生鲜报废作业

《库存更正作业流程》（B卷）（测试题）店别：课别：姓名：成绩：一、填空：30%1．库存更正是为了和一致，以利于商品存货帐的管理，同时使存货管理做到。

2．专柜商品销售、无物进场之代销所造成的负数库存需在归零。

3. 专柜商品及代销商品建档时，须特别注意与。

4. 库存更正适用于以下几种原因：、、厂商补损耗、、、转入生鲜各课等。

二、选择和判断题：40%（） 1、更改包装时，注意遵守新旧包装之间的比例关系，执行正确比例关系的库存更正。

这是①同量更正②等价更正③双向更正（） 2、店ALC次日列印商品库存更正日报表，由①组长级②课长级③处长级以上人员复核。

（） 3、专柜商品及无实物之代销商品每季度由于销售所造成的负数库存应归零。

（） 4、专柜商品需要进行收货输入，留有电脑库存记录。

（） 5、涉及到转货的商品必须有“双货号”。

（） 6、当商品破损不宜以好又多销售单位出售且无法退货时，仅需对商品申请报废即可。

（） 7、对转货课别的购货成本进行调整，是指将转出课的商品购进成本转到转入课的原料购进成本中。

（） 8、商管收货输入错误（在进行盘点更正作业前发现），如由商管提出相关资料，可申请使用“数量更正单”更正。

三、问答题：30%1.请解释“双货号”，并说明双向更正的特点。

2.为何收货数量的更正不能超越盘点更正？《库存更正作业流程》（B卷）（答案）一、填空：30%1．库存更正是为了各商品的实际库存量和电脑记录的库存量一致，以利于商品存货帐的管理，同时使存货管理做到帐实相符。

2．专柜商品销售、无物进场之代销所造成的负数库存需在月末归零。

3. 专柜商品及代销商品建档时，须特别注意分类原则与建归零档。

4. 库存更正适用于以下几种原因：杂货报废、杂货盘点、厂商补损耗、生鲜报废、生鲜盘点、转入生鲜各课等。

二、选择和判断题：40%（①） 1、更改包装时，注意遵守新旧包装之间的比例关系，执行正确比例关系的库存更正。

这是①同量更正②等价更正③双向更正（①） 2、店ALC次日列印商品库存更正日报表，由①组长级②课长级③处长级以上人员复核。

壹、目的：规范生鲜盘点流程，以严密控制库存与损耗。

贰、适用范围：各分店生鲜部。

叁、盘点时机：生鲜面销商品每月13日及28日（2月份26日）盘点，于每月15日及30日（2月份28日）完成盘点。

肆、作业程序：一、设盘：（一）每月11日及26日（2月份24日）设盘，当天由物流管理部设定盘点并打印 S801盘点单报表并分发至各课。

（二）各课开始整理库存，按分类存放，并于商品上贴上写有货号、品名但不填数量之库存单，实际盘点量将于实盘时记录于S801报表。

二、盘点：（一）盘点当日，盘点人员分为盘点员、监盘员（他课课级主管）、抽盘员（经理）。

抽盘员每次至少抽盘2个课，每课至少抽盘20%，并将差异品项记录入"生鲜部盘点抽查记录表"（如附表）中，以利分析。

（二）盘点员依序一栈板一栈板顺序盘点商品实际数量，将实盘商品数量填入S801报表中相关栏位。

（三）必须全部盘点，不可漏盘。

所有称重商品，须确实过磅，并依收货时扣重标准计算实际重量。

（四）烘焙及熟食之半成品依原物料货号进行盘点，数量须计算精确到小数点后一位。

（五）水产冻品，依收货时之扣重标准进行盘点，并于库存单上注明。

（六）肉品冷冻库商品，必须由理级主管确认是否为可贩售商品；若为不能贩售商品，做报废处理，如未做报废处理将造成假库存。

（七）盘点时须注意：未完成退换货手续之退换货品需盘入，已完成手续之退货品不可盘入，以确保库存正确。

三、完盘：（一）盘点后，于每月14日及29日（2月份为27日）输入盘点资料S802报表（不列印），检查输入资料是否正确；再检查S803盘点资料报表（不打印），如果确认输入资料正确，则打印S804比较盘点资料报表。

（二）打印S804报表后，比较电脑库存量与盘点量之差异。

如差异大，则进行复盘；如复盘结果较正确，则在比较资料中修改盘点量。

差异原因须注明于S804报表上，并附上S801报表，再次打印S804报表，交给经理、店总签核后，才可修改电脑资料。

生鲜报损范围、流程、注意事项一、生鲜商品的报损范围1、出现变质、腐烂的商品。

2、超过保质期的商品。

3、残损、经加工也无法销售的商品。

4、被污染的商品。

5、加工后的余料和废料。

6、包含以上和其他不符合售卖标准的商品。

二、生鲜商品的报损流程1 生鲜部员工（库管）挑选出不符合售卖标准的商品；2生鲜部员工（库管）报损商品按商品分类集中到指定地点；3生鲜部/门店管理员对报损商品进行品质确认，决定是否报损；5生鲜部员工（库管）对确认报损商品分别计量；6生鲜部员工（库管）分别记录报损商品数量；7防损员防损员进行现场品种、数量、质量确认监督；8生鲜部员工（库管）带有价签的商品将价签撕掉进行报废；9生鲜部员工（库管）报废商品需破坏至完全报废后统一安排丢弃；10驾驶员或指定人员执行丢弃；11报损结束！三、生鲜商品报损流程说明（1）、生鲜部部员工在工作过程中及时清理卖场、库房、加工间里需要报损的商品和原料并整理、加工、归类后存放在指定地点。

（2）、生鲜部员工在规定的时间实施报损，在报损单填写报损明细并向部门/门店主管提出报损申请。

（3）、生鲜部/门店主管根据报损明细对待报损商品和原料进行审核，审核内容为是否可以再加工、是否可以转化以及报损单品是否异常。

（4）、生鲜部员工将待报损商品和废弃原料转移至报损区，报损现场须有生鲜部员工、生鲜部/门店主管、防损部三方员工在场，具体分工为生鲜部员工计量，生鲜部/门店主管计数，防损部员工现场监督商品是否分类报损，商品的数量、重量、品种、价格是否填写正确。

（5）、报损完毕，三方在报损单上签字确认后由生鲜部/门店主管传门店店长或生鲜经理审核。

（6）、门店店长或生鲜经理审核商品报损是否异常（依据为公司规定的商品报损标准）并签字确认。

（7）、报损单（红联）由录入员传财务部，由财务核算后更正库存；报损单（白联）由防损部留作存根；报损单（黄联）生鲜部/门店主管留作存根。

（8）、在防损部的监督下门店指定人员或驾驶员将报损商品或废弃原料销毁后丢弃到指定地点，防止防止商品再次进入卖场销售，出现第二次报损。

生鲜商品报损要求及步骤一、目标：为了加强和规范门店报损操作步骤，控制采购步骤商品损耗，如实反应在销售过程中出现亏空，确保财务核实正确性，同时深入提升门店生鲜管理人员经营意识和损耗控制力度，特制订本作规范及步骤。

二、本规范步骤适适用于门店生鲜自营商品报损工作。

三、报损标准1．报损，是指对于不可销售商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。

2．门店报损申请审批，由门店店长负责审批，直接在门店内实施，无需经总部批复。

3．门店经营过程中产生报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行负担。

4．配送到各店商品，出现质量不好当场拒收，并通知生鲜买手。

5．店面接收商品经过称验收，数量有差异时，立即和采购进行联络处理。

6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。

四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应优异行降价处理；对于不能销售商品才可进行报损作业。

2．生鲜商品报损必需经过《生鲜商品报损申请表》实施报损步骤，不许可私自丢弃。

3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微残次情况，应立即特价出清或集中在固定时段集中出清。

对于不能完全出清残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。

4．门店生鲜商品报损将采取当日事当日毕标准，不许可推迟到第二天进行报损申请作业。

对于销售过程中发觉需立即报损商品，能够在营业过程中进行，不过单据录入时间在下午16：00后进行。

天天报损次数不能超出3批次。

5、《生鲜商品报损申请表》上单价、金额，全部以商品进货价进行核实。

具体以系统中目前进货价为准。

五、报损步骤：1.蔬果职员对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。

2.蔬果课长对报损商品逐一检验品种和质量是否相符，检验无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确定。

3.店长检验报损商品是否符合报损要求，并对《生鲜商品报损申请表》真实性进行审批。

4.咨询员对签字齐全《生鲜商品报损申请表》，经过系统库管报损单进行数据录入，打印一式三联单，红联店面留存，白联黄联传财务。

商品订单作业检查流程图作业编号：
”表示商品流程，“”表文件流程。

商管收货作业流程图作业编号：
库存更正作业流程图(厂商补损耗) 作业编号：
库存更正作业流程图（商管输入错误）
库存更正作业流程图（库存差异）
库存更正作业流程图（中央厨房）
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
相同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
△流程的结束
商品流动文件流动
代销（无商品）作业流程图作业编号：
注：▽流程的开始
厂商退货作业流程图作业编号：
金融室（销退备用金）作业流程作业编号：
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表示文件流程”表示操作流程（含支票）
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生鲜商品报废流程（试行）一、报废商品定义报废商品是指销售商品无法再进行销售，并且无法退、换货商品。

1、报废条件1）超过保质期限商品2）已变质商品3）无法再利用商品4）已损毁商品2、日常注意事项生鲜员工应定期检查库存商品保存情况，保质期限和品质状况，避免人为疏失造成报废。

二、申请报废1、生鲜主管或领班认为其销售商品无法销售，并且符合报废条件即可做报废处理。

2、生鲜主管或领班填写商品报废单，向店长提出申请，经签字核准后，方可进行报废处理。

3、申请单注意事项1）商品报废单上任何栏位内容都应俱实填写，否则不予报废处理。

2）商品报废单一式两联，第一联生鲜联，第二联防损联。

三、办理报废1、在获得准予商品报废后，生鲜主管或领班必须在当日内将商品办理报废。

2、生鲜人员携带报废商品及经审批后商品报废单从收货出口携出时，必须经过防损人员检查；3、防损人员在确认单货相符的同时，还须确认该商品是否达到报废条件，如果条件符合对报废商品再做进一步以破坏，以防他人再予利用，造成困扰，否则不准许该人员将商品带出；4、若防损不再时，报废商品由店值班监督执行并在报废单上签名确认；5、商品报废单上任何一个核准栏位无人签名时，防损人员应拒绝办理报废处理；6、防损办理报废时应注意检查实际报废数量不得大于申请数量；7、防损在办理完商品报废后，须在商品报废单上签名确认，并留存防损课联；8、报废次数为每日两次，报废时间段由各门店自行订定，但最晚不得超过18：00；9、办理报废时，生鲜、防损必须共同加以砸烂或烧毁，但注意不得污染环境；四、报废注意事项1、报废商品金额核准标准如下：1）门店店长仅有不高于50元/天的，对蔬菜、水果品类审批权限，其它品类必须报公司生鲜经理审批；2）蔬菜和水果报损金额超过50元/天，则必须报总部生鲜经理审批；3）如果门店单天报损金额超过1000元，则生鲜经理必须上报总经理室，由其审核批准。

2、报废商品不作电脑录入处理，作为盘点毛利核算依据。

生鲜部理级专业试卷III一、单项选择1、A3POP吊挂标准间距为------D--------A 、15CM B、20CM C 、40CM D、50CM2、小园牌的使用标准间距为---------B--------A 、15CM B、30CM C 、40CM D、50CM3、生鲜标准商品保质期检查为-----A--------A 、每周一次B 、第二周一次C 、每月一次D、每二月一次4、保质期为6个月，里保质期还有--C-天下架A 、30 B、15 C 、20 D、305、报废单单品金额不得超过---A--元，超过则需店总签核。

A 、100 B、200 C 、300 D、5006、SGS检查中，要求退货与正常商品间距----B----以上，且标示明显。

A 、5C B、10CM C 、15CM D、20CM7、商品等级是按----C---的数值来界定的。

A 、库存天数B、库存金额 C 、可销天数D、客单价8、状态6、8 建P代表----B-----A 、退货B、降价出清 C 、转货D、退库9、肉类水分快速测定仪测试的规定最高水分限量为----B-----A、<=76%B、<=69%C、<=78%D、<=80%10、温度记录卡每天要记录---C--个时间点A 、3 B、4 C 、5 D、6二、多项选择题1、下列关于金黄色葡萄球菌叙述正确的是--A--BCD----------------A、适宜的温度下（25-30度），5小时后即可产生肠毒素，它能引起食物中毒B、金黄色葡萄球菌在自然界中无处不在，空气、水、灰尘及人和动物的排泄物中都可找到C、人畜化脓性感染部位常成为污染源D、应在0—4度的条件下储藏食物，以防肠毒素形成；食品要彻底加热，中心温度大于65度2、烘焙陈列区域使用的灯光有-----------------A 、草帽灯B、艺术灯 C 、单管校色灯D、双管校色灯3、库存区商品存放须做到以下--------CD--------------A、按品牌堆放B、无需封箱C、有库存单D、按中分类存放E、按厂商存放4、烟罩的排烟效果下降，请检查：-----AB--------------A、滤网板是否有污垢B、风机传动皮带是否损坏C、更换轴承D、连接处密封是否完好5、DC退库的原因有---AC-----------A、促销商品档后退库B、高库存C、送货差异D、DSP高库存退货三、填空题1、熟食运水烟罩保养时必须-----切断电源-------，油杯用---282--清洁剂作用-5---分钟后用热水刷洗，再喷洒------J80---后风干。

商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。

为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。

1．0 商品报损报废流程：1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明：1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字；2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单；3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品；4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。

1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货流程说明：1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废；2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。

2．0 商品报损报废规范：2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表；2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致；2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等；2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效；2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗；2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。