物资验收入库单

原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1、未经厂长或部门主管批准的采购。

2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。

3、与要求不符合的原料采购。

七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

1、二齐。

原料摆放整齐、库容干净整齐。

2、三清。

材料清、数量清、规格标识清。

3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。

十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。

十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。

属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。

十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。

十六、滞料及有价值废品之库存提报。

第1篇第一章总则第一条为加强物资管理，确保物资入库工作规范、高效、安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资入库管理。

第三条物资入库管理应遵循以下原则：（一）统一领导、分级管理、责任到人；（二）规范操作、严格把关、确保质量；（三）信息化管理、实时监控、提高效率；（四）节约资源、降低成本、提高效益。

第二章物资入库流程第四条物资入库前，需进行以下准备工作：（一）制定物资入库计划，明确物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息；（二）对入库物资进行验收，确保物资符合合同要求、质量标准；（三）办理相关手续，如采购合同、入库单、检验报告等；（四）准备入库场地，确保物资入库安全、有序。

第五条物资入库流程：（一）物资验收1. 物资到货后，由物资管理部门组织验收，验收人员应具备相关专业知识。

2. 验收内容包括：物资数量、规格、型号、质量、包装、标识等。

3. 验收过程中，如发现物资不符合合同要求、质量标准，应立即通知供应商处理。

（二）办理入库手续1. 验收合格后，由物资管理部门填写入库单，并将入库单及相关手续提交给财务部门。

2. 财务部门审核入库单及相关手续，确认无误后，办理入库手续。

（三）物资入库1. 物资入库前，需对入库场地进行清理、消毒，确保入库环境整洁、安全。

2. 物资入库时，由物资管理部门组织人员进行入库，并做好记录。

3. 物资入库后，应及时进行清点、核对，确保物资数量、规格、型号等信息准确无误。

（四）信息化管理1. 物资入库信息应及时录入公司信息化管理系统，实现物资信息共享。

2. 系统应具备查询、统计、分析等功能，便于管理人员实时掌握物资入库情况。

第三章物资入库管理职责第六条物资管理部门职责：（一）负责物资入库计划的制定、审核、实施；（二）负责物资验收、入库、出库等环节的管理；（三）负责物资信息化管理系统的维护、更新；（四）负责物资入库管理制度的制定、修订、实施。

采购物资验收管理规定1目的为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。

2适用范围本规定适用于XXX采购物资的验收管理。

3职责3.1仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。

3.2各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。

3.3发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。

4管理内容与要求4.1采购物资验收流程具体操作流程如图1所示。

4.2采购物资验收标准仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。

4.3采购物资的常规验收4.3.1数量、外观验收采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。

4.3.1.1交货数量超额处理交货数量跨越订购数量时，原则上应予退回。

特殊情况下，经公司报团体批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。

4.3.1.2交货数量短缺处理交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。

特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。

4.3.2质量验收4.3.2.1对零星采购物资，一般由堆栈管理部分进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由特地的质检部分或技术部分依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。

验收合格后，由检验部分在《入库单》上署名确认或出具《质量验收报告》。

对采购金额重大或重要的采购物资，必要时约请审计、稽察人员现场监视。

4.3.2.2对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。

4.3.2.3对暂时无法进行验收，需要放置一定期限观察实际使用效果的采购工程，采购部分可在采购合同中以质保金的形式事先约定。

如果在规定的期限内确无质量问题发生，由使用、质检部分出具最终《质量验收报告》。

为了进一步加强货物验收、领用及财务监督程序、规范操作，有效控制成本费用，明确相互之间的责任，特制定本规定。

一、入库单和领料单的使用第一条：采供部应根据财务部开具的申购单的要求印刷相关单据，严格控制数量，不得多印。

第二条：相关单据由财务部统一到仓库领用，领后必须编号、并登记相应号码。

第三条：各使用部门的单据必须到财务部以旧换新，领用人在领用时要在登记本上作登记，归还时要注销。

第四条：财务部要对各部门归还的存根联检查，为此各部门要保证存根联的完整、完好。

第五条：各部门必须使用本部门的相关单据，严禁借用其他部门的单据，不得冒充其它部门开具单据。

第六条：各部门负责人为相关单据的保管第一负责人，如丢失单据将追究第一负责人和使用人责任。

二、单据的填写第七条：各部的领料单必须由专职领货人员填写，由部门负责人亲笔签名；其他任何人不得代签、冒签。

第八条：领料单上的字迹必须工整、清晰，不得涂改、添加，一旦改动，添加，则该领用单作废；领料单“领用数”栏数字必须顶格填写，并且必须使用大写，在大写数字后紧跟计量单位。

使用复写纸的要保证复印联的清晰可读。

不常用的物资或耐用品一次领用不宜过多。

第九条：领料单必须逐行填写，空白行应划线注销。

第十条：发货员如不慎填写错误，为避免整张单子重新填写，发货人可以作必要修改，但必须在更正处签名，领货人负责监督。

第十一条：各领用部门必须在领用单上注明日期、领用部门、数量，领用非日常便用的物资库物品需写明用途。

第十二条：验收入库单必须由专职财务人员填写，后附验收人签字的送货单。

入库单财务联由财务入帐使用，客户联由供应商结帐时使用。

所有作废的单据都应保证单据齐全，不得遗漏，丢失，违者将追究当事人的责任。

三、领货人员确定第十三条：各部门应指定相关人员领货（该人员必须是领班或骨干人员），并将名单书面送财务备案，如有变更，则应及时书面通知财务。

仓库发货时应确定领货人是否为该部门指定领货人。

四、货物的验收和领用（仓库部分）第十四条：仓库保管员应经常检查库存，防止因积压时间过长而导致变质损坏，造成不必要的浪费；同时要注意货物的最小库存量及最大库存量，防止应备货不足而影响服务或存货过多造成浪费。

饭堂入库验收制度模板范本一、制度目的为确保饭堂物资的质量安全，规范饭堂物资采购、入库、验收等工作流程，提高饭堂服务质量，根据我国相关法律法规和食堂管理要求，制定本入库验收制度。

二、适用范围本制度适用于饭堂所有物资的采购入库验收工作，包括食材、调料、食品添加剂、餐具、厨房设备等。

三、验收原则1. 质量第一原则：所有入库物资必须符合国家食品安全标准和质量要求。

2. 严格验收原则：对每批入库物资进行严格验收，确保物资数量、质量、规格等与采购合同相符。

3. 效率原则：提高验收工作效率，确保物资及时入库，满足饭堂正常运营需求。

4. 记录完整原则：验收过程中产生的所有记录必须完整、真实、清晰，便于追溯和管理。

四、验收流程1. 采购物资到达后，由仓库管理员或指定人员负责接收。

2. 仓库管理员对到达的物资进行初步检查，确认物资数量、外观、包装等是否完好。

3. 仓库管理员通知采购部门负责人或指定人员进行物资质量验收。

4. 验收人员应根据采购合同、产品说明书、质量标准等要求，对物资进行详细检查。

5. 验收合格的物资，由验收人员在入库单上签字确认，仓库管理员办理入库手续。

6. 验收不合格的物资，验收人员应在入库单上注明原因，并由采购部门及时处理。

五、验收标准1. 数量验收：物资数量必须与采购合同相符，允许的误差范围按照合同约定执行。

2. 质量验收：物资质量必须符合国家食品安全标准和产品说明书要求，包括但不限于外观、口感、保质期等。

3. 规格验收：物资规格必须与采购合同相符，如有变更，需及时调整合同内容。

4. 包装验收：物资包装必须完好，无破损、变形、污染等现象。

六、验收记录1. 验收过程中产生的所有记录，包括入库单、验收报告、不合格物资处理记录等，必须保存至少一年。

2. 验收记录应真实、清晰、完整，便于追溯和管理。

3. 验收记录应由验收人员和仓库管理员签字确认，确保责任明确。

七、责任与处罚1. 验收人员未按照本制度要求进行验收，导致不合格物资入库的，承担相应责任。

物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。

附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。

验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。

附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。

附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

工程物资入库制度表模板【工程物资入库制度表】1. 物资采购信息：- 采购单号：_____________- 供应商名称：_____________- 采购日期：_____________- 预计到货日期：_____________2. 物资基本信息：- 物资编码：_____________- 物资名称：_____________- 规格型号：_____________- 单位：_____________- 数量：_____________- 单价：_____________- 总价：_____________3. 物资验收标准：- 质量要求：符合国家及行业标准，无损坏、无缺陷。

- 包装要求：保证物资在运输过程中不受损害，易于识别和搬运。

- 检验方法：通过外观检查、性能测试等方式进行。

4. 入库流程：- 预验收：物资到货前，仓库管理员需对预定物资进行预验收准备。

- 到货检验：物资到货后，由专人负责检验物资是否符合采购要求。

- 确认数量：核对物资数量是否与采购单一致。

- 办理入库：符合要求的物资办理正式入库手续，不合格物资退回供应商。

- 入库登记：将物资信息录入库存管理系统，更新库存数据。

5. 责任分配：- 采购部门：负责物资的采购工作，确保采购信息准确无误。

- 质量检验部门：负责物资的质量检验，确保物资达到使用标准。

- 仓库管理部门：负责物资的入库、存储和出库管理，保证物资安全有序。

6. 注意事项：- 确保所有物资按照制度规定流程入库。

- 对于特殊物资，应制定相应的特殊处理流程。

- 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

- 加强物资保管措施，防止物资受潮、生锈或丢失。

7. 违规处理：- 对于违反入库制度的个人或部门，应根据情节轻重进行相应的处罚。

- 对于造成重大损失的，应追究相关责任人的责任。

原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1、未经厂长或部门主管批准的采购。

2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。

3、与要求不符合的原料采购。

七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

1、二齐。

原料摆放整齐、库容干净整齐。

2、三清。

材料清、数量清、规格标识清。

3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。

十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。

十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。

属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。

十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。

十六、滞料及有价值废品之库存提报。

物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。

审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。

第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。

第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。

一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。

二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。

第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。

原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。

第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。

板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。

第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。

第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。

第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。

第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。

寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。