特采作业管理程序

特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。

特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。

为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。

二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。

1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。

1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。

2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。

2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。

2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。

3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。

3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。

3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。

4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。

4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。

4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。

5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。

5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。

5.3 归档特采作业相关文件和记录。

三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。

2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。

3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。

4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。

5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。

6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。

7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。

有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。

2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。

2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。

2.3 设计变更，旧品之使用。

3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。

3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。

4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。

4.2 生产部：负责特采申请的提出。

4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。

4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。

5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。

权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。

B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。

C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。

D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。

5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。

B.有售后客户抱怨之顾虑者。

C.同一状况多次发生者。

5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。

5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。

5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。

5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。

特采流程文件编号：1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程.2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3 名词解释3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。

3.2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。

4 职责和权限PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理.5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时,在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

特采必须有相应的备用应急方案及处理措施.5。

1。

1 对需要加工、挑选作业的,特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

5。

1。

2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。

5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

5。

3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出,由商务部同客户进行沟通确认。

MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。

MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。

特采作业指导书一、任务背景和目的特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种特殊采购方式。

本作业指导书的目的是为了提供一个标准的格式，以便指导特采作业的进行，确保特采作业的顺利进行和高效完成。

二、特采作业的定义和适合范围特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种特殊采购方式。

它适合于以下情况：1. 突发事件或者紧急情况下的物资采购；2. 非常时期下的紧急设备维修或者替换；3. 公司内部紧急需求的采购。

三、特采作业的流程特采作业的流程包括以下几个步骤：1. 识别特殊需求：根据实际情况，明确特殊需求的性质和紧急程度。

2. 确定采购方式：根据特殊需求的性质和紧急程度，确定采购方式，即特采作业。

3. 制定特采计划：根据特殊需求的性质和紧急程度，制定特采计划，包括采购物品的种类、数量、质量要求、交付时间等。

4. 寻觅供应商：根据特采计划，寻觅合适的供应商，并与其进行沟通和商议。

5. 签订合同：与供应商商议一致后，签订特采合同，明确双方的权益和责任。

6. 履行合同：供应商按照合同要求履行供货责任，采购方按时支付货款。

7. 监督和验收：采购方对供货情况进行监督和验收，确保采购物品符合要求。

8. 结算和归档：采购方与供应商进行结算，并将相关文件归档。

四、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几个事项：1. 紧急性和合理性：特采作业必须是紧急且合理的，不能滥用特采作业的权利。

2. 供应商选择：在选择供应商时，要综合考虑其信誉、实力、价格和交货能力等因素。

3. 合同签订：特采作业也需要签订合同，明确双方的权益和责任，确保采购的顺利进行。

4. 监督和验收：采购方要对供货情况进行监督和验收，确保采购物品符合要求。

5. 结算和归档：采购方要及时与供应商进行结算，并将相关文件归档，以备后续查阅和审计。

五、特采作业的效果评估特采作业的效果评估是为了评估特采作业的执行情况和效果，以及改进特采作业的方式和方法。

特采作业管理制度1.0目的：为满足生产及客户交期,在材料或成品不合格时,对其质量有效控制情况下进行的处理。

2.0范围：适用公司所有的材料与成品。

3.0权责：3.1 特采申请: 采购部/生管部。

3.2 特采核准: 处级主管或其指定代理人。

4.0定义：4.1 特采: IQC材料或OQC成品抽检出现质量异常判退时,但不良为对本公司或客户产品质量不会造成重要影响且交期紧急之产品,被认可为特殊采纳产品,简称特采。

5.0作业内容：5.1 提出特采申请:材料因急需使用或成品交期紧急时,采购或生管分别根据IQC、OQC的判退通知单,由申请人填写<特采申请单> ,并同时附上<IQC判退单>或<OQC判退单> 及不合格样品(一般为体积较小型,如电容、PCB板等,条件允许时并附上不合格品之配套产品、治工具), 若业务同意放行,需附上与业务沟通的相关邮件内容.5.2 确认: 提出部门主管必须检视此发文之必要性,并评估此材料或成品的不良,对本公司或客户产品质量影响不会造成重要之不良时,方可确认签章.各部门会签:按照“采购/生管→工程→制造→品保”顺序会签,会签单位主管必须判断特采申请之切实性,及提出相关意见以供参考.工程部会签时,必须有负责此机种的IE或PE工程师会签后,再交于工程部主管会签,如果材料因含有客户要求禁用物质不合格者,应禁止特采,成品若为电气或机构特性不良时,需由业务联络客户,并取得客户同意方可特采.核准: 各单位主管审核会签后,由副总经理或其指定代理人核准方可有效. 发行: 核准后的特采申请单由提出部门存档并COPY分发至各会签部门(包括仓储部),各部门依核准后决议实施.5.3 特采允收作业:5.3.1 材料:5.3.1.1 IQC收到核准后的特采申请单, 需确认特采单讯息是否完整，如特采单号(特采单号以年月日及流水号为原则，如2012110101)，特采料号，工单号，数量，各单位意见是否勾选及签名等，若有不完整信息时，需支会相关单位确认，及补充完整讯息后，方可特采，依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不良标签更换成特采标签,并与< IQC检验报告>中注明“特采”字样.5.3.1.2 制造将贴有特采标签的材料上线时,根据不良的状况分可接受型(无条件)和筛选型(有条件),筛选型一般有制造按排人力选别并统计不合格产品及数量反馈给采购,由采购同厂商进行交换或其它方法处理,必要时需有采购或IQC联系厂商,由厂商提供人力及相关仪器设备.5.3.1.3 同时追踪厂商的8D改善报告.5.3.2 成品:5.3.2.1 OQC收到核准后的特采申请单,依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不合格标示改换成PASS章, 并于<成品检验报告> 中注明“特采”字样.5.3.2.2 由制造办理入库手序,同时根据<质量异常处理单>追踪长久对策,并及时联系业务追踪客户的反映.5.4 若特采不成功则依照<<不合格品管制程序>>执行.5.5 若原申请特采的条件消失时（如：材料不急需上线生产时，成品不急需出货时），则取消材料或成品的特采资格，IQC/OQC维持原判，将材料或成品进行HOLD，同时立即通知相关PMC/采购/制造/仓储单位作判退处理.6.0相关文件：产品标示及追溯管制程序不合格品管制程序进料管制程序产品检验管制程序矫正预防措施管理程序特采申请单。

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程、项目或者服务的急迫需求，采用特殊的采购方式进行采购。

本文旨在提供特采作业的指导书，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订和执行四个阶段。

1. 需求确认阶段需求确认阶段是特采作业的起始阶段，主要包括以下步骤：- 确定特采作业的紧急性和必要性，评估是否需要进行特采作业。

- 制定特采作业的需求规格书，明确所需的产品、服务或者工程的具体要求。

- 验证特采作业的预算和资金来源，确保特采作业的可行性。

2. 供应商选择阶段供应商选择阶段是特采作业的核心阶段，主要包括以下步骤：- 发布特采公告，向潜在供应商宣传特采需求，吸引供应商参预竞标。

- 采集供应商的报价和相关资质文件，对供应商进行初步筛选。

- 进行供应商的评估和比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。

- 进行商务谈判，明确特采作业的具体合同条款和条件。

- 确定中标供应商，并通知未中标供应商。

3. 合同签订阶段合同签订阶段是特采作业的重要阶段，主要包括以下步骤：- 编制特采合同草案，明确特采作业的合同条款和条件。

- 进行法律审查，确保特采合同符合法律法规的要求。

- 与中标供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。

- 确保合同的备案和归档，以备后续的监督和执行。

4. 执行阶段执行阶段是特采作业的最后阶段，主要包括以下步骤：- 监督供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求完成特采作业。

- 进行验收和支付，核实供应商提供的产品、服务或者工程是否符合合同要求，并及时支付款项。

- 进行特采作业的评估和总结，总结特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下事项：1. 合法合规：特采作业必须符合相关法律法规的要求，确保采购过程的合法合规性。

2. 紧急性和必要性：特采作业只能用于紧急情况下，且必须是无法通过常规采购方式满足的急迫需求。

物料特采作业流程一、物料特采作业流程步骤：1.需求确认：项目经理或相关部门通过需求确认，确定需要特别采购的物料的具体信息，包括物料名称、规格、数量等。

2.供应商选择：采购部门根据需求确认的信息，对市场上的供应商进行调研和评估，选出几家具备特采物料供应能力和实力的供应商。

3.技术评审：项目管理团队、采购部门和相关技术人员组成评审小组，对供应商的技术能力进行评审，确定是否符合项目需求。

4.商务谈判：采购部门与供应商进行商务谈判，包括物料价格、交货期、售后服务等方面的内容。

确保价格合理、交货期可行、服务到位。

5.合同签订：商务谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，明确各项约定事项。

6.收货验收：物料到货后，采购部门组织相关人员进行收货验收，检查物料是否符合合同要求，数量是否正确，质量是否合格。

7.入库处理：验收合格的物料进行入库处理，库存管理部门负责对物料进行登记、整理和储存，确保物料的安全性和完整性。

8.付款处理：根据合同约定的付款方式和时间，财务部门进行付款处理，并及时与供应商沟通确认付款事宜。

9.跟踪反馈：采购部门对特采物料的使用情况进行跟踪和反馈，在项目执行过程中及时调整特采物料的采购计划，保证项目的正常进行。

二、物料特采作业流程责任人：1.项目经理：确认特采物料的需求，协调各个部门之间的沟通和合作，确保特采物料的及时交付和使用。

2.采购部门：负责对特采物料进行市场调研和供应商选择，与供应商进行商务谈判，签订合同，并组织物料的收货验收和入库处理。

3.技术人员：参与供应商的技术评审，对特采物料的技术能力进行评估，确保符合项目需求。

4.供应商：根据采购部门的需求，提供合格的特采物料，按时交货，并提供相关的售后服务。

5.财务部门：根据合同约定的付款方式和时间，进行付款处理，并与供应商确认付款事宜。

三、物料特采作业流程注意事项：1.需求确认时，应尽量明确和详细，确保采购部门了解项目的具体需求。

特采作业管理手册1.目的使各相关单位了解特采之定义及作业程序。

2.适用范围2.1 适用于公司特采作业.2.2 适用于绿色产品和非绿色产品3.权责3.1 采购部:材料特采申请单之提出及组织会签,呈批,并将特采决议相关事项通知厂商.3.2 资材部:特采作业配合部门.3.3 品保部:对特采决议之执行及特采物料、成品及半成品质量追踪,负监督之责任.3.4 生计部:针对外包厂商及塑料零件行使采购部之职能. 负责对成品特采申请单之提出及主导召开特采成品评审会议.对批退批安排处理.3.5 研发部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.6 工程部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.7 制造部:特采作业配合部门.3.8 策略营销处: 特采作业配合部门.4.作业流程4.1 特采定义特采系指针对不合格批因应急处理而透过管理渠道评定可让步接受,直接进入下一工程或客户而无质量顾虑.4.2 进料检验:4.2.1 当进料检验判定拒收时,经品保部主管确认后,作不合格管制.再通知采购﹑资材.4.2.2 采购如因该拒收是"急料",或有其它必要需使用之原因时,使用<<特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-01D)送相关单位会签,并呈处长级以上主管审批后方可进行材料的使用.4.2.3 特采申请单作业程序:4.2.3.1 采购或生计:因生产急需IQC拒收材料需办理特采.采购或生计应填写批退内容且附IQC进料检验记录表.以及特采申请原因,并负责会签相关单位.并编号管制,正文归档,副本发放. 且需执行处长级以上主管批示内容.4.2.3.2 资材/生计:应填写生产需求状况.如需求日期,需求数量等.当特采材料为绿色材料时,于特采申请单右上角贴''RoHS"标签.4.2.3.3 品保部:应填写拒收特采之意见及填写有条件特采之处理状况于<<特采物料重工/挑选单>>.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.2.3.4 研发/工程:应针对电气(机构)特性及作业性,评估特采之可行性.或提出特采导入对策.或应予拒收之建议.4.2.3.5 制造:应对作业性或影响生产事宜提出建议(不必要时可免会).4.2.3.6 策略营销处: 必要时需由策略营销处签核意见.4.2.3.7 核准权限: 由处长级以上主管核准.4.3 成品:4.3.1 当成品检验判定拒收时,经OQC课主管确认后开立<<产品批退返工通知 /记录书>>(FORM NO: QAD-B43-08B)给相关单位,并对不良作不合格管制;当有重大质量异常时,经OQC课主管确认后对不良作不合格管制,同时开立 <<质量异常通知单>>(FORM NO:QAD-B04-02B)通知制造、生产计划部、策略营销、技术(RD/ENG)等单位做相关的出货相关处理.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.3.2 生产计划部、策略营销部如因该拒收是”急件”,或有其它必要需出货之原因时,得申请开出<<成品特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-04B).若为绿色产品于成品特采申请单右上角贴一"RoHS"标签,主导会议进行成品特采评审会议讨论.同时会签相关单位,并呈上级主管部门审批.4.3.3 特采申请单作业程序4.3.3.1 生计部:依OQC批退内容或反馈详细内容填写特采申请单，并主导特采评审会议召开.4.3.3.2 策略营销处:填写急需出货之相关事项,以及评估是否会造成客户抱怨之可行性.4.3.3.3 品保部:依追踪之不良原因,填写特采之意见.4.3.3.4 工程/研发:针对特采产品的问题点提出评估意见.。

特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。

本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。

一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。

1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。

它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。

1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。

它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。

二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。

2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。

选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。

2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。

三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。

3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。

项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。

3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。

四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。

新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。

为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。

二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。

在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。

三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。

审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。

在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。

经过层层审批后，最终确定特采方案。

四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。

在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。

采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。

在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。

五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。

若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。

验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。

六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。

通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。

在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。

七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。