深圳市XX五金实业有限公司ISO质量手册(doc49)(1)

XXX金属制品有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据ISO9001:2015标准)XX--QM--01版本：A/0编制：批准：状态：受控总目录0.1发布令0.2任命书0.3 质量方针和质量目标1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务设计和开发(不适用）8.4外部提供过程产品和服务控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进11 附录：附录1：组织机构图附录2：职能分配表0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从规定之日起实施。

特批准发布总经理:XXXX年1月1日0.2任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX 为本组织的管理代表。

Q-SC X X X制造有限公司质量手册（根据GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写）编制：批准：版本：分发号：2020-03-15发布2020-04-01实施×××制造有限公司文件修订页目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表附件4产品加工工艺流程图1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

不合格品控制程序文件编号：QP8.3-01编制：审核：批准：分发编号：受控印章：修改记录20XX年3月1 日实施1、目的发现、控制不合格品，采取相应措施处置，以防不合格品误用。

2、范围适用于进料、在制品、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。

3、定义（无）4、职责4.1品保部负责不合格的发现，记录标识及隔离，组织处理不合格品。

4.2 生产部参与不合格品的处理。

4.3 生产部负责生产过程中不合格品的报告及管理。

4.4 物控部负责进料中不合格品与供应商的联络。

4.5 管理者代表负责不合格品处理的批准。

5、工作程序5.1 不合格品的来源a.进料检验时发现；b.生产中自主检验时发现；c.首件检验时发现；d.巡检时发现；e.工序完工检验时发现；f.成品及库存品抽查时发现；g.顾客退货复查时发现。

5.2 不合格品的记录、标识及隔离5.2.1 品保部检验人员负责各过程中发现的不合格品的记录并标识。

5.2.2 物控部负责进料中不合格品的隔离。

5.2.3 生产部负责生产过程中不合格品的隔离。

5.2.4 仓库负责成品、库存品抽查及顾客退货复查不合格品的隔离。

5.3 不合格品的处置5.3.1 进料检验中发现的不合格品，原则上应拒收，作批退处理。

进货检验人员除在“进货检验报告”记录外，应填写“不合格品报告单”，转物控部送交供应商纠正处理，并在“纠正和预防措施管制表”上加以登记，以便跟踪管理。

当进料不合格经评审判为全检合格品使用时，亦应通知供应商进行质量改善。

5.3.2 制造及成品中发现的不合格品，视其重要程度而定。

一般不合格，责任单位人应分析原因，加以改进。

重大不合格（如批废，特殊工序不合格等），检验员应填写“纠正和预防措施报告”，按“纠正和预防措施控制程序”处理。

5.3 不合格品的评审5.3.1 不合格品的评审组织及评审实施5.3.1.1本公司不合格品的评审人员，由品保部和生产部主管组成。

重大不合格品处理结论，由管理者代表批准。

颁发令为了建立公司质量管理体系，贯彻实施公司质量方针和质量目标，使公司质量管理体系持续有效运行并改进，特制订本《质量手册》。

经审定，本《质量手册》符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系----要求》，符合国家质量政策、法规和公司生产经营实际情况，适用于生产“装饰、家具五金”系列产品。

本《质量手册》是公司所有质量活动所必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望的书面保证。

现予颁发实施。

公司所有员工是公司之本，应积极参与质量管理活动，严格执行《质量手册》，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。

总经理：公司地址：深圳市龙华镇大浪村华富工业区第六栋TEL:+86-755-28121811,28121911,28121701 FAX.:+86-755-28121881E-mail:1.1 目的和适用范围本章规定了《质量手册》的管理方法和控制过程, 以保证《质量手册》的完整性、权威性和有效性。

本章适用于《质量手册》的管理。

1.2 职责1.2.1品保部是《质量手册》的归口管理部门，负责组织《质量手册》的编制、发放、1.2.2 受控《质量手册》持有者的职责。

1.3 《质量手册》的批准1.3.11.4 《质量手册》的控制1.4.1控。

1.4.21.51.5.1 更改程序按《文件和资料控制程序》要求执行,更改时可划改,但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。

1.5.2 为使使用者确信其拥有的《质量手册》内容是经过审批的,更改内容必须记录1.5.3 当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版本，次数更改，可只针对每一页。

1.5.4 每次换发更改页次或颁发新版本时,应同时撤出以往的页次或版本, 以保证《质量手册》的有效性。

1.6 受控《质量手册》的保管《质量手册》持有者应妥善保管, 如遗失或破损应立即书面提出申请, 由总经理或管理者代表签署处理批示后,文控中心按其指示办理。

XXX-QM2016 XXXX实业有限公司质量手册（依据IATF16949∶2016标准编制）版本： A/0编制：审核：批准：分发：发布日期：2017年XX月XX日实施日期：2017年XX月XX日0.4 质量手册颁布令本公司质量手册是按照IATF16949:2016服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。

本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。

本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。

质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。

希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！现予颁布并正式施行。

总经理：年月日0.5 质量方针、质量目标颁布令1) 质量方针1.1) 本公司的质量方针是:以人为本、创新发展、持续改进、铸造名牌。

1.2) 质量方针内涵：a) 人是质量活动的主体，也是质量活动的客体，而21世纪是质量的世纪，有质量的企业才有生命力，才会有市场。

人的积极性、主观能动性、创造性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是质量管理的基础条件，也是应达到的效果之一。

人人充分参与企业良好运作的必备条件，当每个人的才干得到充分发挥并能创新和持续改进时，企业才能获得最大收益。

b) 市场上挑战与机遇并存，变化莫测的国内外市场及越来越高的质量标准要求向企业发起了新的挑战，也给企业提供了新的机遇。

企业只有提高质量意识，实施创新发展和品牌战略，才能大大提高企业的竞争能力。

所以企业必须把质量管理制度和人文精神有机结合在一起，通过“高质、低耗、周期短、效率高”的管理机制，增长公司效益，从而让企业迎接新的挑战、抓住发展机遇。

五金加工企业ISO9001认证质量管理手册总经理：某某五金加工厂2004年月日3．0质量手册管理说明1．手册内容本手册系依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结合本公司的实际情况编制而成，包括： a.公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000idtISO19001：2000标准7.3——设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。

b.公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。

c.公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。

2．适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。

5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。

6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件控制程序》有关规定程序执行。

第四章质量管理体系要求4.1总要求持续改进在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》并结合本公司所提供产品——五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定/评审顾客订单/图纸确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a.识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程—监视和测量装置的送外校准过程b.确定了这些过程的前后顺序和相互作用； c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）； d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等； e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。

五金加工企业ISO9001认证质量管理手册XX五金加工厂质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM—2004文件版本：A分发号：2004年05月26日发布2004年06月01日实施编制/日期：批准/日期：目录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章1．0公司简介3第二章2．0质量手册颁布令4第三章3．0质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求4．1质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4．2文件控制程序4.2.3文件控制8-114．3记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责5．1管理承诺5.1管理承诺145．2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点155．3质量方针5.3质量方针165．4策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划185．5.1职责和权限5.5.1职责和权限195．5.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书 5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审24~26第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7．3设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1．0公司简介联系电话：联系传真：联系人：联系地址：邮编：2．0质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。

顾客财产控制程序文件编号：QP7.5-04编制：审核：批准：分发编号：受控印章：修改记录1、目的对顾客提供的产品执行必要的控制，保证顾客提供的产品符合规定的要求。

2、范围适用于顾客提供产品的管理。

3、定义（无）4、职责4.1 市场部是顾客提供产品的归口管理单位。

4.2 工程部负责提供顾客提供产品的适用标准。

4.3 品保部负责顾客提供产品的检验规范制定并执行验收。

4.4 物控部负责顾客提供产品的搬运、贮存、防护及使用。

5、工作程序5.1 顾客提供产品的约定5.1.1 当顾客需向公司提供产品或公司需求顾客提供产品时，市场部应在订单、合同或协议书中加以规定，应明确提供产品的型号、规格、数量以及验收适用的标准。

5.2 验收标准及产品验收5.2.1 市场部应将顾客提供产品的相关资料通知工程部，工程部应消化并转换顾客提供产品的验收标准，以文字、图纸等或其他形式，形成正式技术文件，按文件和资料控制程序，分发相关部门。

5.2.2 品保部依相关标准，制定顾客提供产品的检验规范，按检验和试验控制程序要求，执行进货验收，并在进货检验报告中加以记录。

当验收不合格时，按不合格品控制程序处理并告知市场部，由市场部告知顾客，并处理不合格品以及加以改善，并进行顾客不合格品标识。

5.2.3 当验收合格时，进货检验员应进行顾客合格品标识，移交仓库管理，仓库应使用相应标识。

5.2.4图样样品移交工程部，按相关要求管理。

5.3 贮存及领用5.3.1 仓库在贮存中，应按搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序要求，确保顾客提供产品不丢失、不变质，当发生异常时，应通过市场部向顾客报告。

5.3.2 制造部门在领用时，应由仓库办理出库手续，保护产品标识，使用中如发现损坏、不适用等情况，亦应通过市场部向顾客报告，协商处理。

5.4 本公司的验收，不免除顾客提供可接受产品的责任。

6、相关质量文件及附件6.1 产品标识和可追溯性控制程序 ..........................................QP7.5-03 6.2 检验和试验控制程序 ..........................................................QP8.2-02 6.3 不合格品控制程序 ..............................................................QP8.3-01 6.4 产品防护控制程序 ..............................................................QP7.5-056.5样品管理办法……………………………………………WI7.3.0-0037、质量记录（无）。

五金加工企业ISO9001认证质量管理手册总经理：某某五金加工厂2004年月日3．0质量手册管理说明1．手册内容本手册系依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结合本公司的实际情况编制而成，包括： a.公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000idtISO19001：2000标准7.3——设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。

b.公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。

c.公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。

2．适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。

5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。

6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件控制程序》有关规定程序执行。

第四章质量管理体系要求4.1总要求持续改进在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》并结合本公司所提供产品——五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定/评审顾客订单/图纸确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a.识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程—监视和测量装置的送外校准过程b.确定了这些过程的前后顺序和相互作用； c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）； d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、设施、财务等； e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。