出货特采管理流程
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特采管理程序
5.3.2向客户提出特采申请时，需按客户要求的方式提出，如有指定表单，需使用客户指定表单。
5.4 特采的纠正与预防
5.4.1特采必须规定一定的数量或时间期限，超出规定的数量或时间期限仍有同样的缺陷时，判定不合格而拒绝接受。来料数量或者成品出货数量,必须少于或等于特采审批的数量,特殊情况下，可以追加特采数量或时间期限。
5.2.2.1进料检查判定不合格时，按不合格物料处理。但供应商在收到《品质异常单》后，可向本公司提出特采申请，申请渠道根据5.1.1项的规定。
5.2.2.2对于特采允收之原物料，由IQC贴上“特采”标签，加以标识区分入库使用；如判定不可特采即作退货处理。
5.2.3外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时：
4.2.3根据客户要求，负责向客户品质部提出特采申请，并将客户最终承认结果传达至相关部门。
4.3 PMC
负责特采对象品的生产安排及出货管理。
4.4 生产部
4.4.1负责对本单位不合格的半成品、成品特采申请的提出，并送各相关单位会签、审核；
4.4.2负责本单位被批准的特采申请单的配布。
4.4.3负责对本单位不合格的原因调查，制订并执行再发防止的根本对策。
5.4.2供应商及本公司内部需针对特采申请的内容采取纠正和预防措施，避免再次发生同样的不合格内容。
责任部门
流程图
输出相关文件/记录
关联部门
《特采申请单》
关联部门
品质部
管理层
《特采申请单》
品质部
“特采”标识
PMC、仓库
品质部
《特采申请单》
7.参考文件
《不合格管理程序》8.记录
外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时，品质部需对不合格内容进行确认，若该缺陷对产品的装配及产品功能、外观等品质特性的影响很小，且能够满足产品的要求时，可以判定特采，但仍需向供应商发行《品质异常单》要求其改善。
5.4 特采的纠正与预防
5.4.1特采必须规定一定的数量或时间期限，超出规定的数量或时间期限仍有同样的缺陷时，判定不合格而拒绝接受。来料数量或者成品出货数量,必须少于或等于特采审批的数量,特殊情况下，可以追加特采数量或时间期限。
5.2.2.1进料检查判定不合格时，按不合格物料处理。但供应商在收到《品质异常单》后，可向本公司提出特采申请，申请渠道根据5.1.1项的规定。
5.2.2.2对于特采允收之原物料，由IQC贴上“特采”标签，加以标识区分入库使用；如判定不可特采即作退货处理。
5.2.3外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时：
4.2.3根据客户要求，负责向客户品质部提出特采申请，并将客户最终承认结果传达至相关部门。
4.3 PMC
负责特采对象品的生产安排及出货管理。
4.4 生产部
4.4.1负责对本单位不合格的半成品、成品特采申请的提出，并送各相关单位会签、审核；
4.4.2负责本单位被批准的特采申请单的配布。
4.4.3负责对本单位不合格的原因调查，制订并执行再发防止的根本对策。
5.4.2供应商及本公司内部需针对特采申请的内容采取纠正和预防措施，避免再次发生同样的不合格内容。
责任部门
流程图
输出相关文件/记录
关联部门
《特采申请单》
关联部门
品质部
管理层
《特采申请单》
品质部
“特采”标识
PMC、仓库
品质部
《特采申请单》
7.参考文件
《不合格管理程序》8.记录
外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时，品质部需对不合格内容进行确认，若该缺陷对产品的装配及产品功能、外观等品质特性的影响很小，且能够满足产品的要求时，可以判定特采，但仍需向供应商发行《品质异常单》要求其改善。
特采管理办法
4.0职责:
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采流程文件
特采管理规定1.目的对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，可依照本程序进行特采，以免影响正常生产及交期。
2.范围适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理。
3.职责3.1采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请以及向供应商进行索赔；3.2生产部：负责对特采过程中多领物料消耗工时等的记录；3.3品质管理部：负责对提出特采申请物料做出判定；3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；3.5物流部：负责对特采结果的最终确认。
4.工作流程4.1.定义：4.1.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关部门在评审单上签字，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
特采需按照特采材料总价格的5%~10%降价处理；4.1.2特采评审：由采购部、品质管理部、工程部、生产部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于特殊情况的特采可由更高管理者审批；4.2特采原则：本公司使用的原材料、半成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性和功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
4.2.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
4.2.2采购部与供应商商讨特采作业所产生的费用。
4.2.3对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱诉事件发生时。
4.2.4对产品功能及产品价值的影响很微小时。
4.2.5为应付紧急生产，来不及做正常检验时，必须加以特别标识与记录，以利追溯、鉴别回收。
4.2.6如客户订单合约中有规定时，特采品必须征求客户或其代表的同意，才能办理使用或出货。
4.3特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部门负责特采申请的提出，根据零部件检验记录或品质异常评审单会同各部门进行会签。
出货特采管理流程
5.1.4业务部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意的情况下可允许特采，若业务或客户（客户代表）经协商后客户不同意的情况下不允许特采。
5.1.5业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进行产品信息追溯。
3、定义：
无
4、职责和权限：
品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。
资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性特采返工活动。
业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子邮件形式。
文件名称
特采管理程序
发行日期
文件编号
SD-QEHP-49
版本
A1
页码
Page1of4
文件类别
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□OHSAS18001:2007□管理办法
版本
修订内容
修改日期
A1
全面修订，版次升级
2012-10-24
发行部门
制定
审核
核准
品质
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
5.1.2若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立《重测单》对问题产品进行退货处理。制造单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。
5.1.3若需要进行出货特采申请则由业务部门进行出货特采申请并填写《出货特采申请单》交于相关技术生产等部门审核。并呈送给总经理进行裁决，若当总经理不在工厂时，则需由其代理人进行裁决。
5.1.5业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进行产品信息追溯。
3、定义：
无
4、职责和权限：
品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。
资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性特采返工活动。
业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子邮件形式。
文件名称
特采管理程序
发行日期
文件编号
SD-QEHP-49
版本
A1
页码
Page1of4
文件类别
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□OHSAS18001:2007□管理办法
版本
修订内容
修改日期
A1
全面修订，版次升级
2012-10-24
发行部门
制定
审核
核准
品质
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
5.1.2若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立《重测单》对问题产品进行退货处理。制造单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。
5.1.3若需要进行出货特采申请则由业务部门进行出货特采申请并填写《出货特采申请单》交于相关技术生产等部门审核。并呈送给总经理进行裁决，若当总经理不在工厂时，则需由其代理人进行裁决。
特采使用规定
1.0目的：
严格控制实施特采产品。
2.0适用范围：
2.1未经检验急需转序或出货的；
2.2经检验判定为不合格急需转序或出货的；
2.3下一道工序或顾客可能ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ受的；
2.4品检判定不合格，生产部有争议时。
3.0程序：
3.1凡是使用或放行不符合规定要求的产品，即“特采使用”时，由计划提出申请并填写《产品特采申请单》，交品管部负责人签署确认，再呈报副总以上领导批准（必要时传客户签署确认），由生产部和货仓部办理该产品特采入库手续，并在产品标签作上相应标识。同时将《产品特采申请单》交品管部填写黄色“特采标签”。
3.4货仓出货或出库时应将“特采使用”品优先一次性出完。并通知下一道工序将“特采使用”产品区分清楚。
4．0相关文件：
4.1“产品检验和试验控制程序”DZ-QP-17
5．0相关表单：
5.1《产品特采申请单》DZ-QC-014
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
3.2生产过程中需特采使用的产品，由生产部提出申请并填写《产品特采申请单》交品管部负责人签署确认，再呈报副总领导批准（必要时传客户签署确认），由生产部和货仓部办理该产品特采入库手续，并在产品标签上相应标识。同时将《产品特采申请单》交品管贴黄色“特采标签”。方可转入下一道工序或入库。
3.3必要时品管部有权会集相关部门进行特采品评审会议。
严格控制实施特采产品。
2.0适用范围：
2.1未经检验急需转序或出货的；
2.2经检验判定为不合格急需转序或出货的；
2.3下一道工序或顾客可能ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ受的；
2.4品检判定不合格，生产部有争议时。
3.0程序：
3.1凡是使用或放行不符合规定要求的产品，即“特采使用”时，由计划提出申请并填写《产品特采申请单》，交品管部负责人签署确认，再呈报副总以上领导批准（必要时传客户签署确认），由生产部和货仓部办理该产品特采入库手续，并在产品标签作上相应标识。同时将《产品特采申请单》交品管部填写黄色“特采标签”。
3.4货仓出货或出库时应将“特采使用”品优先一次性出完。并通知下一道工序将“特采使用”产品区分清楚。
4．0相关文件：
4.1“产品检验和试验控制程序”DZ-QP-17
5．0相关表单：
5.1《产品特采申请单》DZ-QC-014
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
3.2生产过程中需特采使用的产品，由生产部提出申请并填写《产品特采申请单》交品管部负责人签署确认，再呈报副总领导批准（必要时传客户签署确认），由生产部和货仓部办理该产品特采入库手续，并在产品标签上相应标识。同时将《产品特采申请单》交品管贴黄色“特采标签”。方可转入下一道工序或入库。
3.3必要时品管部有权会集相关部门进行特采品评审会议。
11特采管理规定
3.2会签部门：提出特采建议说明及意见并签名。
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
特采处理程序文件
特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。
二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。
三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。
参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。
2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。
与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。
3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。
按照特采决定进行生产安排和控制。
4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。
提供必要的技术支持和改进建议。
5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。
四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。
2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。
3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。
五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。
2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。
各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。
3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。
4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。
六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。
采购物料特采流程及流程图
物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。
2.0范围适用于公司物料特采的运作。
3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。
3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。
3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。
3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。
3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。
4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。
形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。
6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。
6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。
6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。
6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。
工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。
6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。
对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。
特采作业管理办法
2.范围：
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
特采作业管理制度
特采作业管理制度1.0目的：为满足生产及客户交期,在材料或成品不合格时,对其质量有效控制情况下进行的处理。
2.0范围：适用公司所有的材料与成品。
3.0权责：3.1 特采申请: 采购部/生管部。
3.2 特采核准: 处级主管或其指定代理人。
4.0定义：4.1 特采: IQC材料或OQC成品抽检出现质量异常判退时,但不良为对本公司或客户产品质量不会造成重要影响且交期紧急之产品,被认可为特殊采纳产品,简称特采。
5.0作业内容：5.1 提出特采申请:材料因急需使用或成品交期紧急时,采购或生管分别根据IQC、OQC的判退通知单,由申请人填写<特采申请单> ,并同时附上<IQC判退单>或<OQC判退单> 及不合格样品(一般为体积较小型,如电容、PCB板等,条件允许时并附上不合格品之配套产品、治工具), 若业务同意放行,需附上与业务沟通的相关邮件内容.5.2 确认: 提出部门主管必须检视此发文之必要性,并评估此材料或成品的不良,对本公司或客户产品质量影响不会造成重要之不良时,方可确认签章.各部门会签:按照“采购/生管→工程→制造→品保”顺序会签,会签单位主管必须判断特采申请之切实性,及提出相关意见以供参考.工程部会签时,必须有负责此机种的IE或PE工程师会签后,再交于工程部主管会签,如果材料因含有客户要求禁用物质不合格者,应禁止特采,成品若为电气或机构特性不良时,需由业务联络客户,并取得客户同意方可特采.核准: 各单位主管审核会签后,由副总经理或其指定代理人核准方可有效. 发行: 核准后的特采申请单由提出部门存档并COPY分发至各会签部门(包括仓储部),各部门依核准后决议实施.5.3 特采允收作业:5.3.1 材料:5.3.1.1 IQC收到核准后的特采申请单, 需确认特采单讯息是否完整，如特采单号(特采单号以年月日及流水号为原则，如2012110101)，特采料号，工单号，数量，各单位意见是否勾选及签名等，若有不完整信息时，需支会相关单位确认，及补充完整讯息后，方可特采，依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不良标签更换成特采标签,并与< IQC检验报告>中注明“特采”字样.5.3.1.2 制造将贴有特采标签的材料上线时,根据不良的状况分可接受型(无条件)和筛选型(有条件),筛选型一般有制造按排人力选别并统计不合格产品及数量反馈给采购,由采购同厂商进行交换或其它方法处理,必要时需有采购或IQC联系厂商,由厂商提供人力及相关仪器设备.5.3.1.3 同时追踪厂商的8D改善报告.5.3.2 成品:5.3.2.1 OQC收到核准后的特采申请单,依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不合格标示改换成PASS章, 并于<成品检验报告> 中注明“特采”字样.5.3.2.2 由制造办理入库手序,同时根据<质量异常处理单>追踪长久对策,并及时联系业务追踪客户的反映.5.4 若特采不成功则依照<<不合格品管制程序>>执行.5.5 若原申请特采的条件消失时（如：材料不急需上线生产时，成品不急需出货时），则取消材料或成品的特采资格，IQC/OQC维持原判，将材料或成品进行HOLD，同时立即通知相关PMC/采购/制造/仓储单位作判退处理.6.0相关文件：产品标示及追溯管制程序不合格品管制程序进料管制程序产品检验管制程序矫正预防措施管理程序特采申请单。
特采管理办法
1.目的：为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。
2.范围：本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。
3.相关文件及术语：3.1特采定义3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。
3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。
3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。
3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。
3.2决定特采的一些主要条件3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。
3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。
3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。
3.2.4该不良项目偏离品质不远。
3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
3.3避免特采注意事项3.3.1防止来料不良；a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；3.3.4避开错误想法作怪；a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。
特采作业程序
业
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。
仓库的出货管理制度
仓库的出货管理制度一、总则为规范仓库出货管理工作，确保货物准确、及时、安全地出库，提高仓库出货效率，特编订本管理制度。
二、出货工作流程1.订单确认：仓库管理员接到出货订单后，应核对订单信息，确认订单内容及数量无误，方可进行后续操作。
2.货物拣选：根据订单要求，仓库管理员应前往指定货位，按照订单信息拣选相应货物，并将其集中放置于出货区域。
3.复核核实：拣选完成后，仓库管理员应再次核对货物种类及数量，确保货物准确无误。
4.包装打包：经过复核核实的货物，将被转移到包装区域进行包装。
包装应符合订单要求，避免货物在运输过程中受损。
5.运输安排：包装完成后，仓库管理员应及时安排货车进行装载，并在车辆上张贴出货单据，防止混装、错装等情况发生。
6.货车验收：货车司机应在装车完成后进行验收，确认货物与出库单据一致后方可启程。
7.出库记录：仓库管理员应在货车离开仓库前完成出库记录，并将相关出库单据归档妥善保存。
三、出货管理要求1.准确性：仓库出货过程中，每个环节都要确保准确无误，避免因错误操作导致出库错发、漏发等情况。
2.时效性：仓库出货应在订单确认后尽快进行，并按时安排货车进行装车运输，确保货物及时送达目的地。
3.安全性：仓库出货过程中，要注意货物包装及装载，确保货物在运输过程中不受损坏，保障货物安全。
4.信息化：应利用信息化手段，建立出货管理系统，实现出货信息实时监控、查询，提高出货效率。
5.严格执行：仓库出货管理制度应严格执行，任何违规操作都应受到严肃处理，确保出货工作规范有序进行。
四、出货管理措施1.定期培训：定期组织仓库出货管理培训，提高仓库管理员对出货流程、要求的认知，确保工作质量。
2.设立监督岗位：对重要环节设置监督岗位，对出货过程进行全程监控，及时发现问题并加以解决。
3.建立奖惩制度：建立出货管理奖惩制度，对出货工作表现优秀的员工给予奖励，对违规操作者进行惩罚，形成有效激励机制。
4.加强沟通：与客户、运输司机等相关方保持密切沟通，及时反馈出货情况及需求，提高出货准确性和满意度。
特采管理办法
中山宝宝好日用制品有限公司
程序文件
文件名称
特采管理办法
编号：BBH / D-8.3.0-01 第一版 第 0 次修改 共3 页 第1页
1.目的 1.1 为确保能准时完成客户要求的交期，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原 则下，对不合格品加以特别采用。 1.2 为使本公司原材料/半成品采购发生品质异常时的处理能有所依据，特定本办法。
5.特采申请原则 5.1 确定最终产品符合原合同或更改后合同要求。确保特采不致于引起客户抱怨或退货 情况的发生。 5.2 如客户订单合约中有明确规定时，原材料/半成品的特采必须征求客户/客户代表或我 司业务代表同意，方可使用。
拟订
审核
批准
中山宝宝好日用制品有限公司
程序文件文件ຫໍສະໝຸດ 称特采管理办法6.工作程序 6.1 特采流程
拟订
审核
批准
6.2 品保部 IQC 依据《进料检验标准》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填 写“进料品质检验报告”。 经品保部确认为不合格后，交采购部相关人员。 6.3 采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。 6.4 采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。 6.5 不接受特采。原材料/半成品退回供应商。依一般不合格品处理。 6.6 接受特采。 6.6.1 特采结果由申请部门分发品保部、管理部、物控、生产相关部门。 6.6.2 品保部凭副总批示决定是否放行入仓。 6.6.3 仓管在原材料/半成品标签卡上注明特采字样。IQC 在进仓单上标注特采并盖章。 6.6.4 品保部将此特采记录存档。 7. 罚则 7.1 凡特采物料均扣供应商货款 500 元。 7.2 涉及我司安排人员返工、挑选所产生的工时费用均由供应商负责。 7.3 特采物料如引起客诉或涉及索赔，供应商需承担相应的责任。 8. 相关记录 8.1 《进料品质检验报告》。 8.2《特采申请单》。
程序文件
文件名称
特采管理办法
编号：BBH / D-8.3.0-01 第一版 第 0 次修改 共3 页 第1页
1.目的 1.1 为确保能准时完成客户要求的交期，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原 则下，对不合格品加以特别采用。 1.2 为使本公司原材料/半成品采购发生品质异常时的处理能有所依据，特定本办法。
5.特采申请原则 5.1 确定最终产品符合原合同或更改后合同要求。确保特采不致于引起客户抱怨或退货 情况的发生。 5.2 如客户订单合约中有明确规定时，原材料/半成品的特采必须征求客户/客户代表或我 司业务代表同意，方可使用。
拟订
审核
批准
中山宝宝好日用制品有限公司
程序文件文件ຫໍສະໝຸດ 称特采管理办法6.工作程序 6.1 特采流程
拟订
审核
批准
6.2 品保部 IQC 依据《进料检验标准》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填 写“进料品质检验报告”。 经品保部确认为不合格后，交采购部相关人员。 6.3 采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。 6.4 采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。 6.5 不接受特采。原材料/半成品退回供应商。依一般不合格品处理。 6.6 接受特采。 6.6.1 特采结果由申请部门分发品保部、管理部、物控、生产相关部门。 6.6.2 品保部凭副总批示决定是否放行入仓。 6.6.3 仓管在原材料/半成品标签卡上注明特采字样。IQC 在进仓单上标注特采并盖章。 6.6.4 品保部将此特采记录存档。 7. 罚则 7.1 凡特采物料均扣供应商货款 500 元。 7.2 涉及我司安排人员返工、挑选所产生的工时费用均由供应商负责。 7.3 特采物料如引起客诉或涉及索赔，供应商需承担相应的责任。 8. 相关记录 8.1 《进料品质检验报告》。 8.2《特采申请单》。
特采流程
上海维衡精密电子有限公司文件编号：版次：页次：第1页共2页文件名称：特采管理流程发布日期：1.0目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉投诉或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。
2.0适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。
3.0职责3.1 资源开发部或生产管理部负责组织特采会审的提出，签署特采，与供应商就不合格品处理方式交涉。
3.2品保部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。
3.3财务部负责费用的核算及扣除。
4.0定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户抱怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
5.0工作程序5.1 IQC依据《进料检验规范》、《材料规格书》、《电镀规范》、执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“不合格现品票”。
5.2“不合格现品票”经品质工程师确认为不合格后，交由资源开发部或生产管理部。
5.3资源开发部或生产管理部根据生产与出货需求决定是否申请特采，根据货期提出特采申请。
5.4特采申请必须符以下原则：5.4.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.4.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户或客户代表同意，方可使用。
5.5申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。
5.6由申请部门召集工程技术部、生产部、资源开发部、模具开发部、品保部进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。
签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.7会签意见同时呈交副总进行审核，签署最后意见。
特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。
5.7.1偏差接受特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格，由生产管理部估算并上报超耗工时，报申请部门核实。
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6、相关程序：
无
7、流程图（如有需要）
见附件一
8、记录表单：
《品质异常单》GP-QC-046-A1
《重测单》GP-PP-003-A1
《出货特采申请单》GP-QC-057-A1
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
2018.1.3
文件编号
SD-QEHP-19-1
版本
A1
页码
Page4of4
附件一：出货特采申请流程：
2.3其他特殊情况。
3、定义：
无
4、职责和权限：
品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。
资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性特采返工活动。
业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子 邮件形式。
制造部:负责出货不合格货品进行返工，并在返工过程中发现针对品质的问题及时反馈。
总经理/副总/法人代表：负责对批次产品是否进行特采进行最终裁决。
5、作业内容：
5.1出货特采管理办法
5.1.1 经出货小组在出货检验中检验到不符合规定的产品出货要求的产品时，由品管部开出《品质异常单》通知生产计划单位及业务部门，由生产计划部门根据实际生产排程与业务部协商决定是否提出特采申请或安排返工。
5.1.2 若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。
5.1.4 业务部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意的情况下可允许特采，若业务或客户（客户代表）经协商后客户不同意的情况下不允许特采。
权责单位
流程图
相关说明
使用表单
品管部
品管部
资材部
制造部
业务部
业务部
业务部
总经办/总经理
业务部
品管部
资材部
《品质异常单》
《重测单》
《出货特采申请单》
《出货特采申请单》
《品质异常单》
文件名称
特采管理程序
发行日期
文件编号
SD-QEHP-49
版本
A1
页码
Page1of4
文件类别
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□OHSAS18001:2007□管理办法
版本
修订内容
修改日期
A1
全面修订，版次升级
2012-10-24
发行部门
制定
审核
核准
品 质
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
文件编号
版本
A1
页码
Page2of4
1、目的：
出货检验产品不符合规定要求时，或因急需出货的特别情况下，可依本文件申请特别采用，在不影响客户使用的情况下，便于满足产品订单正常交货，避免造成客户的困扰或损失。
2、适用范围：
2.1产品缺陷轻微不影响使用特性及销售。
2.2出货时间紧迫必须免除出货检验。
5.1.5 业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进行产品信息追溯。
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
文件编号
版本
A1
页码
Page3of4
5.2 出货特采评审结果：
5.2.1 拒绝特采：退回生产单位，依不合格品处理。
5.2.2 允许无条件特采：由品管部在《品质异常单》上标注无条件特采，外箱以合格产品进行处理入库出货
5.2.3 允许有条件特采：将特采条件标注在《品质异常单》上，待条件特采处理完成后，依客户要求在外箱进行合格标签标示或特殊标示。并在《品质异常单》上标注其特采条件及处理时间货物条形码或订单编码以便日后进行产品信息追溯。
无
7、流程图（如有需要）
见附件一
8、记录表单：
《品质异常单》GP-QC-046-A1
《重测单》GP-PP-003-A1
《出货特采申请单》GP-QC-057-A1
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
2018.1.3
文件编号
SD-QEHP-19-1
版本
A1
页码
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附件一：出货特采申请流程：
2.3其他特殊情况。
3、定义：
无
4、职责和权限：
品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。
资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性特采返工活动。
业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子 邮件形式。
制造部:负责出货不合格货品进行返工，并在返工过程中发现针对品质的问题及时反馈。
总经理/副总/法人代表：负责对批次产品是否进行特采进行最终裁决。
5、作业内容：
5.1出货特采管理办法
5.1.1 经出货小组在出货检验中检验到不符合规定的产品出货要求的产品时，由品管部开出《品质异常单》通知生产计划单位及业务部门，由生产计划部门根据实际生产排程与业务部协商决定是否提出特采申请或安排返工。
5.1.2 若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。
5.1.4 业务部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意的情况下可允许特采，若业务或客户（客户代表）经协商后客户不同意的情况下不允许特采。
权责单位
流程图
相关说明
使用表单
品管部
品管部
资材部
制造部
业务部
业务部
业务部
总经办/总经理
业务部
品管部
资材部
《品质异常单》
《重测单》
《出货特采申请单》
《出货特采申请单》
《品质异常单》
文件名称
特采管理程序
发行日期
文件编号
SD-QEHP-49
版本
A1
页码
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文件类别
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□OHSAS18001:2007□管理办法
版本
修订内容
修改日期
A1
全面修订，版次升级
2012-10-24
发行部门
制定
审核
核准
品 质
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
文件编号
版本
A1
页码
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1、目的：
出货检验产品不符合规定要求时，或因急需出货的特别情况下，可依本文件申请特别采用，在不影响客户使用的情况下，便于满足产品订单正常交货，避免造成客户的困扰或损失。
2、适用范围：
2.1产品缺陷轻微不影响使用特性及销售。
2.2出货时间紧迫必须免除出货检验。
5.1.5 业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进行产品信息追溯。
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
文件编号
版本
A1
页码
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5.2 出货特采评审结果：
5.2.1 拒绝特采：退回生产单位，依不合格品处理。
5.2.2 允许无条件特采：由品管部在《品质异常单》上标注无条件特采，外箱以合格产品进行处理入库出货
5.2.3 允许有条件特采：将特采条件标注在《品质异常单》上，待条件特采处理完成后，依客户要求在外箱进行合格标签标示或特殊标示。并在《品质异常单》上标注其特采条件及处理时间货物条形码或订单编码以便日后进行产品信息追溯。