ISO14001环境管理体系审核检查表

环境管理体系审核通用检查表
环
环境管理体系审核
环境管理体
环境管理
环境管理体系审核通用检查表续表7
环境管理体系审核通用检查表续表8
环境管理体系
环境管理
注:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

环境管理体
注:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
环境管
环境管理体系
环境管理体系审核
环境管
环境管理体系审核通用
环境管理体系审核通用检
环境管理体系审核通用检查表续表19
环境管理体系审核通用检查表续表2０
环境管理体。

內部審核查檢表
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1.組織是否建立緊急應變程式
2.化學品意外洩漏對環境生態體系造成
的特定影響是否納入緊急應變程式中
3.在緊急應變計劃中是否包括:
緊急應變的組織與權責分工.
關鍵人員的名冊.緊急疏散圖。

緊急服務單位的詳細資料(例如
消防隊、洩漏物清理服務單位).
內部與外部通訊計劃.
處理不同形式的緊急事件時所採
取的行動.
以及意外洩漏發生時所採取的措施.
培訓計劃與其有效性試驗.
是否包括滅火與逃生，化學品洩
露的演練
疏散地點是否指定
4.是否有演練後總結，確定是否須修改
緊急應變計劃。

5.是否定期試驗與演習緊急應變程式和
相關設備並保留記錄
6.是否有防止滅火器過期的檢查機制
7.緊急疏散圖是否張貼在作業場所
8.是否有緊急應變人員聯絡電話
9.是否建立演練之劇本
10.是否進行演練前之培訓
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ISO14001审核检查表环境管理体系内审检查表受审核部门：管理层编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：08.4.2 审核员：ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境方针◆环境方针的制定◆是否制定了文件化的环境方针？◆环境方针是否经最高管理者批准？√√◆环境方针的内容◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架√√√◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的？◆采取了哪些方式？◆询问员工，看员工是否了解环境方针？◆为公众获得环境方针提供了何种方便？◆公众如何获得环境方针？√√√√√√◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？√◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针？◆如何对环境方针进行修订？◆评审、修订的依据是什么？√√√√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

环境管理体系内审检查表受审核部门：管理层编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：08.4.2 审核员：ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.1资源,作用,职责和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆是否有清晰的组织结构图？◆相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？◆受审部门的环境职责是什么？√√√√√最高管理者的职责、权限◆是否明确了最高管理者的各项职责？◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代√√√√表的职责和权限？管理者代表的职责权限◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？◆是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况？√√管理者的作用◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？◆承担管理职责的人员，√√√如何表明其对环境绩效持续改进的承诺？◆管理者如何参与和支持环境活动？◆有关职责、权限是如何传达到位的◆各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？◆各有关人员是否明确各自的职责权限？◆各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系？√√√环境管理体系内审检查表受审核部门：管理层编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：08.4.2 审核员：ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.5 内部审核◆组织是否建立了环境管理体系审核程序◆文件化是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？√√◆内部审核方案的策划◆是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法？◆年度内审方案是否经管理层批准？◆年度内审方案是否发给有关部门？◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？√√√√◆内部审核的实施◆是否制定了内审实施计划？◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？◆审核是否由非从事受审活动的人员进行？◆审核员是否经过培训，并取得了资格证？◆审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）和重大环境因素？◆审核用检查表是否充分、符合要求？◆审核报告的内容是否全面？能否说明环境管理体系的符合性和有效性？√√√√√√√√◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？◆采取的纠正措施是否按期完成。

環境管理體系審核通用檢查表注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)。

环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。