工厂产品特采管理程序

电子厂货物特采管理程序简介随着科技水平的不断提高和市场需求的增加，电子厂的生产规模越来越大，对原材料的需求也越来越广泛。

有些原材料难以在市场上直接购买，需要通过特定渠道进行特采。

在这种情况下，电子厂需要采用一种高效的方式来管理特采物资，以确保生产的正常进行。

本文将介绍一种电子厂货物特采管理程序的设计方案。

程序设计方案功能概述本程序分为管理人员和操作人员两个角色，主要功能如下：1.管理人员•登录系统：使用账号和密码登录系统；•物资管理：添加、删除特采物资信息，修改特采物资信息；•人员管理：添加、删除操作人员信息，修改操作人员信息；•特采记录查询：查询特采物资的采购记录。

2.操作人员•登录系统：使用账号和密码登录系统；•物资领取：根据特采物资信息及领取数量进行领取；•特采记录查询：查询特采物资的领取记录。

数据库设计程序使用MySQL数据库进行数据存储，其中包含如下表：1.物资表（material）•物资名称：varchar(255)•物资编号：varchar(20)•规格型号：varchar(255)•单价：double(10,2)•数量：int(11)•描述：text2.操作人员表（operator）•姓名：varchar(20)•账号：varchar(20)•密码：varchar(20)3.特采记录表（record）•物资编号：varchar(20)•操作人员账号：varchar(20)•操作时间：datetime(6)•操作类型：varchar(20)•操作数量：int(11)程序流程管理人员操作流程1.登录系统：管理人员使用账号和密码登录系统；2.物资管理：在物资管理模块中，管理人员可以添加、删除特采物资信息，也可以修改特采物资信息；3.人员管理：在人员管理模块中，管理人员可以添加、删除操作人员信息，也可以修改操作人员信息；4.特采记录查询：在特采记录查询模块中，管理人员可以查询特采物资的采购记录。

特采管理规程
1 目的
原物料检验不合格又急需使用该物料时，在不影响产品功能之先决条件下，依本程序办理特采，以免浪费成本影响正常生产及交货。

2 适用范围
适用于本公司原物料判定不合格的特采处理。

3 定义
不合格品：不符合指定要求之物料或产品，包括原材料。

4 职责
4.1 特采申请：采购/制造等相关单位
4.2 特采核准：总经理及以上公司高层管理者。

5 程序
5.1 公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。

5.2 特采原则
5.2.1不符合项对产品性能没有严重影响
5.2.2不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
5.2.3不符合项对产品使用不存在安全隐患
5.3 原物料特采流程
5.3.1 原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，采购提出特采申请，并填写特采申请单；5.3.2 特采会签：采购提出特采申请后交研发部、质量管理部部、生产管理部、销售部等经理进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3 批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,研发部、质量管理部、生产管理部、销售部等四个部门须先会签后,最后经由总经理签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。

5.3.4 核准后的特采单交至质量部，质量管理部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转, 以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。

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特采管理办法1目的为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。

2范围本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。

3职责3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。

3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。

3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。

3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。

3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。

4程序内容4.1特采作业流程如附图。

4.2特采作业之建立及管制﹕4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。

4.3特采之责任与参与﹕4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。

4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。

4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制造之困难度﹐而影响制造效率。

4.4特采之条件﹕4.4.1不影响机能质量。

4.4.2生产紧急有断线之虑。

4.4.3有前例可循。

4.4.4客户同意放宽。

4.5特采之管制﹕4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。

4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。

4.6特采之管理﹕4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。

4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。

4.6.3特采申请单由品管归档管理。

4.7特采之批准﹕4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为有效。

4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。

4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。

特采管理规定
一. 目的
当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采
用以免影响交期。

二. 适用范围
来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。

三. 职责原则
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
四. 流程
4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》
4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部
确认。

4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。

4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。

4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。

4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。

仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。

会签特采申请单由品质部保管。

五. 附。

特采管理制度是那个部门一、特采管理制度的适用范围特采管理制度适用于以下情况：1. 突发事件需要紧急采购的情况，如自然灾害、重大事故等；2. 某些产品市场上供应不足，但公司急需的情况；3. 某些特定原因需要立即采购，而正常采购流程无法满足的情况。

二、特采管理制度的流程特采管理制度的流程主要包括特采申请、特采审批、特采采购、特采验收等环节。

具体流程如下：1. 特采申请：部门提出特采申请，说明特采的原因和必要性，并提供相关证明材料。

2. 特采审批：采购部门根据特采申请的内容和相关材料，进行审批。

在特殊情况下，也可能需要公司领导的批准。

3. 特采采购：经过特采审批后，采购部门立即启动特采采购程序，与供应商进行谈判或竞争性询价，尽快完成采购工作。

4. 特采验收：特采采购完成后，采购部门组织验收，确保采购的产品或服务符合公司要求，质量合格。

三、特采管理制度的要求特采管理制度要求采购部门严格按照流程进行操作，确保特采活动的合法性和规范性。

具体要求如下：1. 申请材料完整：部门提出特采申请时，必须提供详细的特采原因、必要性分析、供应商选择理由等相关材料。

2. 审批程序规范：采购部门要严格按照公司规定的审批程序进行审批，确保特采活动得到充分的合法性和合理性。

3. 采购程序透明：特采采购程序必须公开透明，采购部门需要对特采采购程序进行监督和公开披露，避免内部不当行为的发生。

4. 验收标准严格：特采采购完成后，采购部门要严格按照公司验收标准进行验收，确保采购产品或服务的质量符合要求。

四、特采管理制度的风险控制特采管理制度在实施过程中存在一定的风险，采购部门需要做好风险控制工作，确保特采活动的合法性和有效性。

具体风险控制措施包括：1. 风险评估：在申请特采前，采购部门需要针对特采采购活动进行风险评估，评估特采可能带来的风险和影响，并做好风险防范工作。

2. 合同管理：特采采购需要签订合同，采购部门要加强对特采合同的管理，确保合同内容合法合规。

特采控制程序1．目的：对公司物料的特采程序全过程予以规范，以确保能满足公司正常运作及客户的要求。

2．范围：适用于本公司特采的控制。

3、定义与术语：“特采”是指经品管部人员检验判定为不合格的采购物料、各车间在制品，在公司特定的条件下予以继续使用的管理和控制程序.3．程序内容：3．1特采的启动：由相关部门根据物料状况的实际情况结合公司生产的可能性，可就该批物料提出请求特采的要求。

3．2由申请办理特采的部门主管以上责任人填写《特采申请审批单》，交各相关部门签署意见并经常务副总批示后方实施。

3．3各部门在《特采申请审批单》签署的审批意见，均须以不得降低产品整机的性能、技术质量指标为基本前提（不得因特采而造成客户投诉或退货）。

3．4品管部责任人批示意见的要求及内容：1）提供检验结果，对其不合格数据的统计分类和分析；2）在假定可特采的条件下，对整机质量的影响进行分析与评估（退货及投诉的概率评估）。

3．5技术部项目工程师或以上责任人批示意见的要求及内容：(OEM产品的特采由OEM专责工程师签署批示意见)1）同意（不同意）特采的技术依据；2）（如同意）对特采物料使用范围的界定（批限、时限）；3）（如同意）阐明该特采物料生产加工或装配方法的要求，特别注意事项。

3．6制造中心责任人批示意见的要求及内容：1）对技术部门提出上述特采使用方法和条件的评估（是否接受？附加条件？）；2）提出对特采物料其它使用的方法并执行。

3．7业务部责任人批示意见的要求及内容：1）根据客户对该批合同/订单的具体要求，并以客户的身份对本次特采使用进行评估（退货和投诉可能性的分析）；3．8厂长的结论意见批示：1）就本批特采使用作出技术、生产、经济等综合性分析意见；2）是否同意本次特采的批示。

3．9品管部将所有的特采记录和相关资料建立档案，并将特采物料的不合格原因填写《纠正和预防通知单》交责任部门，由责任部门采取纠正和预防措施。

是供应商送来物料的，由采购中心联络供应商进行处理。