环境管理体系审核通用检查表

１环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：办公室编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录合格判定ISO 14001 条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查1 范围1范围◆范围◆本手册所覆盖的范围？√产品范围为电动机、发电机、水泵及发电机组（包括船用发电机，机组）适用于本公司的职能部门和生产场所，包括ISO9001：2008以及CCSR9001-2009标准提出的全部要求。

管理体系范围仅包括公司总部和制造业子公司。

合格2规范性引用文件2规范性引用文件◆规范性引用文件◆本手册引用的文件有哪些？√GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》。

合格3术语和定义3术语和定义◆术语和定义◆本手册除引用GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》中的定义外，还采用哪些定义？√除引用相关标准的术语和定义，还采用如下定义：重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

重大环境因素——是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。

三不放过——事故原因调查不清不放过，事故责任人于周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。

三同时——新建，改建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。

职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。

管理体系——指3C、质量、环境和职业健康安全管理体系MS -XX——管理手册代码QP-XX ——程序文件代码合格4.1 总要求4.1总要求◆总要求◆组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。

环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

环境管理体系审核检查表检查信息审核人：[填写审核人姓名]审核时间：[填写审核时间]审核地点：[填写审核地点]审核背景本次审核旨在评估和确认组织的环境管理体系（Environmental Management System，EMS）是否符合相关的法律法规和标准要求，并能够持续改进和保持有效性。

通过此次审核，旨在识别存在的问题和机会，并提出改进建议，以进一步提升环境管理效能。

审核范围本次审核的范围涵盖了组织的环境管理体系的所有关键要素，包括但不限于下列方面：1.环境政策和目标的制定和落实情况；2.环境管理计划和程序的执行情况；3.环境风险评估和控制措施的有效性；4.环境培训和意识提升的效果；5.环境绩效和改进措施的跟踪和监控；6.资源利用效率和废物管理情况；7.与环境管理体系相关的内外部沟通和合作。

审核方法本次审核将采用以下方法进行：文件评审：对组织的文件、记录、报告等进行仔细阅读，以对环境管理体系的实施情况进行初步了解；现场观察：实地考察组织所在的环境，观察和检查环境管理设施、过程和工作情况；采访与讨论：与组织的相关人员进行逐一访谈，了解他们的工作职责、认识和实施情况。

审核准备在进行审核前，审核人需要准备以下文件和工具：1.组织的环境管理体系文件，包括环境政策、程序文件、工作手册、记录等；2.相关的法律法规和标准要求；3.文件评审表格和审核检查表；4.相关的记录和报告模板；5.录音设备和摄像设备（仅限于现场观察时使用）。

审核结果审核人将根据审核的结果，编制审核报告，列出存在的问题和改进建议。

审核报告将包括以下内容：1.审核的范围和对象；2.审核的方法和过程；3.发现的问题和不符合项；4.改进建议和措施；5.审核结论和建议。

审核报告处理审核报告将提交给组织的相关管理人员，以便他们采取相应的措施进行改进。

组织需要制定改进计划，并在一定时间内完成相关的纠正和预防措施。

组织的管理人员需要对改进计划进行监督和检查，并追踪改进的效果。