补料作业管理规定

文件编号ZT/B-PM-0261．目的：通过对补料的流程和补料办法作相关规定，从而保证补料相关动作在受控状态下进行，确保补料的合理性和准确性，并落实相关责任。

2．范围：适用于任何生产所需要的物料超过定额之外追加物料之操作。

3．职责3.1生产部负责填写《补料申请单》 ，在《补料申请单》上描述清楚补料原因。

3.2品质部组织技术部和生产相关人员对短缺原因进行初步分析，并会同技术部做出责任初步界定。

3.3 PMC 部负责根据批准后的《补料申请单》安排做单及补发料。

3.4 行政部依据责任界定，追究相关责任人的责任并做出相关处理。

4．作业流程：4.1 补料申请条件：4.1.1.完成生产计划的所需材料损耗超过耗料标准（BOM 表）用量时； 4.1.2.生产过程产品出现异常，材料报废或损耗超标时； 4.1.3.生产完成数量达不到计划数量，需要补料投产时；4.2 生产部统计员通过OA 制作『补料申请单』,并描述清楚补料原因。

4.3 生产主管、生产经理、PMC 经理审核确认『补料申请单』中内容准确无误。

4.4品质部组织技术部和生产部根据事由，查阅相关资料和实地调查，在半个工作日内做出初步原因分析并完成责任界定。

4.5 总经理批准，并给出最终处理意见。

4.6 行政部根据，最终责任界定，按公司《奖罚制度》追究相关责任人责任。

4.7 PMC 部物控根据最终处理意见，制作U8《材料出库单（补料）》及审核车间的U8《材料出库单（补料）》单，并安排仓库补发物料给车间。

5.相关表单5.1《补料申请单》 5.2《材料出库单（补料）》文件编号ZT/B-PM-0265.补料申请流程图。

工料废退料与补料的管理规定1、目的保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析，确保和提升产品质量2、范围本规定适用于生产过程中的不合格品。

3、职责3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释，以及执行稽核。

3.2本公司所有员工负责本规定的执行。

4、术语和定义4.1工废：生产过程中，由于工人操作而导致的不合格品，我们称之为工废。

4.2料废：自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。

生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品，我们称之为料废。

4.3返工：为不合格品符合要求所对其采取的措施。

4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施.5、工作流程5.1针对生产过程中不合格物料处理方式：5.1.1生产过程中工废退料流程A）操作员装配时，将不合格物料进行初步工废、料废区分，分别放置于工废物料筐和料废物料筐。

B）班组长（或物料员）要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识，并进行再次工废、料废判定，物料员每天无特殊情况外，分别于上午10：00、下午16：00两次退料，报品质检验员确认。

C）品质检验员对不合格物料进行判定，检验项目包括：是否为工废物料、数量、型号等，检验时间集中进行，检验员在进行检验时与班组长（或物料员）一同核实工废物料的数量、型号，并做好记录。

如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时，要求物料员重新区分再检验，检验后进行状态标识，对于大件的不合格物料检验员应进行全检。

D）工废物料需退换时，有车间物料员填写《工废单》（一式四联：一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部），经品质检验员确认后，有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见，并签署；然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名；单品50个以下由品质主管签字即可；当责任车间与品质部主管判定意见不一致时，由品质部部长作最终裁决。

E）自制件车间产生的工废物料转移到废品区（五金件转移到仓库废品区，注塑件转移到碎料房）；装配车间产生的工废物料转移到前方车间，前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用；采购件发生工废物料时，转移到对应物料仓库废品区。

补料管理办法一、目的为了规范公司的补料流程，加强对补料的管理和控制，减少浪费，提高生产效率，降低生产成本，特制定本补料管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有生产部门在生产过程中的补料管理。

三、补料定义补料是指在生产过程中，由于各种原因导致原材料、零部件或半成品的数量不足，需要额外补充的物料。

四、补料原因分类1、计划不合理生产计划制定不准确，导致物料需求计算错误。

未充分考虑生产过程中的损耗因素。

2、操作失误员工在生产操作过程中，因疏忽、错误操作等原因造成物料损坏或丢失。

生产工艺执行不到位，导致物料浪费。

3、质量问题原材料或零部件本身存在质量缺陷，无法正常使用。

生产过程中出现质量问题，导致部分物料报废。

4、设计变更产品设计发生变更，导致原有的物料不再适用，需要补充新的物料。

5、其他不可预见因素如自然灾害、设备故障等不可抗力因素导致物料损失。

五、补料申请流程1、生产部门发现需要补料时，由班组长填写《补料申请单》。

申请单应包括补料的物料名称、规格、数量、补料原因等详细信息。

2、班组长将填写好的《补料申请单》提交给车间主任审核。

车间主任应核实补料原因的真实性和合理性，并在申请单上签署意见。

3、车间主任审核通过后，将《补料申请单》提交给仓库管理员。

仓库管理员根据库存情况，核实是否有足够的物料可供补充。

如库存不足，仓库管理员应在申请单上注明，并及时通知采购部门进行采购。

4、采购部门接到仓库管理员的通知后，应尽快安排采购，并确保物料按时到货。

5、仓库管理员在收到采购的物料后，应及时通知生产部门领取，并办理相关的出库手续。

六、补料审批权限1、补料金额在_____元以下的，由车间主任审批。

2、补料金额在_____元至_____元之间的，由生产经理审批。

3、补料金额在_____元以上的，由总经理审批。

七、补料责任追究1、对于因计划不合理导致的补料，生产计划部门应承担相应的责任，并采取措施改进计划制定方法，提高计划的准确性。

第一章总则第一条为规范仓库补料管理，确保生产、销售、科研等部门的正常运作，提高物料利用率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的补料管理。

第三条仓库补料管理应遵循以下原则：1. 合理控制库存，避免物料积压；2. 及时补充物料，确保生产、销售、科研等部门的正常运作；3. 严格控制补料数量，减少浪费；4. 严格执行审批流程，确保补料过程规范。

第二章补料申请与审批第四条仓库补料申请流程如下：1. 生产、销售、科研等部门根据实际需求填写《仓库补料申请单》；2. 《仓库补料申请单》经部门负责人审核后报仓库主管；3. 仓库主管根据库存情况和物料需求，对《仓库补料申请单》进行审批；4. 审批通过的《仓库补料申请单》由仓库主管签发，并通知采购部门进行采购。

第五条仓库补料审批标准如下：1. 补料数量应严格按照实际需求填写，不得超量申请；2. 补料品种应与申请单上的品种一致，不得擅自更换；3. 补料时间应结合生产、销售、科研等部门的实际需求，确保物料及时到位。

第三章物料采购与验收第六条采购部门根据审批通过的《仓库补料申请单》进行采购，并确保采购质量。

第七条采购回来的物料由仓库保管员进行验收，验收内容包括：1. 物料品种、规格、型号与申请单一致；2. 物料数量符合申请单要求；3. 物料质量符合国家相关标准。

第八条验收合格的物料由仓库保管员进行入库，并做好入库记录。

第四章物料储存与领用第九条仓库保管员负责物料的储存，确保物料安全、整洁、有序。

第十条仓库保管员根据生产、销售、科研等部门的领料申请，及时办理物料领用手续。

第十一条物料领用手续办理流程如下：1. 部门填写《仓库物料领用单》；2. 《仓库物料领用单》经部门负责人审核后报仓库主管；3. 仓库主管审核《仓库物料领用单》，确认无误后签发；4. 仓库保管员根据《仓库物料领用单》办理物料领用手续。

第五章监督与考核第十二条公司对仓库补料管理进行定期检查，对违反本制度的行为进行处罚。

仓储管理制度补料第一章总则第一条本制度是为规范公司仓库管理工作，加强对仓库补料操作的监督和管理，提高补料效率，保证仓库存货的安全性和准确性。

第二条本制度适用于公司所有仓库的补料操作，所有涉及仓库的补料工作都必须遵守本制度的规定。

第三条仓库补料是指根据仓库管理的需要，将存货中缺货的物料进行增补，以保证仓库内各种物料品种规格齐全，数量充足。

第四条仓库补料应当注意控制物资安全，减少物资丢失和损耗。

第五条仓库补料工作人员应当保持工作台面整洁，按照规定的要求进行操作，确保补料的准确性和及时性。

第六条仓库补料工作中发现任何异常情况，应当及时汇报给上级主管，并按照规定的流程来处理。

第七条仓库补料操作必须遵守公司相关规定，不得擅自调整物料配送数量或规格，不得擅自决定补料的时间和方式。

第八条仓库补料工作人员应当经过专门的培训，具备相关操作技能和知识，且持有相关的操作证书。

第九条所有参与仓库补料操作的员工必须经过公司相关文件的审批，并接受公司的考核和监督。

第二章仓库补料的程序第十条仓库补料流程必须按照公司的规定进行，包括申请、审批、分拣、补料等环节。

第十一条仓库补料的申请必须由相关部门或人员出具书面申请，注明补料的物料名称、规格、数量以及补料的理由等。

第十二条补料申请必须提交给仓库主管或指定的负责人审核，审核通过后方可进入补料环节。

第十三条补料人员根据补料清单进行物料的分拣，并确保所分拣的物料与补料清单一致。

第十四条分拣完成后，补料人员必须根据要求将物料准确无误地送至相应的仓库位置，并及时更新仓库存货信息。

第十五条补料完成后，仓库主管或指定的负责人必须对补料的情况进行审核，确认无误后方可签字确认。

第十六条补料工作完成后，相关部门负责人应及时核对数据并进行相应的记录，以便今后的查阅和核对。

第十七条补料工作完成后，补料人员必须及时清理工作场所，将物料放置到指定的位置，并妥善保管好相关的工作工具。

第十八条补料工作者必须做好补料记录，包括补料的物料名称、规格、数量等信息，以便今后的查询和统计。

生产物料补料作业管理规程（ISO9001-2015）1.0目的为规范生产补料管理流程，特制定本细则。

2.0范围指生产单位因各种原因造成补料的过程3.0定义（无）4.0权责4.1生产部：填写补料申请单据，落实责任奖惩。

4.2采购中心：负供应商来料品质控制，不良品退货安排，异常采购订单的处理等。

4.3指挥中心：负责异常物料的跟催，责任部门、责任人的确认以及单据核销数据的提报。

4.4财务部：负责对单据走向过程进行控制，账、实、卡的核查与控制，并随时提出改进意见4.5总经办：负责对流程执行过程及可操作性进行核查和监督，并随时提出改进意见。

4.6资材部：负责收发料，移库、储存、异常物料的处理等作业。

5.0流程作业流程作业要点说明责任单位相关文件/表单·物料员负责开具《补料申请单》 ·生产部经理审核并对责任人和责任区分进行确认 生产部 《补料申请单》·物控在K3系统中查核物料数量，有备用物料时可以直接通知仓库按补料专用的生产投料单发给新的物料，无备用库存时，应立即申请物料需求 ·物控员根据单据上的责任落实 指挥中心 财务部 《补料申请单》·物料员凭物控签署的补料单到相应的仓库领料 ·相应仓管根据系统中的投料单下推填写领料单，按领料但上的明细备料与物料员交接 ·仓管员打印出领料单，经双方确认后签字，红联交现场物料员办理核销，白联集中交财务部存档 生产部 资材部 《领料单》·指挥中心凭《补料申请单》进行物料核销并每周汇总一次交财务落实扣款 指挥中心 财务部 《物料核销单》 《扣款单》6.0奖惩：6.1生产部未按要求填写《补料申请单》，责任人每次处罚20元。

6.2物控员未及时落实物料信息导致生产异常或物料积压等，责任人按《物控作业细则》要求奖惩。

6.3物控未追究相应责任落实，每次处罚50元，造成相应损失由责任人承担。

6.4资材部相应仓管未按流程作业，责任人每次处罚50元，相应单据未及时签收，责任人每次处罚50元，单据造假，责任人开除处理，造成损失公司有权保留或追究法律责任。

一、目的为了增强物料限制,减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象,规范补料运作程序.二、范围适用生产前、生产过程中的补料运作.三、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由跟单部出具?客户需求变更通知单?,由配料员根据该单增补的生产落单, 填报?生产补料单?,经PMC主管审核后补料.2、工艺制作用料与实际不符引起的补料第一时间将信息反应给工程部重新修定工艺卡,并在?生产补料单?中的补料原因处签字确认,再按原有审核程序审核后补料.3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报?车间退料单? 一品管部检验品质并签字确认一PMC审核- 生产经理审核一问题材料退还仓库一-配料员重新配料--PMC审核-仓管员发料.4、因生产治理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的,由车间填写?生产补料单? --车间主管、生产经理审核签名一PMC主管审核-配料员补配一仓管员发料.同时按规定追究相关人员的责任.5、配料缺乏引起的补料车间生产前或生产过程中,应核对实际用量与制单用量是否相符,因配料核算有误造成用量缺乏引起补料的,由车间填写?车间补料单? -车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配一仓管员发料.如造成损失,同样按规定追究相关人员的责任.6、因人为资料输出错误引起的补料发现人员应立即通知配料员,配料员提交?生产补料单? ,经生产经理、车间主管审核后,由仓管员补发.四、补料时限规定1、一般情况下,补料中请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等,应该不影响该订单的生产为根本要求, 整个过程应该限制在一个工作日内完成.2、凡因生产任务紧急或晚班时,相关审核审批人员又不能及时审核签名的, 可以通过报请审核确认,或由班长在经请示主管、生产经理后,代签代领所补物料,事后必须补签相关手续.五、所有的补料必须认真填好?生产补料单?,明确补料订单号、产品型号、补料日期、补料数量、重量、责任部门和责任人员.六、补料或退料超过原工艺卡上的标准配料土2%的,必须填报?超量补料案例分析报告?〔见附件〕,并上报总经理.七、本钱会计、配料员要及时跟踪、统计好车间配料情况,做好本钱分析和物料跟踪限制,同时本钱会计要每周统计?每周补料汇总情况? ,报PMC主管、生产经理、总经理.附件一、?生产补料单?二、?超量补料案例分析报告?编号:下单日期订单数量需补米数订单编号产品型号需补物料名称需补数量实发数量备注1、2、3、4、5、补料原因：责任分析：直接责任人：班长：主管：补料申请人: 审核: PMC主管: 配料员:超量补料案例分析报告编号：填报日期:订单号品名规格订单数量实际完成数标准配料实际发料已用料需补料正负偏差比1、2、3、超量补料原因分析：超量补料责任分析：纠正改善举措：分管领导意见总经理意见〔说明：1、分析报告、生产补料单必须同时提报,可以边补料边分析,对瞒报、漏报、少报或不提交分析报告的,予以严肃处理；2、补料原因和责任分析,先由生产部提出,由品管、工程、PM%相关部门评估确认；2、纠正改善举措由责任部门提出.〕。

补料管理办法补料管理办法一、总则⑴目的本补料管理办法的目的旨在规范和指导补料流程，保证补料的准确性、及时性和规范性，提高补料效率，降低成本。

⑵适用范围本补料管理办法适用于公司内所有补料相关工作。

二、补料申请流程⑴补料需求确认补料需求由相关部门通过填写补料需求单来确认，并提交给补料管理部门。

⑵补料申请审核补料管理部门对收到的补料需求单进行审核，包括补料物料、数量、紧急程度等方面的确认，如果需要进一步核实，可与相关部门进行沟通。

⑶补料计划制定根据审核结果，补料管理部门制定补料计划，包括补料时间、补料数量、补料方式等，并将计划告知相关部门。

⑷补料执行补料计划执行由补料管理部门负责，包括补料订单的、物料的采购或调拨、物料的核对、入库等环节。

⑸补料记录和报表补料管理部门应当及时记录补料的相关信息，包括补料数量、申请人、补料时间等，并定期补料报表，提供给相关管理部门。

三、补料管理措施⑴补料物料管理补料管理部门应当建立物料库存管理制度，及时监控物料的库存情况，保证库存数量在安全范围内。

对于不同的物料，可采取不同的管理方式，如建立补料最小库存限制、定期盘点等。

⑵补料配送管理补料管理部门应当与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够按时配送补料物料，并对配送过程进行监控，保证补料的准确性。

⑶补料质量管理补料管理部门应当与质量管理部门密切合作，建立严格的补料质量管理体系。

在补料过程中，对于质量问题的物料应当及时报告给质量管理部门，并采取相应的措施，如追溯、退货等。

四、附件本文档涉及的附件包括：- 补料需求单- 补料计划表- 补料报表五、法律名词及注释- 补料：指根据需求，向现有库存中增加物料的行为。

- 补料需求单：由相关部门填写的用于确认补料需求的单据。

- 补料管理部门：负责补料流程管理和执行的部门。

- 补料物料：需要补充的物料，可以是原材料、零部件等。

- 补料计划：根据补料需求确认和审核结果制定的补料安排。

- 补料订单：用于向供应商下达补料物料采购或调拨的指令。