01建筑设备安装工程
施工现场质量管理体系检查记录(二)
GD3010103-2
专业承包安装
单位全称项目各相关
专业负责人姓名/
从事专业 单位(子单位)工程名称
专业承包安装
单位全称项目各相关
专业负责人姓名/
从事专业
专业承包安装
单位全称项目各相关
专业负责人姓名/
从事专业 专业承包安装
单位全称项目各相关
专业负责人姓名/
从事专业
专业承包安装
单位全称项目各相关
专业负责人姓名/
从事专业 专业承包安装
单位全称项目各相关
专业负责人姓名/
从事专业
序号检 查 项 目 ( 内 容 )检查情况记录(摘要)
1 各专包方现场(含各部门)质量管理制度及其贯彻落实各部门质量管理制度已落实。
2 各专包方现场各类人员质量责任制及其贯彻落实各类人员质量责任制已落实。
3 各专包方对现场安装材料、设备的管理制度及其贯彻落实现场安装材料、设备的管理制度已落实
。
4 各专业分包方工程质量检验制度及其贯彻落实各方工程质量检验制度已落实。
5 各专包方各主要专业工种操作人员上岗证书各专业操作人员上岗证书齐全。
6 各专包方工程技术管理人员执业资格工程技术管理人员执业资格符合要求。
7 各专包方对各专业施工组织设计、专业施工方案、第三方检测
方案的编制施工组织设计、专业施工方案、第三方
检测方案齐全。
8 各专包方施工技术标准(含国、行、地、企标及企业工艺规程、
工法等)的配备及其贯彻实施施工技术标准配备及其贯彻实施已经落
实。
9
12
检查结论(意见及备注):10
11
年 月 日
注:1.本《记录》(一)～(二)配套使用。
2.本《记录》序号8检查项目中关于企业技术标准(工艺规程、工法等)的文件资料，应作为本
《记录》的附件。总监理工程师签名及执业资格注册章:
建设单位项目负责人签名:
1
一、质量管理体系及质量保证措施
1.1质量方针
以ISO9001质量管理体系标准为指导，认真贯彻本公司质量方针，即：创建精美工程，提供满意服务。
1.2质量目标
1.2.1总体目标
本工程质量目标为合格。
1.2.2具体目标
（1）、分部、分项工程质量合格率：100%
分部、分项工程质量优良率：≥85%
（2）、单位工程合格率：100%
单位工程优良率：≥95%
单位工程质量观感得分率：≥90%
单位工程一次交验合格率：100%
质量保证资料：齐全
（3）、履约率：100%
1.3质量保证体系
1.3.1项目管理体系
根据本工程特点，为保证本工程顺利实施和兑现投标文件确定的工程质量目标，根据ISO9000系列质量管理体系标准和我公司质量管理体系文件规定，结合我公司以往从事类似工程的经验，从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程实际的质量保证体系。
质量保证体系由项目经理负责，项目总工、生产副经理组织实施，项目部设专职质检工程师，作业队设专职质量员负责现场检查，形成项目部、作业队两级管理系统，形成一个“横向到边、纵向到底”的质量保证体系。建立健全各级管理人员，严格履行各自岗位职责，严格履行ISO19000-2000标准，确保承诺的质量目标。
2
具体详见附图：工程质量检验控制程序图。
1.3.2各级人员质量职责
根据本工程质量目标的要求, 结合质量保证体系机构设置，建立岗位质量责任制和质量监督目标管理责任制，明确分工职责，落实施工质量责任，相关岗位各行其职。
1.3.2.1项目经理质量责任
⑴主持领导班子会议，共同确定质量目标计划。
⑵物色高素质人员，健全质量保证体系。
⑶审核并批准质量事故人员处理办法。
⑷审定维护提高质量人员奖励办法。
⑸主持争创“优质”工程的各种会议，落实上级领导对“优质”工程的各项指示。
1.3.2.2总工程师质量责任
⑴主持编制质量计划和落实质量目标的具体措施，对工程负终身质量责任。
1
目 录
工程质量管理体系与保证措施 ...................................... 2
1、本工程质量目标 ............................................................. 2
2、质量体系认证 ............................................................... 2
3、质量保证体系 ............................................................... 2
4、质量保证措施 ............................................................... 5
2
工程质量管理体系与保证措施
1、本工程质量目标
依据本工程《招标文件》的要求，并结合我公司在以往同类工程中的施工经验，制定本工程的质量目标。
本工程经施工安装完成，在竣工交付业主使用时，质量达到下述目标：
⑴合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或变更）图纸要求；
⑵分部、分项质量满足合同要求，达到国家检验评定标准；
⑶满足招标文件及国家、行业规范要求的合格标准；
⑷质量等级为合格；
以上目标完全符合招标文件中对于质量的要求。
2、质量体系认证
我公司通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。
3、质量保证体系
3.1项目经理部质量保证体系组织
按照ISO9001质量管理体系的要求，建立完善的项目经理部质量管理体系，实行项目经理负责制, 实施全过程质量监控。本工程质量管理体系组织如下图：
生产经理主任工程师主任经济师工程部综合管理部质量部技术部安全保卫部经营管理部机电设备部各分包单位项目经理
3.2岗位职责与权限
在施工管理中明确质量责任制，质量管理工作全员参与。项目经理全面负责质量工作，明确规定各部门及各级人员的质量职责、任务与权限，并制定以质量责任制为主要内容的考核办法。
质量管理体系 要求
1 范围
本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：
a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；
b）通过体系的的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注 1：在本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注 2：法律法规要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语（ISO9001:2015，IDT）
3 术语和定义
GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4 组织环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注 1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素和条件。
注 2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注 3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。
4.2 理解相关方的需求和期望
由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
4.3 确定质量管理体系的范围
组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
