材料验收入库单

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材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》

《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。

2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。

数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。

3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。

②材料的质量是否符合相关标准和要求。

③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。

④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。

⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。

4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。

5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。

办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。

6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。

二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。

②库管理员。

2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。

②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。

3.材料发放①取出材料。

②字。

③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。

物料验收入库单

最终处理意见：□退货□代用(特采)□降级使用
□筛选使用□加ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ使用
是否发放《供应商纠正预防行动措施单》：□是□否
签名/日期:
采购人员确认
入库数
SQE跟进确认
入库担当
备注：处理结果为退货、筛选之物料、采购人员须通知供应商在2个工作日内处理完毕，收到供应商纠正预防行动措施单3日内回复原因和改善措施，SQE和IQC跟进改善效果。
MA
MI
外观
目视
性能
按检验指导书
包装
目视
材质
材质分析仪
环保
ROHS扫描仪
检测机构：报告编号：有效期：
盐雾
盐雾机
阻燃
阻燃仪
尺寸
标准值
1
2
3
4
5
6
合格
不合格
合计
处理结果栏
是否急料:□是□否生产计划确认人/日期：
MRB评审结果：□退货□代用(特采)□降级使用□筛选使用□加工使用
工程部：生产部：品质部：
工作指引：
物料验收入库单
单据编号：
仓库收货栏
供应商
图号/版本
订单号
收货人
物料名称
来货数量
收货日期
送检日期
生产批号
I
Q
C
检
验
栏
检验方式
抽检□全检□
物料有效期
AQL（II）
0/0.65/1.0
允收数
结果数
检验判定结果
检验员/日期
审核/日期
CR
MA
MI
CR
MA
MI
□合格 □不合格
检验项目
检验方法
检验内容
不良数量
CR

仓库采购验收单excel表格模板

采购验收入库单
类别：
年月日
凭单号：
供货单位：
电话：
序号材料名称单位规格型号数量
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
部门：
单价
金额百十万千百
合计金额（大写）：
制表（材料保管）：
备注：第一联：存根
第二联：财务
采购：
验货（项目经理）：
收料员：
第三联：供货单位（采购员）第四联：使用部门第五联：内部核算
出库单
类别：
年月日
凭单号：
领用部门：
备注：
序号材料名称单位规格型号数量
单价
金额百十万千百
合计金额（大写）：
制表（材料保管）：
备注：
第一联：存根
第二联：财务
负责人：
领料人：
第三联：内部核算第四联：领用部门（收料员）
凭单号：金额十元角分
收料员：使用部门第五联：内部核算
凭单号：金额十元角分
领料人：
：领用部门（收料员）

设备验收入库单

□合格□不合格□特采□入库□退货□立即退换□其他（请说明）
备注或其他说明：
验收员/日期
部门经理批准/日期
说明：类别栏中，请在A或B前的□划√即可，其中A表示固定资产类，B表示其他设施设备。
设备验收入库单
申购日期：检验日期：入库单编号：
设备名称
型号规格
出厂编号
生产厂家
公司统一编号
价格
元
供ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ商
联系电话
类别
□A□B
设备验收情况
1.外观、尺寸、颜色、包装等要求：
2.功能、性能、配置、精度等要求：
3.特殊要求、其他要求、附件等说明：
4.验收方法、接受准则等：
5.验收用的标准仪器：
验收结论及处理措施（请验收人在选定的项目前□中打√）：

钢材检验记录和验收入库单

.检验
结果
Inspect
result
材质证书审查
Check material’s certificate
标记铭牌复核
Mark nameplate recheck
外观质量
Visual quality
主要几何尺寸
Mainphysicaldimension
存在问题及处理意见
Open questionand deal with view
牌号
Brand
质保书号
Certificate NO.
规格
Spec
入库编号
Entry warehouse No.
验收标准
Acceptance standard
检测
结果
Test result
单位
编号
Unit
No.
标记
核对
Mark check
外观质量
By test, this material is conformed with require of standard
forandpurchasing list, it is accepted by inspection,
and agree toenteringwarehousetouse.
材料检查员Material’s inspector：
材料质控负责人QC principal of material：
年月日
Date:
备注Remark
钢材接货检验记录表
Record Sheet for Material’sReceiving Inspection
材表Material table-05
名称

仓库采购验收出入库单Excel模板

出
类别：
库
年月
单
日凭单号：
领用部门：
序号材料名称单位规格型号数量单价
备注：
金百十万千百额
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）：备注：
第一联：存根第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
单
凭单号：
金
额十元内部核算
采购验收入库单
类别：供货单位：年电话：月日凭单号：
部门：
金百十万千百额
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
合计
金额（大写）：
采购：验货（项目经理）：收料员：
制表（材料保管）：备注：
第一联：存根第二联：财务
第三联：供货单位（采购员）
第四联：使用部门
第五联：内部核
凭单号：
金
额十元角分
领料人：
第四联：领用部门（收料员）

入库单出库单

入库单出库单1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。

第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。

2、出库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。

3、入库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单该如何使用呢？收料单的使用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。

每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。

除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。

入库单的使用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。

入库单就是证明产品入库的一个凭证。

如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。

没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。

也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。

物资采购验收入库单

验收员：Βιβλιοθήκη 收料员：物资采购验收入库单
入库日期：
入库单号：
所属项目
供货单位
序号
商品名称规格型号
单位
合同数量验收数量
单价
税率
金额合计（大写）
第
金额
一
联
：
存
根
联
第
金额
二
联
：
财
务
联
第
金额
三
联
：
采
购
联
备注制单：
采购员：
验收员：
收料员：
物资采购验收入库单
入库日期：
入库单号：
所属项目
供货单位
序号
商品名称规格型号
单位
合同数量验收数量
单价
税率
金额合计（大写）备注
制单：
采购员：
验收员：
收料员：
物资采购验收入库单
入库日期：
入库单号：
所属项目
供货单位
序号
商品名称规格型号
单位
合同数量验收数量
单价
税率
金额合计（大写）备注
制单：
采购员：
验收员：
收料员：
第
金额
四
联
：
使
用
部
门
联
第
金额
五
联
：
内
部
核
算
联
物资采购验收入库单
入库日期：
入库单号：
所属项目
供货单位
序号
商品名称规格型号
单位
合同数量验收数量
单价
税率
金额合计（大写）备注

验收入库单7.16

物料入库单
2015年 7 月 4 日
供货单位：储存地点：包房
梅河口磊邦房地产开发有限公司
物料入库单
2015年 7 月 4 日
供货单位：储存地点：销售处
物料入库单
2015年 7 月 4 日
供货单位：储存地点：综合管理部
梅河口磊邦房地产开发有限公司物料入库单
物料入库单
2015年 7 月 4 日
供货单位：储存地点：综合管理部
梅河口磊邦房地产开发有限公司
物料入库单
2015年 7 月 4 日
供货单位：储存地点：员工食堂
梅河口磊邦房地产开发有限公司
物料入库单
2015年 6 月 30 日
供货单位：储存地点：员工食堂
梅河口磊邦房地产开发有限公司
物料入库单
2015年 6 月 30 日
供货单位：储存地点：员工食堂
物料入库单
2015年 6 月 30 日
梅河口磊邦房地产开发有限公司
物料入库单
物料入库单2015年 7 月 4 日
物料入库单2015年 7 月 10 日
物料入库单2015年 7 月 10 日。

科研实验材料入库单

科研实验材料入库单
课题名称：
入库日期：年月日
科研实验材料出库单
课题名称：
领用日期：年月日
保管：领用：审核：
注：1、本入库、出库单适用于单笔采购金额5万元以下（不含5万元）的材料，单笔采购金额5万元以上（含5万元）材料的采购、入库、出库由采供中心实施；
2、入库单用于报账，出库单留存。

入库、出库单一式两份，一份交采供中心备案；
3、入库、出库保管须为同一人，由实验室或课题组指定专人负责；
4、审核为学院（部门）领导、实验室负责人或课题负责人：3万元（不含3万元）以下由实验室负责人或课题负责人审核，；3万元以上（含3万元）5万元以下（不含5万元）由课题负责人和学院（部门）领导共同审核；
5、类别填化学品、玻璃器皿、中药和辅材、低值易耗品四类之一；
6、易制毒化学品需采供中心统一购买和办理入库出库，具体分类和品种见《易制毒化学品的分类和品种目录》。

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