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供应商环境管理体系评核表-ISOYESA

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供应商质量管理体系审核评价表

供应商质量管理体系审核评价表
有效性描述：
三
质 量
-1
-2
-3
3.1
质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？
证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规范要求
有效性描述：
3.2
供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续改进？
证据：□持续改进管理文件化；□改进措施计划有：减少“无价值增加”的活动·简化过程/生产方法最佳化·缩短工模具更换时间·增加产品和设备的使用寿命/循环使用周期·提高产品和设备维修或服务·优化活动（5S）·后勤供应链·厂房·设备
□教师资格材料；□委外培训
有效性描述：
1.9
培训的内容是否满足员工岗位需求？
证据：□干部专业性管理培训；□特殊员工专业培训（焊接、热处理、计量、理化分析）；□特殊工种资格证书管理；□专业测试题库；□专业培训效果测试试卷
有效性描述：
1.10
员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息？
证据：□熟悉客户名称及其所需产品；□不同客户对产品的不同要求；□不同客户质量指标的达成情况；□客户的审核结果；□顾客满意度；
□合同文件包括：说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等
□有价格批准程序以及合同文本的检查确认程序
有效性描述：
6.6
从原材料到成品出货过程中，材料供给是否顺畅？
证据：□搬运过程FEMA；□材料的标识和追溯性；□返工和返修控制
有效性描述：
6.7
是否有应急计划以保证在设备、器具等发生问题时仍能满足材料供给？
有效性描述：
6.3
产品订单信息的接受和处理过程能否满足要求？
证据：□与客户信息对接顺畅；□有计划外生产安排的管理办法；

供应商环境管理体系评核表

供应商环境管理体系评核表

14
设计与变更管理
18
仓库环境管理
8
客户抱怨处理
10
比例
12% 6% 20% 12% 14% 18% 8% 10%
稽核项目公布图
客户抱怨处理 环境管理体系
10%
12%
仓库环境管理 8%
环境管理教育训练 6%
设计与变更管理 18%
进料管制 20%
制程环境管理 14%
供货商环境体系管理 12%
环境管理体系 环境管理教育训练 进料管制 供货商环境体系管理 制程环境管理 设计与变更管理 仓库环境管理 客户抱怨处理
xxxx有限公司
供货商环境管理体系评核表评分项目(A版)
企业环境管理体系评审是一种重要的产品环境管理手段和质量提升达双盈之目的改进机制﹐通过展开的质量审将有效发现问题﹐ 采取预防和纠正措施进行验证改善企业环境管理体系。
项目
分数
环境管理体系
12
环境管理教育训练
6
进料管制
20
供货商环境体系理 12
制程环境管理

ISO14001-2015环境管理体系供应商环境绩效评估审核表(供应商环境审核表)

ISO14001-2015环境管理体系供应商环境绩效评估审核表(供应商环境审核表)
开立了纠正预防措施报告
250Βιβλιοθήκη 内部审核和管理评审结果是否向最高管理者汇报？
是，管审报告总经理有签名
2
合计
98分
注：每项2分，总分100分，80分（含）以上为合格。
审核结果：
制定： 审核： 确认： 日期：
白天60分贝，夜间50分贝
2
36
车间及厂界噪音是否定期进行监测？
每年检测一次
2
37
化学品的保管状况怎样？是否有标识？
无标示
0
38
化学品使用中是否存在渗漏情况？有无搬运过程中防泄漏的规定？
无
2
39
是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？
有
2
40
废弃物种类有哪些？危险废弃物如何处理？
可回收与不可回收分开存放
ISO14001-2015环境管理体系供应商环境绩效评估审核表（供应商环境审核表）
供方：审核员：审核日期：
NO.
审核项目及要求
审核记录
得分
备注
Y=2
N=0
N/A=X
1
是否通过了ISO14001认证？如果没有通过，是否制定了实施的计划？
公司暂未通过ISO14001认证，目前有计划；
2
2
是否有清晰的组织结构图？
有
2
3
相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？
员ISO14001管理手册
2
4
最高管理者是否指定了管理者代表？是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况？？
有任命管理者代表，马昊，有召开管理评审会议
2
5
管理者如何参与和支持环境活动？
如进行环保知识宣传；

环境管理体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)。

供应商环境管理体系评核表

供应商环境管理体系评核表

六
设计与变更管理
5﹑样品承认是否依公司内建立的环保材料供货商清单进行零件开发？ 6﹑是否有制定环境管理物质变更管理作业程序？ 7﹑是否有做好相关环境管理物质变更历史记录？ 8﹑依变更管理程序当所有符合发生变更时机时是否有通知客户重新认证厂商或提供相应的测试报告？ 9﹑当变更作业时是否明确变更后的记录/产品标示以利产品追踪管理？ 1﹑是否有制定仓库环境管理物质程序？
八
2.﹑对环境管理物质不合格品是否有进行明显的标识、区分、隔离等措施? 不合格品及客户 3.﹑发现有关环境管理物质异常时,是否向环境管理者代表报告? 抱怨处理 4.﹑是否建立不良发生时的追溯体制?若有,该追溯体制是否能追溯至原材料供货商端? 5.﹑当发生环境管理物质不合格品异常时是否有进行追查原因并采取有效措施防止再发？ 评鉴结果 A级﹕90分(含)以上为优秀供货商。 评鉴标准 B级﹕80~89分为合格供货商。 C级﹕70~79分为需进行厂内改善﹐进行复审之供货商。 总 分 判 定
四
供货商环境管理
3﹑ 供货商是否提交了他们对于其产品符合环境法律法规和测试数据真实准确的保证书？ 4﹑是否建立体系确保其上游供货商对其绿色产品的工程变更信息能够及时通知，有效管理并记录？ 5﹑是否制定供货商追踪确认流程，以确保能持续贯彻法律法规和客户相关技术规范？ 6﹑是否有制定环保材料供货商清单以确保本公司采购单位依据本清单进行材料采购？ 1﹑生产作业人员是否了解环保材料标准？（客户/RoHS)
厂商代表
核
准﹕
审
核﹕
制
表 ﹕
文件编号﹕
版本﹕A版
二 环境管理教育训练
2﹑教育训练是否有进行考核,考核记录是否保存完整？保存期限是否明确？ 3﹑是否了解客户相关环境 技术标准？（全员） 4﹑特殊岗位的作业人员是否有进行持续考核？（品管/仓库/PM/采购） 1﹑进料检验人员是否孰悉环境管理有害物质标准？ 2﹑是否制订环境管理有害物质进料检验程序？ 3﹑进料检验作业指导书内是否明确定义不使用1级环境管理物质?(有害物质测试报告等) 4﹑进料检验记录是否明确产品环境管理状态？（环保/非环保）

供应商体系审核表

供应商体系审核表

管理评审是否保持记录 管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议 管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求 是否保证客户信息在工厂内部适当沟通 是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作 作业员是否清楚本制程的安全质控点 所有上岗人员是否有经过上岗资格认证 是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。 质量目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在 是否保持正确的培训记录
管理职责
该项得分百分比: [ 该项得分: [
0% 0
] ] 该项总分: [ 15 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否任命了一名管理代表,他拥有保证执行和保持质量体系之责任和职权 是否有证据证明改善流程正被有效实施并管理
是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求
v v v v v
v v V V V
v v V v V
得分
备注
7:
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.24 7.25 7.26 7.27
客户样品是否进行明确的标示并妥善保存 客户样品的有效期是否列入管制LIST 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求 是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求 是否有做FMEA分析 是否有识别每项设计和开发活动责任的计划 计划是否随设计进展而更新 是否进行与产品有关的要求的评审 是否对客户样品进行管制 是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格 是否对研发文件及执行标准进行管制 设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员 对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序 在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录

完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)

3
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。

环境管理体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。

为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。

一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。

ISO9001+QC08000文件 供应商环境管理体系评核表A


六
設計與變更管理
5﹑樣品承認是否依公司內建立的環保材料供應商清單進行零件開發？ 6﹑是否有制定環境管理物質變更管理作業程序？ 7﹑是否有做好相關環境管理物質變更歷史記錄？ 8﹑依變更管理程序當所有符合發生變更時機時是否有通知客戶重新認証廠商或提供相應的測試報告？ 9﹑當變更作業時是否明確變更后的記錄/產品標示以利產品追蹤管理？ 1﹑是否有制定倉庫環境管理物質程序？
一
環境管理體系
3﹑是否建立環境管理體系推行﹑管理組織並已指派負責人員? 4﹑管理體系執行和相關物質控制的組織是否被清楚地授予權利和職責? 5﹑是否進行環境管理方針及環境管理目標在組織內傳達并了解? 6﹑ 有無內部稽核組織?稽查組織的成員是否接受專業培訓並具備相關的資格? 1﹑是否制定了有關環境管理的教育培訓程序與計劃?是否實施？（程序文件/客戶規范）
昆山上艺电子有限公司 供應商環境管理體系評核表
廠商﹕
給分/判定標准
項次
日期﹕
1﹕制度完整﹐并有確實執行﹔ 3﹕組織沒有建立系統文件及程序制度; 評 核 內 容 1﹑生產作業人員是否了解環保材料標准？（客戶/RoHS) 2﹑是否有建立制程環境管理作業程序? 3﹑作業指導書中是否有定義環保材料識別以防止混用或誤用非環保材料？ (2分) (0分)
四
供應商環境管理
3﹑ 供應商是否提交了他們對於其產品符合環境法律法規和測試資料真實準確的保證書？ 4﹑是否建立體系確保其上游供應商對其綠色產品的工程變更資訊能夠及時通知，有效管理並記錄？ 5﹑是否制定供應商追蹤確認流程，以確保能持續貫徹法律法規和客戶相關技術規范？ 6﹑是否有制定環保材料供應商清單以確保本公司采購單位依據本清單進行材料采購？
二 環境管理教育訓練
2﹑教育訓練是否有進行考核,考核記錄是否保存完整？保存期限是否明確？ 3﹑是否了解客户相关环境 技术标准？（全员） 4﹑特殊崗位的作業人員是否有進行持續考核？（品管/倉庫/PM/采購） 1﹑進料檢驗人員是否孰悉環境管理有害物質標准？ 2﹑是否制訂環境管理有害物質進料檢驗程式？ 3﹑進料檢驗作業指導書內是否明確定義不使用1級環境管理物質?(有害物質測試報告等) 4﹑進料檢驗記錄是否明確產品環境管理狀態？（環保/非環保）

供应商环境管理评核表


有管理并全部达标 每次都准时缴纳 未发生
6、是否有建立ISO14001环境管理体系?（提供ISO14001证书）
已建立并运行良好
7、是否制定了环境方针、环境目标,并施加管理？
有制定并达成目标值
8、环境法规是否定期收集?
定期收集,识别,向相关部门传达
二 环境管理体系 9、是否识别公司内的环境因素?对重大环境因素是否有控制方法? 10、有无定期组织ISO14001内审? 11、ISO14001内审员是否接受过培训并取得内审员资格证书?
每年开展1次环境培训
无培训计划
一部分持证上岗
无资格证
未开展清洁生产
有措施，未实行
没措施
有对应，但未准时提交
不对应
数据部分有误
未按要求填写
有规定，未实行
无规定
曾经开展，未持续进行
从未开展
有制定，无管控
未制定
无效，目标未达成
无措施
无对应项目 请填入“*”
*
* * *
*
*
* *
8
供应商 自评 3 3 2 3 3 0 0 3 2 0 0 0
39、是否制定CO2削减目标？ 十一 CO2削减活动
40、CO2削减措施是否有效？
有制定并的管控 非常有效，目标达成
合计（满分120）
评价水平
2分
1分
一般状态
一部分取得
未取得
0分 无管理
一部分取得
未取得
有制定并管理,有目标未达成 有收集识别,未向相关部门传达 部分识别,重大环境因素有管控
有措施 无标识、有MSDS
未建立
有制定无持续管理
未制定
有收集,未识别,未传达
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供货商环境管理体系评核表
厂商﹕
给分/判定标准
项次
日期﹕
1﹕制度完整﹐并有确实执行﹔ 3﹕组织没有建立系统文件及程序制度; 评 核 内 容 D级﹕69分(含)以下为不合格供货商。 (2分) (0分)
年
月
日
评鉴标准 稽核项目
2﹕制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行; (1分) 4﹕不适用。 (N/A) 得 分 备 注 2 1 0 N/A 评鉴人
供货商环境管理体系评核表
厂商﹕
给分/判定标准
项次
日期﹕
1﹕制度完整﹐并有确实执行﹔ 3﹕组织没有建立系统文件及程序制度; 评 核 内 容 1﹑是否有建立环境管理体系? 2﹑在环境管理体系中是否明确订定环境方针、环境目标？ 3﹑是否建立环境管理体系推行﹑管理组织并已指派负责人员? 4﹑管理体系执行和相关物质控制的组织是否被清楚地授予权利和职责? 5﹑是否进行环境管理方针及环境管理目标在组织内传达并了解? 6﹑ 有无内部稽核组织?稽查组织的成员是否接受专业培训并具备相关的资格? 1﹑是否制定了有关环境管理的教育培训程序与计划?是否实施？（程序文件/客户规范） (2分) (0分)
年
月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日
稽核项目
2﹕制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行; (1分) 4﹕不适用。 (N/A) 得 分 备 注 2 1 0 N/A
一
环境管理体系
二 环境管理教育训练
2﹑教育训练是否有进行考核,考核记录是否保存完整？保存期限是否明确？ 3﹑是否了解客户相关环境 技术标准？（全员） 4﹑特殊岗位的作业人员是否有进行持续考核？（品管/仓库/PM/采购） 1﹑进料检验人员是否孰悉环境管理有害物质标准？ 2﹑是否制订环境管理有害物质进料检验程序？ 3﹑进料检验作业指导书内是否明确定义不使用1级环境管理物质?(有害物质测试报告等) 4﹑进料检验记录是否明确产品环境管理状态？（环保/非环保）
五
制程环境管理
4﹑生产设备（模具，量治具，夹具等）是否为生产环保产品专用? 5﹑ 制程检验操作书是否是明确定义环境管理物质标准/检验方法/频率/记录？ 6﹑生产和检验记录是否可进行材料批追踪？（记录与标示） 7﹑ 采用共享设备，是否采取了防止污染措施﹐并确认其措施的有效性? 1﹑样品制作程序是否明确定义环保材料承认说明？（环保材料标准） 2﹑样品承认书是否有明确标示不使用一级环境管理物质？（包含委外产品） 3﹑样品承认是否有供货商提供的有害物质测试报告？第三方公证单位或有国家实验室(ISO-17025)通过认证的实 验室报告 4﹑是否有对样品进行自行环境管理物质测试？
八
2.﹑对环境管理物质不合格品是否有进行明显的标识、区分、隔离等措施? 不合格品及客户 3.﹑发现有关环境管理物质异常时,是否向环境管理者代表报告? 抱怨处理 4.﹑是否建立不良发生时的追溯体制?若有,该追溯体制是否能追溯至原材料供货商端? 5.﹑当发生环境管理物质不合格品异常时是否有进行追查原因并采取有效措施防止再发？ 评鉴结果 A级﹕90分(含)以上为优秀供货商。 评鉴标准 B级﹕80~89分为合格供货商。 C级﹕70~79分为需进行厂内改善﹐进行复审之供货商。 总 分 判定
三
进料管制
5﹑是否定义进料检验测试环境管理物质所测定之项目,周期并建立测试作业执行标准?（有测试设备） 6﹑进料检验测试记录是否保存完整？（有测试设备） 7﹑进料检验测试如不符合标准时是否有通知供货商进行处理？是否明确不合格品处理方式？（不合格品标示/隔离） 8﹑进料检验产品是否明确标示产品状态？（环保标示） 9﹑是否明确定义进料检验与测试记录保存期限？ 10﹑发生不合格品时是否进行有效管制及持续追踪供货商改善对策？ 1﹑是否制订供货商审核办法和查检表并用于检查供货商的环境管理体系以适应于相应法律法规的要求? 2﹑环境管理体系的相关规范是否已全部明确传达到上游供货商，并建立了供货商信息再确认之响应体系？
四
供货商环境管理
3﹑ 供货商是否提交了他们对于其产品符合环境法律法规和测试数据真实准确的保证书？ 4﹑是否建立体系确保其上游供货商对其绿色产品的工程变更信息能够及时通知，有效管理并记录？ 5﹑是否制定供货商追踪确认流程，以确保能持续贯彻法律法规和客户相关技术规范？ 6﹑是否有制定环保材料供货商清单以确保本公司采购单位依据本清单进行材料采购？ 1﹑生产作业人员是否了解环保材料标准？（客户/RoHS)
六
设计与变更管理
5﹑样品承认是否依公司内建立的环保材料供货商清单进行零件开发？ 6﹑是否有制定环境管理物质变更管理作业程序？ 7﹑是否有做好相关环境管理物质变更历史记录？ 8﹑依变更管理程序当所有符合发生变更时机时是否有通知客户重新认证厂商或提供相应的测试报告？ 9﹑当变更作业时是否明确变更后的记录/产品标示以利产品追踪管理？ 1﹑是否有制定仓库环境管理物质程序？
七
仓库环境管理
2﹑仓库人员是否熟悉环境管理物质标准？ 3﹑仓库是否有明显区域标识其环保材料的存放区域?库存物品是否明确标示环保材料与非环保材料？ 4﹑仓库帐目是否明确环保材料与非环保材料？（纸文件或电子文件） 1.﹑是否有建立环境管理物质不合格品管理程序？（制程异常，出货成品测试异常，客户反馈异常）
厂商代表
核
准﹕
审
核﹕
制 表﹕
文件编号﹕ 版本﹕A版
供货商环境管理体系评核表
厂商﹕
给分/判定标准
项次
日期﹕
1﹕制度完整﹐并有确实执行﹔ 3﹕组织没有建立系统文件及程序制度; 评 核 内 容 2﹑是否有建立制程环境管理作业程序? 3﹑作业指导书中是否有定义环保材料识别以防止混用或误用非环保材料？ (2分) (0分)
年
月
日
稽核项目
2﹕制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行; (1分) 4﹕不适用。 (N/A) 得 分 备 注 2 1 0 N/A