意叠货的方法如：重的、大的在下…B. 遵守安全规则C. 必要时使用封口胶带捆紧,以免拉货时商品掉下八、补货商品应放置的位置A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架,以方便上货B、开业后: 注意保持通道畅通要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行2、一次只处理一板货3、货在人在九、拆箱、补货A、小心使用美工刀,不要割破商品,并注意自己及顾客的安全B、避免将散装的商品置于仓库,仓库中只能放置整箱的商品D. 为避免危险,在使用后收回美工刀刀片十、价格标示的原则A、确定每件商品都有条码及条码的完整B. 确定货架上每项商品皆有价格牌十一、遵循价格牌的原则A、每一种商品都要有价格牌B、确定商品与价格牌及POP是否相符品名、数量、条码C、每一层板也都要有价格牌价格牌必须摆设在商品的左下角,促销价格牌必须放在正常价格牌的右十二、补满货架A.不准随意更动排面B. 必须随时保持满货架的状态,缺货时保持空排面C、不要掩饰缺货D. 生鲜商品必须遵守周转原则：先进先出E. 所有商品都需注意商品标示及保存期限,特别是生鲜商品及食品十二拆平纸箱并置于定点A. 在上下一箱时,先把空箱拆平B.将拆平的纸箱暂时放于栈板上C. 人员离开时,确认过道之清洁,同时带走空纸箱并放置于集中处D. 不要将空纸箱和垃圾混在一起总结：货架满对顾客而言满足需要对公司而言则可以提高销售量遵守补货原则：货架整洁,选择方便,节省时间；顾客可以自助式选购从而提高顾客满意度,提升店形象,有别于竞争者。

门店补货作业流程规范一、流程概述门店补货作业流程是指门店进行货物补货的一系列规范化操作流程，旨在确保门店补货作业的高效、准确和规范。

本文档将详细介绍门店补货作业流程的各个环节和规范。

二、流程步骤门店补货作业流程主要包括以下步骤：1. 检查库存门店在进行补货之前，首先需对库存情况进行检查。

具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，登录库存管理系统； - 查询当前库存量，并核对库存与系统记录的数量是否一致； - 检查库存中即将耗尽的产品，并记录在补货清单内。

2. 生成补货清单门店根据库存情况和销售数据，生成补货清单。

具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，打开库存管理系统； - 根据库存情况和销售数据，筛选出需要补货的产品，并记录在补货清单内； - 对补货清单进行审核和确认，确保清单准确无误。

3. 联系供应商门店在确认补货清单后，需联系供应商订购所需产品。

具体操作如下： - 查找供应商联系信息，如电话号码、邮箱等； - 拨打供应商电话并告知补货需求，或发送邮件进行订购； - 根据供应商要求，提供相关信息并确保订单准确无误。

4. 处理补货过程门店在收到供应商的货物后，需要进行相应的处理。

具体操作如下： - 确认货物数量无误，与订单一致； - 检查货物是否有损坏或其他质量问题； - 将货物按照库存管理系统中的要求进行整理和摆放； - 更新库存记录，确保与实际库存一致。

5. 更新相关信息补货完成后，门店需要及时更新相关信息，以便跟踪和分析销售和库存情况。

具体操作如下： - 更新库存管理系统中的库存数量； - 记录补货日期、补货数量等相关信息； - 对补货效果进行评估和分析，并提出改进意见。

三、注意事项在进行门店补货作业流程时，需注意以下事项：1.准确性：门店在执行补货作业时，需确保库存管理记录的准确性，以免出现误差。

2.及时性：门店应及时进行库存检查和补货操作，确保货物可以及时到达，避免因缺货导致的损失。

3.安全性：在处理和摆放补货货物时，门店需注意保护货物的安全，避免损坏或丢失。

超市补货流程超市部补退货相关流程补货流程:1、理货员⼿⼯填写补货申请单⼀式两联。

2、由营运组长、主管签字后交经理审批。

3、营运主管将补货申请单⼀联交采购内勤，⾃留⼀联。

4、由采购内勤负责将补货申请单交信息部打印采购订单，并转交采购经理。

5、采购经理将采购订单交对⼝采购。

6、采购通知供应商送货，并将订单当⽇转交收货组。

备注：周⼀、周四打印订单周⼆、周五送货（紧急补货、新品除外），如3⽇内未到货，收货组将订单转交采购内勤，⾃采商品补货申请单于⾃采前三天由各区采购主管交采购内勤。

7、三⽇内未到货，收货组须将订单交采购内勤，采购内勤再上报主管业务的总经理助理。

联营验货流程：1、联营商持填写完整的联营商品收货单并携货到收货平台。

2、收货员接单后，电话通知相关促销员，由促销员确认是否有新品，并签名。

3、收货员由防损⼈员配合抽验后，签名确认。

4、由收货组进⾏分单归档。

第⼀联留收货组，.第⼆联交供应商，第三联交防损部，第四联交门店组长。

供应商验货流程：1、供应商在约定时间内送货到收货平台，如超过约定送货时间，找采购内勤领取订单。

2、收货员持订单并电话通知相关部门验收员同时进⾏验货。

3、如送货量⼤于订货量时，由营运部主管确认是否收货。

4、验收完毕后，供应商依据采购订单到录⼊室打印验收⼊库单并进⾏对帐。

采购定单，⼀联留录⼊室，⼀联留收货组。

5、由供应商、收货员、验收员、收货组长在验收⼊库单上签名，并交录⼊室签字盖章后，第⼀联交供应商做结帐凭证，两联交财务部，⼀联留录⼊室。

6、收货员配合验收员将商品送⾄卖场。

所有签字流程在收货平台完成。

供应商退货流程：1、退货相关部门在供应商送货时收集待退商品，并按供应商资料填写商品退货单。

2、营运部门将填写完整的商品退货单交对⼝采购审批后，送⾄财务部确认，有⾜够货款可抵扣，并签名。

3、退货相关部门，将商品退货单，退货商品送⾄收货部。

4、收货员、供应商同时确认商品退货单与实际退货商品数量⼀致后签名确认。

补货作业规范一、目的：为使店内卖场陈列架上之商品于货量不足或缺货时补货动作有所遵循，特订定本作业规范。

用以规范各门店补货流程，使各门店补货流程标准化，并保持陈列的有序性及商品的有效性。

二、适用范围：本公司各分店三、内容：3.1补货顺序：3.1.1促销商品或快报商品优先补货。

3.1.2其余之补货顺序：端架>促销区>结帐区>货架。

3.1.3端架、促销区、结帐区须保持丰富。

3.2补货方式：3.2.1定点补货：即每项商品皆有个家，以家为主向外延伸。

3.2.2非定点补货：因缺货日期达三日以上，而执行之暂时性补货。

将两边之商品陈列面扩大，但暂时缺货卡及标示卡，位置仍需保留。

3.2.3促销性补货：因促销而将商品陈列于端架或促销区。

3.3补货观念：补货时应先进先出并注意安全，避免造成人员及商品的损耗。

3.4补货动作：补货动作须落实。

3.4.1执行者：工作人员及分工课长及计划督导者：经理、副理、课长3.4.2补货前：1）清查订单2）清查库存3）人力安排4）清洁货架5）核对货号6）整理货架排面7）利用交接簿沟通3.4.3补货时：1）查看交接簿2）掌握人力3）掌握商品库存量4）核对货号5）新品定位6）商品上架7）库存区商品重新标示数量8）排面以容易维持为重点9）陈列面整齐10）包装破损黏贴3.4.4补货后：1）整理现场：不留纸箱、垃圾、栈板归定位。

2）填写库存单：请参考商品库存作业规范。

3）库存：中层货架高不过腰（110 cm）。

高层货架高不过肩（150 cm）。

3.4.5排面整理：不可因补货不及而忽略拉排面的工作，因为排面的整理远比补优先。

3.5使用工具：堆高机、拖板车、二层梯、美工刀、麦克笔、库存单、胶带（再封箱之胶带，一律使用公司胶带）。

3.6补货功能：3.6.1使商品陈列丰富、具吸引力。

3.6.2了解库存及缺货情形。

3.6.3熟悉商品特性（包装、零配件）。

3.6.4了解商品销售状况有无损坏情形及商品周期性。

门店补货流程
一、门店补货的原则
1、及时性：补货要及时，避免缺货，货架陈列要随时保持饱满状态；
2、合理性：补货数量要合理，既要保证销售又不要造成商品积压；
二、补货情况的划分：
1、常规补货：指原有商品品类根据销售需求进行补货；
2、新品补货：指门店有新品需求，由营运部和产品部进行沟通后的产品补
货；
3、促销品补货：指促销品、大众常规租摆等产品补货；
三、补货时间
1、门店常规补货时间为每周一和周四；
2、其他补货按需安排；
四、补货流程图
1、常规补货流程
2、新品补货流程
3、促销品补货流程
五、细则
1、门店常规补货包含成品及产品配件；
2、需求单传至仓管处，仓管审核需求后需在半个工作日内回复到货时间，如不能满足需求到店时间需说明原因，并重新给出到店时间；
3、需求单根据补货类别传至相应负责人审核：
A、常规销售产品补货由门店店长发起需求直接传至仓管；
B、新品补货由运营及产品发起需求传至植己副总审核后传至仓管；
C、促销品及大众常规租摆类等产品由门店店长发起需求至运营经理审核后传至仓库；
4、需求发起人负责整个补货流程的跟进；
5、流程的规范与修改归植己运营中心；
6、附件表单：门店产品补货需求单
运营中心
2018年8月7日。

门店补货流程1 范围本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。

本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。

2 职责2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。

2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。

2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。

3 内容与要求3.1 库存管控3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。

不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。

3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。

3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。

3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。

a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数，查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不缺货。

b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数量。

3.2 商品补货流程3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。

3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。

3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。

每月18至19日，只审核直送商品补货信息。

3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。

零售门店日常补货规程一、目的：为更好维持公司陈列标准，规范补货各环节，形成良好工作习惯，特制定本规范。

二、适用门店：公司所有门店三、日常补货流程：（一）补货时间：补货一般在每日的营业高峰前（9：30分前，12：30分-16：30分）、高峰后、营业结束后，由卖场人员进行，但是畅销商品及促销堆头的商品要随时补充。

其他时间主要以销售为主，根据管理人员安排合理有序工作。

（二）补货顺序补货顺序为促销区—端架—收银台—排面（三）补货步骤：1、补货前应先检查货架排面，记下货架、堆头要货商品名称、规格、需补数量，按照先进先出的原则到仓库或货架顶端取出所补商品。

2、补新货前先把欲补货商品排面整理好，遵循先进先出原则，把旧货放在前边，新货放在后边。

3、将所补商品拉到所补商品的货架前。

4、根据所补商品在货架上所在位置把所补商品用手运至其货架一端将所补商品补充至商品货位后端，将一端旧货拉排面，形成新货在后旧货在前。

5、打开包装箱，如遇胶带封条，可用双手挤压包装和两侧，拆开封条；或用裁纸刀刺拉开（注：裁纸刀刃尖只准露出最小部分，以免刺拉坏商品。

）。

6、将商品价签放在第一个商品的左下角并与商品的左边对齐。

7、将商品的中文标识面向顾客，第一排商品应与货架层板外沿平行摆放。

8、补充商品的同时，随手折平原包装箱（补充一箱就拆一箱）放在货架一端，等商品补完后统一清理运到指定位置。

9、补充商品要求做到丰满、干净。

10、补完货后及时清理通道内的凳子、购物车及杂物，保持卖场清洁。

四、注意事项1．检查所补商品的国际条码，规格是否与标价签、促销牌相符。

2．所补商品和原货架上商品是否临期或超过保质期，是否变质，包装破损，如有上述原因要下架进行处理。

3.补货时如发现可疑商品或被盗商品应及时通知主管。

4.补完货如果零散商品未补完应放在包装箱内置于商品相对应的备用货区域，填写和张贴库存单，放在相应分类的库房区域。

5.保证通道通畅、整齐、无纸屑、没有杂物、购物车等。