特采品处理管理作业程序

有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。

2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。

2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。

2.3 设计变更，旧品之使用。

3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。

3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。

4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。

4.2 生产部：负责特采申请的提出。

4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。

4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。

5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。

权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。

B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。

C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。

D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。

5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。

B.有售后客户抱怨之顾虑者。

C.同一状况多次发生者。

5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。

5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。

5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。

5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。

1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。

2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采过和要求。

3.职责3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。

3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。

3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。

3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。

3.5财务部负责费用的核算及扣除。

4.定义特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。

4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。

4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

5.特采申请必须符以下原则：5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。

5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。

5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。

签署决定是否同意特采申请的处理意见。

5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。

5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。

由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。

5.4.2全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。

特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。

本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。

特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。

2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。

发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。

在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。

3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。

采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。

4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。

供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。

发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。

5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。

发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。

6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。

报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。

在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。

2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。

应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。

3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。

在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。

4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。

特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。

二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。

三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。

参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。

2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。

与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。

3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。

按照特采决定进行生产安排和控制。

4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。

提供必要的技术支持和改进建议。

5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。

四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。

2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。

3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。

五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。

2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。

各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。

3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。

4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。

六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。

1.目的
因公司生产需要，经有关部门认可，对虽不符合规定要求，但不影响产品性能使用的不合格品作让步接收作业有所依循。

2.适用范围
本公司进货物品及过程、成品不合格品的让步接收作业均适用之。

3.定义
无
4.职责
4.1品保课负责本作业程序书的制修订。

4.2 OEM业务组负责与客户协调处理成品的让步接收工作。

4.3相关部门负责依程序执行。

5.作业程序
5.1进货物品的特采
5.2过程及成品的特采
6.相关文件
6.1记录管制程序 FT-QP-003
7.使用表单
7.1 进货物品特采申请书QR-043-01-A1
7.2 过程及成品特采申请书QR-043-02-A1
8.附件
无。

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程、项目或者服务的急迫需求，采用特殊的采购方式进行采购。

本文旨在提供特采作业的指导书，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订和执行四个阶段。

1. 需求确认阶段需求确认阶段是特采作业的起始阶段，主要包括以下步骤：- 确定特采作业的紧急性和必要性，评估是否需要进行特采作业。

- 制定特采作业的需求规格书，明确所需的产品、服务或者工程的具体要求。

- 验证特采作业的预算和资金来源，确保特采作业的可行性。

2. 供应商选择阶段供应商选择阶段是特采作业的核心阶段，主要包括以下步骤：- 发布特采公告，向潜在供应商宣传特采需求，吸引供应商参预竞标。

- 采集供应商的报价和相关资质文件，对供应商进行初步筛选。

- 进行供应商的评估和比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。

- 进行商务谈判，明确特采作业的具体合同条款和条件。

- 确定中标供应商，并通知未中标供应商。

3. 合同签订阶段合同签订阶段是特采作业的重要阶段，主要包括以下步骤：- 编制特采合同草案，明确特采作业的合同条款和条件。

- 进行法律审查，确保特采合同符合法律法规的要求。

- 与中标供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。

- 确保合同的备案和归档，以备后续的监督和执行。

4. 执行阶段执行阶段是特采作业的最后阶段，主要包括以下步骤：- 监督供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求完成特采作业。

- 进行验收和支付，核实供应商提供的产品、服务或者工程是否符合合同要求，并及时支付款项。

- 进行特采作业的评估和总结，总结特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下事项：1. 合法合规：特采作业必须符合相关法律法规的要求，确保采购过程的合法合规性。

2. 紧急性和必要性：特采作业只能用于紧急情况下，且必须是无法通过常规采购方式满足的急迫需求。

物料特采作业流程一、物料特采作业流程步骤：1.需求确认：项目经理或相关部门通过需求确认，确定需要特别采购的物料的具体信息，包括物料名称、规格、数量等。

2.供应商选择：采购部门根据需求确认的信息，对市场上的供应商进行调研和评估，选出几家具备特采物料供应能力和实力的供应商。

3.技术评审：项目管理团队、采购部门和相关技术人员组成评审小组，对供应商的技术能力进行评审，确定是否符合项目需求。

4.商务谈判：采购部门与供应商进行商务谈判，包括物料价格、交货期、售后服务等方面的内容。

确保价格合理、交货期可行、服务到位。

5.合同签订：商务谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，明确各项约定事项。

6.收货验收：物料到货后，采购部门组织相关人员进行收货验收，检查物料是否符合合同要求，数量是否正确，质量是否合格。

7.入库处理：验收合格的物料进行入库处理，库存管理部门负责对物料进行登记、整理和储存，确保物料的安全性和完整性。

8.付款处理：根据合同约定的付款方式和时间，财务部门进行付款处理，并及时与供应商沟通确认付款事宜。

9.跟踪反馈：采购部门对特采物料的使用情况进行跟踪和反馈，在项目执行过程中及时调整特采物料的采购计划，保证项目的正常进行。

二、物料特采作业流程责任人：1.项目经理：确认特采物料的需求，协调各个部门之间的沟通和合作，确保特采物料的及时交付和使用。

2.采购部门：负责对特采物料进行市场调研和供应商选择，与供应商进行商务谈判，签订合同，并组织物料的收货验收和入库处理。

3.技术人员：参与供应商的技术评审，对特采物料的技术能力进行评估，确保符合项目需求。

4.供应商：根据采购部门的需求，提供合格的特采物料，按时交货，并提供相关的售后服务。

5.财务部门：根据合同约定的付款方式和时间，进行付款处理，并与供应商确认付款事宜。

三、物料特采作业流程注意事项：1.需求确认时，应尽量明确和详细，确保采购部门了解项目的具体需求。

新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。

为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。

二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。

在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。

三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。

审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。

在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。

经过层层审批后，最终确定特采方案。

四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。

在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。

采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。

在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。

五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。

若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。

验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。

六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。

通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。

在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。

七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。

特采作业程序一、目的：规范物料特采作业流程、明确特采时各部门的职责与权限二、范围：适用于进料检验判定为不合格的物料因特定原因需要让步接收使用三、权责：3.1、特采申请：采购部3.2、特采（MRB会议）签核：PMC、品质部、工程部、生产部、仓库3.3、特采核准：厂长四、作业流程：4.1、特采作业流程图：----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------4.2、特采定义：当物料不符合我司相关资料和国家标准要求时，但因生产急用且在可接收范围内降低品质标准，以书面的形式会同相关单位，以决定是否让步接收、挑选或加工使用，此种方式称之为特采。

4.3、特采时机：4.3.1、不合格物料的缺失点不会影响客户退货和客户投诉4.3.2、不合格物料的缺失点不会影响产品的性能、安全、存在一定的安全隐患4.3.3、必须是生产急用物料4.3.4、必须有行之有效的加工、挑选方案4.4、特采流程：4.4.1、采购部：（1）、根据生产订单情况，在收到不合格《IQC进料检验报告》2小时内开出《特采申请单》，申请特采----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------（3）、因特采产生的费用，做好与供应商的沟通4.4.2、工程部：（1）、提供行之有效的加工或挑选方案4.4.3、品质部：（1）、对判定不合格的物料及时开出不合格《IQC进料检验报告》并知会相关单位（2）、对判定特采的物料做好标识，注明缺失点并在标识卡上盖特采章（3）、按工程部的方案，对整个加工或挑选的过程实施管控4.4.4、PMC：（1）、按工程部的方案，提前安排相关人员对特采物料进行加工或挑选4.4.5、仓库：（1）、《特采申请单》必须有相关单位签字和核准，方可对特采物料办理入库手续（2）、对判定特采的物料做好标识（订单号码、产品型号、物料规格、生产日期、生产班组）、保管，放在单独指定的区域内4.4.6、生产部：（1）、按工程部提供的方案，对特采物料进行加工或挑选（2）、因特采产生的工时或相关费用做好统计五、相关文件：《不合格品控制程序》六、相关记录：《特采申请单》《IQC进料检验报告》编制：审核：核准：----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------。

1.0目的规范不合格品的紧急放行流程及原材料的让步接收后的管理流程，使入库或出货的产品满足客户的要求。

2.0适用范围适用于公司所有的成品、半成品及原材料。

3.0职责与权限3.1品质部：负责原材料、半成品及成品的检验并出具检验报告、异常的通知及参与特采的会签。

3.2PE：负责特采原材料处理方案的给出及特采原材料上线后品质状况的确认。

3.3生产部：负责按照PE给出的特采原材料的挑选或修缮、半成品特采的提出及参与特采的会签。

3.4销售部：负责成品特采的提出及参与成品和半成品特采的会签。

3.5PMC部：负责半成品特采的提出及参与特采的会签。

3.6技术部、研发中心：参与特采的会签。

4.0定义4.1特采：至对使用或放行未能满足顾客或规定要求或检验标准的物料/产品/服务的授权。

5.0作业流程及内容5.1特采的时机5.1.1原材料特采时必须是该缺陷可以在制造过程中将不良品挑选出来或此缺陷不会影响产品的后续生产，也不会对产品的质量产生影响。

5.1.2此特采不会影响安全、机能或比较关键的品质特性。

5.1.3规格变更后产生的库存品经过客户同意时可以申请特采；以及生产或客户急需时。

5.2特采原材料的处理作业5.3成品/半成品特采作业参考文件/记录作业内容责任部门/人作业流程异常通知提出特采申请特采申请单会签CQE 跟踪客户端上线品质状况品质部QC 组半成品：生产/PMC 成品：销售最终裁决会签单位：生产/技术/研发/品质/销售厂长CQE 5.3.1当品质部IPQC/OQC 在抽检过程中发现不良时需通知到责任单位主管及QC 主管，并将检验结果记录《制程检验记录》中。

5.3.2接到QC 组发出的异常通知后，需要特采的部门提出特采申请，并填写《特采出货申请单》5.3.3特采申请单位负责《特采出货申请单》会签流程的跟进。

5.3.4厂长最后做是否特采的判决。

5.3.5特采品出货至客户端后，CQE 需要跟踪确认特采品在客户端的上线品质状况，并将结果反馈给厂内。

1目得:
1.1若原物料或产品检验不符合规格，但就是急需使用该原物料或产品时,在不影响产品使用功能或
特性之先决条件下，依本程序办理特采，以免影响正常生产或交货
2 范围：
2.1进料检验/半成品检验/成品检验不合格
3 权责：
3.1进料检验不合格需特采由采购或生管提出、
3.2成品检验不合格需特采由业务或生管提出
4 定义:
4.1 MRB Material Review Board 材料审查会议
5 流程图:
作业流程图权责部门
特采申请提出
MRB各部门会签----------------------- 1
NG
OK
T
NG
特采核准 ------ 不合格品处理程序
OK
F
物料标识放行
1r
追踪改善
原材料特采由采购提出半成品特采由生管提出
成品特采由业务提出
（必要时需获得客户核准）
品保部
采购/生工程部质/工程/业务生产部
资材部
业务部
副总经理以上核准
品保部
品保部
6 作业内容：
6.1 特采原则：
6.1.1 特采得原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后抱
怨之顾虑时、
原因，制定改善预防对策，预防再发生7 使用表单:
GY-FM-001-A0
GY-QP-19 7.1特采申请单
GY-FM-004-A0
7、2品质异常联络单 8 参考文件：
8.1供应商管理程序 8.2不合格品管理程序
GY-QP-02。

文中有下划线的是最新版本的修改内容制定：审核：批准：日期：日期：日期：一、目的为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。

二、范围本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。

三、权责3.1 品质部IQC：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料/半成品检验异常处理报告》；3.2 采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；3.3 生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集，提报实际全检/加工工时。

3.4 品质部：负责物料品质异常MRB提出；3.5 PMC部：生产计划的调整；3.6 财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；3.7 工程部:拟订加工选用品之处理方法，预定全检及治工具提供。

3.8 研发部:资料与样品不符时确认。

四、定义：4.1特采：指产品经检验不合格,但经确认不影响最终使用性能,可作为让步接收的特别采用。

4.2选用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。

五、内容5.1作业流程图（见4/4 ）5.2物料品质异常处理：异常处理情形：退货、特采（选用、加工、让步、降级）等5.3物料退货处理细则：5.3.1符合下列条件的物料，可按退货处理；1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。

2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。

3）反馈异常问题后，48小时内供应商没有提供有效处理方案的。

4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。

5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。

6）经过MRB评审，最终判定退货的物料，采购通知供应商后，没有提出更优措施的。

5.3.2 物料退货处理方法1）物料属严重缺陷的，由IQC出具《来料/半成品检验异常处理报告》，并签署“退货”意见交采购部，由采购部通知仓库办理退货手续并跟进重新订料的交期。