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XXX公司固定资产管理员岗位职责及管理制度（一）管理分工1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：1.1资产管理部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。
1.2.各部门负责本部门XX设备的维护与使用管理，资产管理部有统一管理与购置权。
1.3办公室负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。
（二）管理事项2.1 由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。
2.2购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。
主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。
2.3 基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。
职责（三）主管部门的职责3.1随时掌握固定资产的使用状况。
3.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。
3.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
3.4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。
3.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
（四）使用部门的职责4.1各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
4.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。
4.3 建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。
公司财产执行设备管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司设备的采购、使用、维护、报废等全过程管理，确保设备能够高效、安全地服务于生产活动。
2. 公司所有设备均应纳入本管理制度的范畴，由指定部门负责监督执行。
3. 设备管理应遵循合理配置、定期维护、性能优化、成本控制的原则。
二、设备采购1. 设备采购前，需进行市场调研，评估设备的性能、价格、供应商信誉等因素。
2. 采购申请应详细说明设备的技术参数、预期效益及预算情况，并由相关部门审核批准。
3. 采购合同应明确设备的质量标准、交付时间、售后服务等条款。
三、设备登记与盘点1. 新购置的设备应在到货后立即进行验收，合格后方可办理入库手续。
2. 设备管理部门应建立设备台账，记录设备的基本信息、使用状态、维修记录等。
3. 定期进行设备盘点，确保台账数据的准确性和完整性。
四、设备使用与维护1. 设备使用前，应对操作人员进行必要的培训，确保其具备相应的操作技能。
2. 设备的日常维护由使用部门负责，包括清洁、润滑、紧固等工作。
3. 定期对设备进行专业检查和维护，预防故障的发生。
4. 发现设备异常应及时上报，由专业人员进行诊断和处理。
五、设备维修与改造1. 设备出现故障时，应及时组织维修，尽量减少停机时间。
2. 对于频繁出现故障或性能落后的设备，应考虑进行技术改造或更新。
3. 设备改造或大修应经过严格的评估和审批程序。
六、设备报废与处置1. 对于达到报废标准的设备，应办理报废手续，并在台账中注明。
2. 报废设备的处置应符合环保要求，合理利用残值。
3. 设备处置的相关记录应妥善保存，以备查询。
七、责任与考核1. 各级管理人员应根据职责，确保设备管理制度的有效执行。
2. 对于违反管理制度造成设备损坏或损失的行为，应追究相关人员的责任。
3. 定期对设备管理工作进行考核，奖励管理效果显著的部门和个人。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 随着公司发展和外部环境变化，本制度可适时进行调整和更新。
财务制度固定资产管理一、总则1. 为规范公司固定资产管理制度，加强对固定资产的管理、使用和保护，提高固定资产的使用效率和综合效益，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有固定资产的管理与使用，涵盖资产采购、验收、登记、清查、盘点、报废等各个环节。
3. 公司固定资产包括不动产和在使用期限超过一年且价值超过一定金额的设备、机器、器具、工具、交通工具等各类资产。
4. 固定资产管理工作由财务部门具体负责监督执行，各部门应配合财务部门做好相关管理工作。
二、资产采购1. 固定资产采购应认真执行公司预算计划，按照采购程序和规定开展采购工作。
2. 采购需提前进行比价询价，选择合适的供应商，并签订合同。
3. 采购资产需验收合格后，方可入账并进行登记。
4. 采购车辆、机器设备等较大型固定资产，应加强质量监督和性能测试，确保资产质量稳定可靠，可靠的使用效果。
三、资产登记1. 公司每一个固定资产项都应有相应的资产编号、资产名称、规格型号、数量、金额及采购时间等信息，信息要保留完整准确。
2. 资产登记应包含产权证书、购置发票和验收单等相关资产来源证明。
3. 资产登记应有专门的人员进行录入，确保系统资产数据库的真实性和准确性。
4. 资产报废或调出时，需及时进行系统资产信息调整。
四、资产清查1. 月末资产清查是公司的日常工作，应重点关注资产数量准确性和资产使用状况。
2. 资产清查由部门负责人牵头，相关部门协助进行核对和检查。
3. 资产清查结果应形成书面报告，并报送至财务部门，财务部门会定期对各部门的资产进行核对提示。
五、资产盘点1. 随机盘点是对公司固定资产进行抽查和核对的有效手段，可有效发现资产遗失、冗余。
2. 随机盘点由财务部门组织进行，实施过程中需通知相关部门协助工作。
3. 盘点结果应形成详细报告，如有遗失或异常情况，应立即向上级汇报并启动调查。
六、资产报废1. 固定资产报废需进行合理的决策，报废的固定资产需要进行清点，填写报废单，经审核后进行资产信息注销。
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
公司财产物品管理制度第一条总则为了规范公司财产物品的管理，确保公司物品的安全性和可持续利用性，特制定本制度。
第二条财产物品定义公司财产物品指公司所有的固定资产、流动资产及其他一切形式的资产。
第三条财产物品的管理机构公司设立物资管理部门，负责公司财产物品的采购、保管、使用、维护、保险等工作。
第四条财产物品的采购1.公司财产物品的采购应当符合公司的财务预算和管理规定，必须经过相关部门的审批才能进行采购。
2.公司财产物品的采购应当与公司的业务需求相符，质量好，价格合理。
3.公司财产物品的采购应当按照公司的采购管理程序进行，并妥善保管采购凭证和相关文件。
第五条财产物品的入库管理1.公司财产物品一律由物资管理部门统一接收，填写入库登记表，明确财产物品的名称、型号、数量、采购渠道等信息。
2.公司财产物品入库后，应当妥善保管，防止损坏、丢失或盗窃。
3.公司财产物品的存放位置应当标明清楚，易于查找和管理。
第六条财产物品的使用管理1.公司财产物品应当按照规定使用，未经批准不得私自使用或擅自调拨。
2.公司财产物品的使用人员应当认真维护物品，确保物品的安全性和正常使用。
3.公司财产物品的使用人员应当定期进行检查，发现问题要及时报告物资管理部门处理。
第七条财产物品的维护管理1.公司财产物品应当定期进行检查和维护，保持良好的使用状态。
2.公司财产物品出现故障或损坏时，应当及时报告物资管理部门进行维修或更换。
3.公司财产物品的维护工作应当按照相关规定进行，不能私自拆卸或修理。
第八条财产物品的报废处理1.公司财产物品达到报废标准时，应当及时报废，不得继续使用。
2.公司财产物品的报废处理应当经过公司主管领导和财务部门审批，并按照规定程序进行处理。
3.公司财产物品的报废处理应当做好清理工作，彻底销毁或处理，不能留下安全隐患。
第九条财产物品的保险管理1.公司财产物品应当购买相应的保险，确保物品在意外情况下能够得到赔偿。
2.公司财产物品的保险费用应当按照公司规定进行支付，不得拖欠或私自处理。
1 目的为加强公司各设备固定资产管理，规范设备的新置、闲置、转移调拨、报废的管理，特制定本制度。
2 适用范围该制度适用于全公司所有设备，包括在线使用的设备、备用设备、新置设备、改造设备及闲置设备。
3 固定资产管理3.1固定资产的一般标准为：使用年限在一年以上，单台设备价值在2000元以上。
同时具备以上两个条件的为固定资产；不同时具备以上条件的为低值易耗品或备件。
3.2 所有设备建立健全固定资产卡片、台帐和主要设备、设施的技术档案，且确保设备台帐齐全。
4 设备新置管理（包括自制设备）4.1 需新增设备的各分厂或职能处室按《新增设备申请单》流程进行填写申报，根据新增设备类型由归口职能部门进行审核确认；新建项目购买设备的由项目管理处负责审核确认，审核部门根据申请的新增设备规格类型，首先查阅闲置设备台帐，若有可利用的闲置设备应首先安排利用闲置设备。
4.2 新置设备的到货验收新置设备到厂后，由收货部门负责报验，由物资验审科组织设备的订货、安装、使用等部门共同验收，验收内容包括：4.2.1 设备的安装指导书、图纸、使用维护说明书、出厂合格证、附件清单以及所有随机购置的备件工具等，技术资料由各分厂或项目技术资料员把原件收集整理后交档案管理科归档，并复印交使用部门和施工单位各一份，设备的附件及工具要交使用部门登记专人保管，对验收中发现的问题，反馈到订购部门与制造厂家协同解决。
4.2.2 新置设备在开箱、清洗、安装和试车过程中，如发现缺件、变形、严重锈蚀和损坏等要做好文字记录，分清责任反馈到订购部门以便索赔，避免经济上不应有的损失。
4.2.3 对设备进行技术状况的检查和验收，包括安装的正确性检查，安装精度性能检查，空机运转及负荷实验等。
4.2.4 企业自制的设备以技术鉴定达到设计使用要求，且主要图纸、各种技术资料齐全，制造成本有据可查，符合企业固定资产标准的按规定办理验收手续。
4.2.5 设备验收合格后，由物资验审科出具验收合格证明，交订货和收货部门，收货部门通知分厂或项目建设单位可以领用安装，未经验收合格禁止领出安装。
固定资产采购及支付管理制度一、目的和依据二、范围适用于公司内部各部门的固定资产采购和支付活动。
三、采购程序（一）确定采购需求各部门根据工作需要，提出固定资产采购需求申请，包括资产种类、规格、数量和预算等信息。
（二）编制采购计划采购部门根据各部门的采购需求，编制固定资产采购计划，明确采购的时间节点和采购预算。
（三）招标或询价根据采购计划，采购部门可以选择合适的采购方式，包括招标、询价等，招标应符合国家相关法规规定。
（四）评审和比选采购部门将招标或询价结果进行评审和比选，根据评审结果确定供应商，并编制采购合同。
（五）合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
（六）采购执行供应商按照采购合同的约定，按时交付采购的固定资产，并提供相关的证明文件。
（七）验收和入账各部门按照公司规定的验收流程对采购的固定资产进行验收，并将验收结果报告给财务部门。
财务部门确认验收合格后，将采购款项进行支付，并将固定资产进行入账。
四、支付管理（一）支付凭证采购部门将支付申请提交给财务部门，财务部门根据采购部门提供的支付凭证，审核支付申请的合规性和准确性。
（二）付款流程财务部门根据支付申请，进行付款操作，包括制作付款凭证、进行支付指令、办理资金划拨等。
（三）支付审核财务部门对支付操作进行审核，核对付款凭证和支付指令的一致性和准确性。
（四）入账记录财务部门将支付款项的相关信息记录在公司的账户系统中，并及时进行财务凭证的制作和入账操作。
五、责任和防控措施（一）采购部门负责提出采购需求，编制采购计划并选择合适的采购方式。
（二）各部门按照公司规定的验收流程进行固定资产的验收。
（三）财务部门负责支付审核和入账记录的操作，并保证支付的准确性和规范性。
（四）公司建立固定资产采购和支付审计制度，定期对采购和支付活动进行审计。
六、附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经公司领导批准后可进行修改和补充。
以上是一份关于固定资产采购及支付管理制度的草案，包括了采购程序和支付管理的流程、责任和防控措施等内容。
公司采购项目库管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是为了保证采购项目库的信息准确、更新及时，确保采购活动的高效和透明，同时降低采购风险，提升采购质量。
在管理过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一项采购活动都能得到合理的评估和监督。
二、组织架构1. 成立采购项目库管理委员会，负责制定和修订管理制度，监督执行情况。
2. 设立专职的采购项目库管理员，负责日常的信息维护、数据分析和报告编制。
3. 各相关部门需指定专人负责与采购项目库的信息对接和更新。
三、项目库内容采购项目库应包含以下内容：1. 项目基本信息：包括项目名称、编号、采购类别、预算金额等。
2. 供应商信息：包括供应商名称、资质、历史合作记录等。
3. 采购需求分析：包括项目需求背景、市场调研结果、技术参数要求等。
4. 合同管理：包括合同草案、变更记录、履约情况等。
5. 采购进度跟踪：包括采购计划、进度更新、问题处理等。
四、操作流程1. 项目入库：所有采购项目在启动前需进入项目库进行备案。
2. 信息更新：项目进展中的关键信息应及时更新至项目库中。
3. 数据分析：定期对项目库数据进行分析，为决策提供支持。
4. 出库管理：项目完成后，进行总结归档，并从项目库中标记为已完成。
五、监督和考核1. 定期对采购项目库的管理情况进行审计，确保制度的执行。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理。
3. 建立考核机制，对采购项目库管理的有效性进行评价。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购项目库管理委员会负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整制度，须经过管理委员会审议通过。
公司资产管理部的规章制度第一条总则为规范公司资产管理部的运作，保障公司资产的安全和有效利用，提高公司的资产管理水平，特制定本规章制度。
第二条部门组织1. 公司资产管理部设有部长一名，部门副部长一名，各职能部门设置必要的员工。
2. 部长负责全面领导和管理公司资产管理部的工作，副部长协助部长处理部门日常事务。
3. 公司资产管理部下设资产采购、固定资产管理、出入库管理、资产清查四个职能部门，各部门负责其相应工作。
第三条资产采购1. 资产采购部门负责公司固定资产和日常耗材的采购工作。
2. 所有资产采购需根据公司采购管理制度执行，采购流程合理清晰，严格按照制度执行。
3. 资产采购部门应做好供应商管理工作，与供应商保持良好的合作关系，确保采购质量和价格的合理性。
第四条固定资产管理1. 固定资产管理部门负责对公司所有固定资产的管理和监督工作。
2. 所有新购置的固定资产需做好台账登记，明确资产的规格型号、数量、存放位置等信息。
3. 固定资产管理部门应每季度对公司固定资产进行清查和盘点，确保资产的准确性和完整性。
第五条出入库管理1. 出入库管理部门负责公司资产的出入库登记和监督工作。
2. 所有出入库需凭有效单据进行登记，明确资产的数量和状态。
3. 出入库管理部门应做好资产库存管理，及时更新资产信息，确保资产的流转情况可追溯。
第六条资产清查1. 资产清查部门负责对公司所有资产进行定期清查和盘点。
2. 资产清查应按照公司要求定期进行，确保资产的准确性和安全性。
3. 资产清查部门应做好清查记录和报告，及时报告异常情况并提出整改建议。
第七条资产报废处理1. 资产报废处理应按照公司相关规定进行，需做好资产的报废登记和处理。
2. 资产报废需经过部门审批并按程序进行处理，不得私自处理或转让。
3. 资产报废处理需做好相关记录和报告，确保账实相符。
第八条审计监督公司资产管理部需接受公司内部审计和监督，定期接受公司审计部门进行资产管理的检查和评估。
固定资产财务制度一、总则为规范企业固定资产管理，提高资产利用效率，保障资产安全，制定本制度。
二、资产管理范围本制度适用于企业内部所有固定资产的管理，包括但不限于土地、房屋、机器设备、交通工具等。
三、固定资产采购管理1、采购计划企业需根据生产经营需要，制定固定资产采购计划，并提交给相关领导部门审批。
2、采购程序企业应根据采购计划，组织编制采购招标文件，并按照法律法规和企业内部规定，选择合格的供应商进行采购。
在选择供应商时，应注意供应商的信誉和经验，确保采购的固定资产符合企业的需求。
3、合同签订企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购价格、交货时间、质量要求等内容。
4、验收入库采购固定资产到达后，应进行验收入库工作，对采购资产的数量、质量进行核对，确保采购资产的完好无损。
四、固定资产登记管理1、登记标准企业应根据国家规定和企业的实际情况，规范登记固定资产的内容，包括资产编码、资产名称、规格型号、数量、原值、折旧率等信息。
2、登记程序企业应建立固定资产档案，对所有固定资产进行登记，并及时更新资产信息。
在固定资产购置、报废等业务过程中，应及时更新固定资产档案。
3、固定资产清查企业应定期对固定资产进行清查，核对资产档案与实际情况是否相符，确保资产管理的准确性和及时性。
五、固定资产折旧管理1、折旧政策企业应根据国家规定和企业的实际情况，制定固定资产折旧政策，并在年度财务报表中按照政策要求计提折旧。
2、折旧计算企业应根据固定资产的原值、预计使用寿命和残值率，计算固定资产的年度折旧额，确保折旧计提的准确性。
3、折旧确认企业应定期对固定资产的折旧情况进行确认，确保折旧计提的及时性和正确性。
六、固定资产处置管理1、处置原则企业应根据固定资产的实际情况，制定固定资产处置方案，并按照国家规定和企业内部规定进行处置。
2、处置程序企业应组织编制固定资产处置申请，经相关部门审批后，按照规定程序进行固定资产的处置。
资产采购管理制度总则
第一条为了进一步加强公司采购管理工作，保证采购管理的规范化、制度化，确保采购的生产设备、配件达到安全、可靠、经济适用的要求，特制定本制度。
第二条资产采购范围
1、设备：包括机器设备、生产辅助设备、电子设备、运输设备及其他设备。
2、配件：包括机器设备、运输设备专用配件、通用配件、外加工配件及设备用耗材。
3、易耗品：包括药剂、办公用品和劳保用品等。
第三条适用范围
本制度适用于总部、工厂、市场运营部所有设备、配件、易耗品的采购及售后维修等行为。
第四条相关人员责任
1、采购申报（即使用）部门，负责申报、论证、审核本部门的采购计划，提供所需采购设备、备件的具体参数、质量与服务等技术要求，按照规范要求协助资产管理部完成设备采购全过程工作。
2、资产管理部负责制定与审核项目采购计划，组织与协调采购活动，组织与审定采购所需材料，完成后期审核、签订采购合同，完成采购商务流程，组织项目验收、入账、付款等工作。
3、维修部门负责设备简单的维修保养工作。
4、综合管理部负责汇总各部门的办公用品和劳保用品需求，每月申报采购计划并实施采买，采购部门负责监督审核。
5、总经办负责协助律师对采购及维修过程中所有涉及法律问题与供货方进行协商及处理。
第二章采购申请管理
第五条各部门按照年度工作计划及项目情况，填写《年度材料设备使用计划表》，经各相关部门副总批准后纳入年度采购计划，实施采购。
第六条纳入年度采购计划的配件、耗材，可以集中购置的，由资产管理部制作采购方案，经主管副总批示后，按照采购管理的相关规定组织实施采购，耗材类可将年计划分解到季度或月度，分阶段采购。
第七条没有纳入年度采购计划，但确属实际需要的。
申报部门需经过主管副总审核，申报资产管理部后由财务副总审核，如金额超过5万元，需要由总经理批准后方可实施采购。
第八条如设备需要更新，由使用部门根据公司生产和发展需要，提出设备更新改造计划，报主管副总审核后，经资产管理部汇总，财务副总审核后提交总经理。
总经理办公室召集有关部门进行技术、经济论证，并经总经理批准后，实施采购。
第九条应急配件采购、耗材更新与分散采购，由使用部门根据生产工艺需要以及设备选型的原则要求，根据审批金额权限，填写书面申请，提交主管副总审核后，经财务副总审核，审核通过后实施采购。
第三章采购方式选择
第十条采购方式有公开招标、邀请招标、询价、单一来源。
1、公开招标采购，是以招标公告的方式邀请不待定的供应商（投标人）投标的采购方式。
2、邀请招标采购，是以招标邀请书的方式邀请3个以上特定的供应商投标的采购方式，通常是在协议采购方式基础上进行的。
3、询价采购，是指对3家（含）以上的供应商提供的报价、性
能、服务等进行比较，以确保性价比具有竞争性的采购方式。
4、单一来源采购，是向供应商直接购买的采购方式，此种方式必须经总经理批准同意后方可采用。
第十一条申请单一来源采购方式实施采购的，必须符合以下条件：
1、只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专利权、且无其他合适替代品的；
2、属于原采购设备的后续维修、零配件供应、更换或者补充，必须向原供应商采购；
3、属于原采购设备升级的；
4、资产管理部有充足理由认为只有从特定供应商处进行采购，才能促进实施相关目标的；
5、从上级部门或其他必要方规定的特定机构采购的；
6、经总经理认定的其他情况。
第十二条按规定或者经批准可以询价采购的，要严格执行“货比三家”的规定进行询价比价采购。
第四章采购过程管理
第十三条如采购金额超过5万（不含）的，需要由总经理或者总经理指定人员协调组织成立采购小组，由资产管理部主导，采购小组共同完成实施采购流程。
采购金额不足5万（含），也可根据实际情况考虑是否成立采购小组。
采购小组负责整个采购过程的前期市场调研、技术指标的确定；采购过程中的招投标、询价、比价执行，及后期制定采购合同、监督设备安装调试等工作。
第十四条采购小组在采购前要做好广泛的市场调研，比较3个（含）以上品牌的价格、性能、质量与服务，并附相关的调研比价原
始资料。
要选择能明确完成交货、安装、调试、验收保修等全过程，能随时提供零配件，净生产商书面授权的供应商，保证所购产品符合所需要的技术指标，并在验收合格后能在可用期内正常运转，最大程度规避风险。
第十五条纳入年度计划的，实行单一来源谈判采购方式的，应及时向主管领导汇报。
第十六条应急的、临时性分散采购的，采购小组在采购前要做好广泛的市场调研，比较2个（含）以上品牌（或者同品牌的不同经销商）的价格、性能、质量与服务，在先进、高效、安全、耐用、可靠的基础上，选择价格低廉的产品。
第五章采购合同管理
第十七条资产采购必须签订采购合同。
采购小组或者资产管理部负责草拟合同，主管副总、财务副总审核后由总经办转给法律顾问进行法律性合同审核，最终报总经理批准后签订，加盖公司合同专用章。
第十八条根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间，合同签订后，资产管理部负责跟进交货进度，确保按合同规定期限内到货。
第十九条合同正文应包括以下条款：采购货物清单（含名称、品牌、型号、规格、数量、单价、金额等栏目）、运输方式、交货期限、交货地点和方式、售后服务承诺、验收标准、付款方式、违约责任及解决争议的方法、采购过程中双方约定的特殊条款或增加的承诺事项等。
如有必要还须附带技术协议等资料。
第二十条应重点对售后服务承诺、质保范围、备件耗材采购等条款进行明确约定，对我方有利的口头约定也应落实到合同附加的承诺事项中。
如：
1、卖方免费对买方人员提供必要的机械、电器维护指导或培训；
2、卖方免费及时派专业技术人员到现场指导安装及调试工作；
3、卖方免费维修或更换质保期内损坏的有关零件、元器件；
4、卖方以成本价或较低的价格为买方提供备品备件，如有产品停产换代等情况，仍应保证我方购买产品的备件供应；
5、卖方免费为电控系统软件长期升级；
6、卖方免费为设备制造过程中买方人员的监制及验收提供服务，包括交通、食宿等。
第六章采购资产的验收
第二十一条设备采购需经安装、调试、试运行等工作无异常后才能组织技术验收。
安装、调试、试运行应当由供需双方技术人员现场实施。
第二十二条采购设备需经过申请部门（使用部门）和资产管理部共同组织熟悉采购项目技术性能的人员共同验收。
第二十三条设备采购的技术验收要严格按照约定的验收标准进行验收，并填写相应的验收单。
填写人要对验收单的所有项目做出明确响应，验收结论应明确是否满足要求，设备各项功能与质量是否合格。
第二十四条若技术验收不合格或存在问题，应及时以书面形式记录，并有对方代表确认签字，资产管理部及时跟进后续处理措施。
第二十五条设备验收合格后，资产管理部办理入账手续，按照相关规定做固定资产登记并建立档案。
入账人应确认所有采购归档材料齐全后才可办理入账手续，入账后，所有采购归档资料按照规定存档。
第二十六条易耗品验收由仓库管理员负责，收货当时应验明数量和质量，易耗品定期由财务和仓库管理员共同盘点。
第七章设备维修记录及申报
第二十七条设备验收完成，在运行过程中出现不正常现象，影响到设备正常使用和安全运行时，应及时停止设备运转，由维修部门进行检查维修，并做好维修记录。
如故障无法排除，应根据采购合同规定通知供应商采取进一步措施，同时应并做好现场取证工作，留存所有与厂家沟通记录包括但不限于电话、微信、沟通函等。
第二十九条如厂家拒不配合，维修部门应及时通知资产管理部，资产管理部接到问题反馈后及时到现场了解实际情况，将设备问题进行书面汇总，加盖公章后以通知函形式发送给供应商，并严格按照合同规定跟进、催促维修进度。
如有必要资产管理部应将设备情况及沟通的具体过程反馈到总经办，由总经办联系律师进入下一步法律程序。
第八章罚则
第三十条采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及相应的经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。
1、采购人员私自接收或向供应商索取财物的。
2、采购人员接收财物后未主动上缴公司的。
3、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密。
（1）泄露其他供应商对同类产品的报价。
（2）招投标中泄露其他参与的供应商名称。
（3）泄露标底的。
（4）泄露其他公司的秘密或公司认为是泄密行为的。
（5）故意规避本制度或未按本制度规定执行的。
4、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。
5、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。
6、在供应商考评中徇私舞弊的。
7、其他有损公司形象或不利于公司行为的。
附件
《年度材料设备使用计划表》
《机器设备采购合同范本》
《运输设备采购合同范本》
《年度材料设备使用计划表》。
