氯碱安全检查表

氯碱安全检查表 检查项目 检查内容 检查标准 标准分 评分办法 得分

一、机构和人员设置（60分） 1.安全生产委员会 由主要领导和部门领导构成，安全第一责任人为主任,安全主管及其他主要领导为副主任，办公室设在安全管理部门 10 （1）无机构扣10分 （2）成员配备不合理扣5分

2.安全机构设置 有单设的安全生产管理机构 10 （1）无机构扣10分

（2）无单设机构扣5分

3.安全人员设置 （1）300人以下企业配备至少1名

10

（1）无专职安全员扣20分

（2）每少一名专职安全员扣2分

（2）300人－1000人企业配备至少3名

（3）1000人－5000人企业配备至少8名

（4）5000人以上企业配备至少15名专职安全生产管理人员

4.消防机构 （1）企业应建专职消防队和义务消防队

（2）按规定配备消防器材

10 （1）无专职消防队扣4分

（2）无义务消防队扣4分

（3）消防设备器材配备不足扣2分

5.气防机构 （1）企业应建立气防站

10 （1）无气防站扣4分

（2）人员配备为职工总人数的2－5‰ （2）人员配备不足扣4分

（3）按规定配备气防设备 （3）器材配备不足扣2分

6.卫生监测机构 （1）企业应建立卫生监测机构

10 （1）无卫生监测机构扣4分

（2）按规定配置检测仪器 （2）仪器配备不足扣3分

（3）每月定期对有危害作业场所进行检测 （3）未进行定期检测扣3分

二、安全生产管理制度（80分） 1.安全生产责任制 （1）建立企业法人到从业人员的各级人员的安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责 10 （1）各级人员的安全生产职责明确，每缺一项扣1分

（2）建立各职能部门的安全生产责任制，明确各职能部门的安全生产职责 10 （2）各职能部门的安全生产职责明确，每缺一项扣1分

2.安全生产规章制度 企业应建立安全教育培训制度、安全检查和隐患整改制度、安全检修制度、安全用火管理制度、危险化学品安全管理制度、（1）安全教育培训制度：

4

有1项不合格扣1分

a.明确各类教育的负责部门

b.明确教育范围

c.规定教育内容和时间

d.制定考核管理办法

（2）安全检查和隐患整改制度

4 （1）制度不明确扣2分

（2）记录不齐全扣1分 a.明确检查人员、时间、内容、范围、形式

b.做好检查记录 剧毒品安全管理制度、职业卫生管理制度、设备安全管理制度、安全费用投入保障制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、安全生产会议制度、厂区道路交通管理制度、租赁、承包设施、厂房和外来施工单位及人员的安全管理制度、重大危险源管理制度等制度 c.落实整改措施

（3）安全检修制度

4

有1项不合格扣1分

a.明确检修组织责任

b.检修准备规定

c.各类作业安全规定

d.检修后现场处理规定及竣工验收手续

（4）安全用火管理制度

4

有1项管理不明确扣1分

a.明确动火、用火分级管理

b.明确动火项目负责人、动火人、监护人、审批人的职责

c.制定动火分析标准

d.防火防爆安全措施和管理办法

（5）危险化学品安全管理制度：

4

有1项不合格扣1分

a.明确生产、经营、使用、储存、包装、装卸、运输、废弃等环节的管理部门及责任

b.制定各项管理措施

c.管理记录齐全

2.安全生产规章制度 企业应建立安全教育培训制度、安全检查和隐患整改制度、安全检修制度、安全用火管理制度、危险化学品安全管理制度、剧毒品安全管理制度、职业卫生管理制度、设备安全管理制度、安全费用投入保障制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、（6）剧毒品安全管理制度：

4

有1项不合格扣1分，扣完为止

a.明确各有关管理部门及责任

b.严格规定采购、销售管理办法

c.明确保存、使用的方法

d.明确各有关人员的责任

e.建立本企业剧毒品档案

（7）职业卫生管理制度：

4

有1项不合格扣1分

a、建立职业卫生组织，明确责任

b、明确职业卫生防护与治理措施

c、制定急性中毒、多人中毒事故的抢救措施

d、建立职工健康监护管理

（8）设备安全管理制度： 4 有1项不合格扣2分 a.明确管理、维护、检修、检验的部门及责任 安全生产会议制度、厂区道路交通管理制度、租赁、承包设施、厂房和外来施工单位及人员的安全管理、重大危险源管理制度等制度 b.规定管理办法

（9）安全费用投入保障制度：

4

有1项不合格扣1分，扣完为止

a.明确安全资金提取规定

b.有管理监督办法

c.明确使用范围

（10）劳动防护用品管理制度：

4

有1项不合格扣2分

a.明确配备标准

b.制定采购、发放、使用管理办法

（11）事故管理制度：

4

有1项不合格扣2分，扣完为止

a.明确事故的管理部门及责任

b.明确管理程序

c.制定管理办法

（12）安全生产会议制度： 4 （1）安委会议事会、厂级例会、分厂级例会、缺1项扣1分

明确各级各类例会周期及内容 （2）周期及内容不明确扣1分

（13）厂区道路交通管理制度： 4 （1）管理部门不明确扣2分 明确厂区交通管理部门及责任，制定厂区交通管理办法 （2）无管理办法扣2分

（14）租赁、承包设施、厂房和外来施工单位及人员的安全管理制度： 4 （1）无制度扣2分

（2）无相应合同扣2分

租用或出租都要制定安全合同，明确双方的安全责任和隶属关系

（15）重大危险源管理制度：辩识重大危险源；明确管理部门及责任；制订管理制度和监控细则 4 有1项不符合要求扣2分，扣完为止

三、工艺规程、安全技术规程、设备维护检修规程、岗位操作法

（60分） 1.工艺规程 （1）每一个产品必须编制工艺规程

15

（1）每缺一个产品工艺规程扣2分

（2）未经审查,批准实施的每个扣1分

（3）每个规程编写有1项不符合要求扣0.5分

（2）必须有技术负责人，总工程师审查，总经理（厂长）批准后实施

（3）工艺规程编写应有：

a.产品说明

b.原料、中间产品的规格与性质

c.工艺流程图 d.规程所描述的装置应与实际装置相符

2.安全技术规程 （1）每一个产品必须编制安全技术规程

15

（1）每缺一个产品安全技术规程扣2分

（2）未经审查，批准实施的每个扣1分

（3）1个规程编写1项不符合要求扣0.5分

（2）必须有技术负责人，总工程师审查，总经理（厂长）批准后实施

（3)安全技术编写应有：

a.物料（包括：原料、中间品、产品）的理化性质（危险特性）

b.物料的安全要求

c.生产过程的安全要求

d.机电设备安全要求

e. 劳保和环境的安全要求

f.操作方面的安全要求

g.其主要安全要求

3.设备维护检修规程 （1）各重要设备必须编制设备维护检修规程

15 （1）每缺一个重要设备维护检修规程扣2分

（2）未经审查，批准实施的每个扣1分

（3）每个规程编写有1项不符合要求扣0.5分 （2）必须有技术负责人，总工程师审查，总经理（厂长）批准后实施

（3)设备维护检修规程编写应有：

a.设备完好标准

b.设备的维护保养

c.设备的检修周期和内容

d.维护、检验、检修安全注意事项

4.岗位操作法 （1）每一个岗位必须编制岗位操作法

15 （1）每缺一个重要设备维护检修规程扣2分

（2）未经审查，批准实施的每个扣1分

（3）每个规程编写有1项不符合要求扣0.5分 （2）必须有技术负责人，总工程师审查，总经理（厂长）批准后实施

（3)岗位操作法应满足工艺规程、安全技术规程的要求

（4）岗位操作法编写应有：

a.岗位操作任务

b.流程简述

c.中间控制指标

d.开车操作（开车前准备、开车操作、正常操作、停车操作）异常现象产生原因及处理方法 e.有关安全规定及注意事项

四、安全培训

教育

（50分） 1.主要负责人、安全管理人员 按规定经安监部门考核合格，取得安全资格证书，持证上岗,安全资格证书定期年审 5 （1）有1人未持证扣1分，扣完为止

（2）有一人未定期年审扣1分

2.新工人上岗前三级教育 （1）一级教育由安全管理部门组织进行并考试，教育的相关事项填入“三级教育卡”

5 （1）抽查有1人未经三级安全教育扣1分，扣完为止

（2）抽查有一人未持证扣0.5分

（3）三级教育培训时间不满48小时每人次扣1分

（2）二级教育由分厂（或车间） 进行并考试，教育的相关事项填入“三级教育卡”

（3）三级教育由班组组织进行并考试，教育的相关事项填入“三级教育卡”

（4）三级教育考核合格者，发“安全作业证”

（5）三级教育培训时间不少于48小时

3.特殊工种 特殊工种的教育由安全部门组织到相关的政府管理部门进行考试。取得《特种作业人员操作证》 5 有1人未持证扣1分，扣完为止

4.工人操作新工艺、新设备、新材料 工人在操作新工艺、新设备、新材料时要由技术（生产）或设备管理部门进行安全、工艺教育并考核 4 有1人次未教育、考核扣0.5分，扣完为止