招待费用管理细则及申请表

业务招待费管理细则模版一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。

如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后____日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。

集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规____，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理。

因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。

集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。

一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。

如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。

集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人____元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

____中房威泰置业有限公司后附：业务招待申请登记表第五篇：业务招待费管理规定为进一步搞好来宾就餐管理，严格控制招待费用，促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：一、业务招待范围。

2024年业务招待费管理细则第一章总则为规范和加强企业业务招待费管理，提高企业形象和效益，根据企业实际情况，制定本管理细则。

第二章目标根据企业发展方向和战略目标，制定合理的业务招待费管理目标，主要包括：1. 提高业务招待服务和质量水平，以满足客户需求；2. 确保业务招待费用合理、节约和透明；3. 加强业务招待费核销和管理的准确性和及时性；4. 增强业务招待费用监督和控制能力。

第三章费用预算1. 每年制定合理的业务招待费用预算，根据企业业务规模、发展需求和预期目标进行合理调整和分配。

2. 招待费用预算审批权限由财务部门负责，按照预算控制原则，审核和审批招待费用预算。

第四章文件管理1. 企业应建立科学、标准的业务招待费用申请和审批制度，确保费用支出符合规定和预算。

2. 每一笔业务招待费用支出都要有相应的招待费用申请表和审批文书，由相关单位和部门负责人签字盖章。

3. 招待费用申请表和相关文件应保存三年，供审计和查阅。

第五章招待标准和范围1. 招待标准应根据业务发展需求和客户需求适时调整。

2. 招待范围主要包括客户招待、业务洽谈招待、商务考察招待等，具体招待对象和金额应严格按照规定执行。

3. 招待费用应按照合理、节约的原则进行安排和控制。

第六章招待费用支付和报销1. 招待费用支付应采取银行转账等电子支付方式，不得使用现金支付。

2. 招待费用报销应按规定程序进行，报销材料齐全，有会议纪要、发票等相关文件，并由单位负责人审批签字。

3. 财务部门应按时报销招待费用，并进行详细的核销登记。

第七章招待费用核销和管理1. 招待费用核销应准确、及时，核销记录应进行详细登记和备案。

2. 招待费用管理应加强对支出的监督和控制，及时发现问题并采取措施进行整改。

3. 招待费用核销和管理应定期进行内部审计和复核，确保费用支出的合规性和合理性。

第八章审计和检查1. 企业应按照相关法律法规和内部规定，进行年度招待费用审计，发现问题及时整改。

业务招待费管理细则范本一、引言业务招待费是指公司为推动业务发展和提升客户满意度而发放的费用，是一种重要的商务活动。

为了加强对业务招待费的管理，确保资金使用合规、透明、高效，制定本细则。

二、适用范围本细则适用于公司内部各部门和职能单位的业务招待费管理。

三、费用申请与批准1. 业务招待费支出应事先编制详细预算，并根据费用预算与下级单位的实际情况，合理确定费用标准。

2. 申请人应填写《业务招待费申请表》，包括招待对象、地点、时间、费用预算等详细信息，并附上相关证明文件。

3. 申请人应按照公司规定的程序提交申请表，并经所在部门主管审批后，报公司财务部门进行审批。

4. 财务部门审批后，根据实际情况确定是否给予批准，并及时通知申请人。

四、费用核销1. 招待费支出应在活动结束后及时报销，并提交相关票据及支出明细，包括餐饮、交通、住宿等费用。

2. 招待费支出应根据公司的会计准则进行核算，确保费用安全、准确、合规。

3. 费用核销由财务部门负责，核销后应及时将相关数据录入财务系统，确保财务数据的准确性。

五、费用管理与控制1. 公司应建立完善的费用管理制度，规范招待费的使用范围、金额及申请审批流程。

2. 公司财务部门应定期进行对业务招待费的抽查和审计，确保招待费的使用符合相关规定。

3. 公司应制定业务招待费审批权限管理制度，限制单个人员的审批权限，避免滥用。

六、违规处理1. 对于违反本细则的行为，将根据公司相关纪律处分规定进行处理。

2. 对于严重违反公司财务纪律、违法违规行为，将追究法律责任。

七、附则1. 本细则由公司财务部门负责解释和修改。

2. 本细则自发布之日起执行，废止此前所有有关业务招待费的管理制度和规定。

八、结束语本细则的制定旨在规范业务招待费的使用和管理，加强对招待费的监督和控制，保障公司资金的安全和合规。

希望全体员工自觉遵守本细则，共同营造健康、透明的工作环境。

业务招待费管理细则范本（二）一、绪论业务招待费是指企业为了打造良好的商业环境、增强与合作伙伴之间的商业关系，向客户、供应商、合作伙伴等提供的商业招待的费用。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。

以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。

包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。

2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。

主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。

3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。

每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。

企业招待费管理规定范本第一章总则第一条为规范和管理企业的招待费用支出，提高招待费用使用效益，制定本规定。

第二条本规定适用于本企业内所有招待活动的费用支出管理。

第三条招待活动包括但不限于以下范围：会议接待、商务招待、客户招待、员工活动等。

第四条企业招待活动应坚持公开、公平、公正的原则，注重节俭、务实。

第五条企业招待活动应注重节约资源、保护环境、防止浪费。

第六条企业招待活动费用支出应按照预算执行，不得超出预算范围。

第七条企业招待费用使用应符合法律法规、相关政策和规定。

第八条企业各部门、各岗位应根据本规定落实招待费用支出的具体管理责任。

第二章招待费用管理体制第九条企业招待费用管理委员会是本企业招待费用管理的最高决策机构。

第十条企业招待费用管理委员会成员包括企业高层领导和财务部门负责人。

第十一条企业招待费用管理委员会负责制定和审批企业招待费用管理相关政策、制度和方案。

第十二条企业财务部门负责制定和落实招待费用使用标准和流程，监督招待费用支出的合规性和科学性。

第十三条各部门依据本规定制定和实施相关招待费用管理制度，明确各岗位的责任和权限。

第三章招待费用控制和使用第十四条企业应设立招待费用预算，按照年度计划制定预算，并及时进行调整。

第十五条企业招待费用预算应合理、科学、可行，以确保招待活动的顺利开展。

第十六条企业招待费用使用应经过审批程序，明确招待活动的目的、对象、场所、时间、标准等。

第十七条企业招待费用支出应严格控制，不得超出预算范围，并及时报销、结算。

第十八条企业招待活动应遵循公共招待和商务招待原则，服务对象范围内的人员应符合招待活动的目的。

第十九条企业招待活动的费用支出应节约使用，尽量避免奢侈浪费和不必要的开销。

第四章招待费用报销和核销第二十条企业招待活动相关费用应以正式票据为凭证，包括但不限于发票、收据等。

第二十一条企业招待活动费用的报销和核销必须符合相关财务制度和流程要求。

第二十二条企业招待活动费用的报销和核销必须有合理的事由和必要的证明材料。

业务招待费管理细则
以下是一般业务招待费管理的一些细则：
1. 定义招待范围：明确业务招待的对象范围，例如客户、供应商、合作伙伴等。

2. 设定预算：根据公司财务能力和业务需求，设定每个招待活动的预算上限。

3. 招待申请流程：设立招待申请流程，要求员工在招待前提出书面申请，并提供招待活动的目的、对象、预计费用等信息。

4. 审批程序：设置招待费用审批程序，确保招待活动符合公司政策和预算要求。

5. 招待费用限制：设置招待费用限制，例如每次招待活动的费用上限。

6. 报销要求：要求员工在招待活动结束后提交相关费用报销材料，包括费用明细、发票等。

7. 费用核准：由财务部门或相应负责人核准招待费用报销申请，确保费用的合理性和合规性。

8. 记账和审计：将招待费用及相关报销记录纳入公司的财务记账和审计范围，确保费用的准确性和真实性。

9. 监督和检查：定期对招待活动进行监督和检查，确保招待费用的合规性和合理性。

10. 外部宴请和内部宴请的区别：对于外部宴请，一般需要特别注意礼尚往来原则，不得违反相关法律法规；对于内部宴请，应遵守公司相关政策，根据员工等级和职务设定费用上限。

11.记录和归档：对招待活动的相关文件、费用记录等进行归档，以备将来审计和查询。

以上细则可以作为参考，具体的财务管理细则可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

业务招待费用管理制度模版一、总则为规范公司业务招待活动，合理使用招待费用，提高公司形象和员工工作效率，特制定本业务招待费用管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司业务招待活动中的费用管理。

三、费用标准1. 外部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。

2. 内部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。

3. 出差招待：(1) 早餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(2) 午餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(3) 晚餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(4) 礼品：单价不超过XX元。

四、费用核销1. 外部宴请费用核销：(1) 员工在外部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。

2. 内部宴请费用核销：(1) 员工在内部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。

3. 出差招待费用核销：(1) 员工在出差招待中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在招待结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。

五、审批流程1. 外部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行外部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。

2. 内部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行内部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。

（二）接待对象、接待目的。

（三）接待时间、地点、规模。

（四）预计费用和费用明细。

（五）其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。

（二）接待费用明细单。

（三）发票、收据等财务凭证。

（四）其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。

（二）接待费用明细单是否与申请单相符。

（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

（四）其他相关证明材料是否齐全。

业务招待费用使用细则业务执行费用的合理使用是企业运营中的重要环节，以下是对业务招待费使用原则、范围、管理、标准和申请程序的详细说明：业务招待费的使用必须遵循廉政建设的相关规定，严禁用于礼品、旅游或营业性的高档消费。

同时，使用业务招待费必须符合财政法规和财经纪律，确保其对企业安全生产、经济合作和企业管理起到积极作用。

业务招待费的使用范围涵盖：接待上级主管部门、政府部门及兄弟单位来人联系工作；承办上级主管部门、政府各部门委托的会议所发生的必要招待；业务部门外出联系工作所发生的必要招待；企业突发性事件后的抢险抢修及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支；实施重大生产项目、临时突击项目连夜工作所发生的夜间就餐、茶水饮料等必要性支出。

业务招待费的管理由计划财务部和行政部共同负责。

计划财务部根据年度计划分期划拨指标至行政部，并对使用情况进行财务监督。

行政部作为业务招待费的管理部门，严格控制费用使用，并每年对使用情况进行分析报告，向公司分管领导和员工代表大会报告。

业务招待费使用标准和申请程序如下：行政部负责日常招待物品的采购和领用台账管理；业务部门需使用招待物品时，需经行政部主任同意并签字领取，超过一定价值需公司分管领导批准；承办会议需使用招待物品，由行政部核定标准并经公司领导批准后具体经办；来客就餐标准和申请程序需根据客人级别、事由等安排，并填写申请单经行政部主任和公司分管领导批准。

其他相关规定包括：严格按就餐标准申请，超标部分自理；未完善就餐手续的招待费用自理；食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续；控制招待来客时的陪同人数。

本制度由行政部负责检查和考核，并拥有最终解释权。

业务招待费制度细则范本第一条总则为加强和规范公司业务招待费用的管理，根据国家财政法规和公司财务管理制度，制定本细则。

本细则适用于公司业务招待费用的开支、审批和管理。

第二条业务招待费定义业务招待费是指公司为开展业务活动，进行交际应酬而发生的费用，包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。

第三条业务招待费用的开支范围1. 接待客户就餐费用；2. 接待客户住宿费用；3. 接待客户娱乐费用；4. 赠送客户礼品费用；5. 其他业务招待费用。

第四条业务招待费用的开支标准1. 接待就餐：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定就餐标准。

原则上，接待政府部门人员，早餐不超过50元/人，中、晚餐不超过200元/人；接待业务单位人员，早餐不超过30元/人，中、晚餐不超过100元/人。

2. 接待住宿：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定住宿标准。

原则上，住宿费用不超过同类型酒店的市场价。

3. 接待娱乐：根据业务需要，合理确定娱乐项目，费用控制在适度范围内。

4. 礼品赠送：根据业务往来关系，选择具有纪念意义的礼品，注意控制礼品价值。

第五条业务招待费用的审批程序1. 各部门应在年度预算中合理安排业务招待费用，超出预算的，需提前向公司领导申请审批。

2. 业务招待费用开支前，需填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。

3. 重大会议或特殊情况的业务招待，需报请公司总经理审批。

第六条业务招待费用的管理要求1. 各部门应严格按照审批程序进行业务招待费用的开支，未经审批的费用，不予报销。

2. 各部门应建立健全业务招待费用台账，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向公司财务部门报告。

3. 业务招待费用报销时，应提供真实、完整的报销凭证，包括消费明细、发票等。

4. 公司财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，发现问题及时纠正。

第七条违规处理1. 未经审批擅自开支业务招待费用的，一经发现，责任人需承担相应责任，并在年度考核中予以体现。