固定资产采购管理制度2016.4.12

企业固定资产采购管理制度1. 背景和目的本企业为了更好地管理固定资产采购流程，提高运营效率和降低成本，制定了本固定资产采购管理制度。

2. 适用范围本制度适用于本企业制订和实施固定资产采购计划、采购招标和合同管理的相关部门、人员。

3. 主要职责3.1 采购部门负责制订和实施固定资产采购计划，并按照本制度和有关法律法规规定的程序、要求进行采购招投标和合同管理。

3.2 财务部门负责审批固定资产采购计划的合理性，以及验收固定资产采购合同履约完毕后的付款申请。

3.3 部门主管对所辖部门的固定资产采购计划，进行审批和监督，确保采购计划合理、合规，并与财务部协调好资金预算。

3.4 采购员负责根据采购计划和招标文件进行投标评估、谈判程序，并最终签订固定资产采购合同。

3.5 供应商严格遵守本制度和有关法律法规，按照合同规定提供符合标准的固定资产产品和服务。

4. 采购管理流程4.1 固定资产采购计划根据本企业的业务需求和财务预算，采购部门制订年度固定资产采购计划，根据计划制定采购需求清单。

4.2 采购招标采购招标是采购程序的重要环节，必须按照规定实施。

采购招标需经过信息发布、报名资格审核、评审标准制定、投标文件制作、评审、中标公示等环节。

4.3 合同签订通过评审后，确定中标供应商后，采购员将签订合同的工作告知采购管理部门。

在合同签订前，要进行商务洽谈、风险评估、合同审查等工作。

4.4 合同履行和验收供应商按照合同要求提供固定资产，并申请验收。

验收合格后，将付款信息提交给财务部门进行审批和付款。

4.5 健全档案保管根据法律法规要求，对所有的固定资产采购工作程序、资料文件、合同协议等进行积极完善的归档存档。

5. 固定资产采购管理制度的执行5.1 落实行为准则所有参与固定资产采购工作的人员，必须遵守本制度以及有关法律法规和企业的规章制度。

5.2 负责人的职责本制度的执行负责人应制定落实方案，明确责任和考核标准，确保制度的有效实施。

固定资产采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的固定资产采购管理工作，加强对固定资产采购活动的监督和控制，提高资产利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购管理工作。

第三条固定资产采购管理是指公司为了实现固定资产的采购、使用和管理的一系列活动，包括资产需求申请、采购审核、供应商选择、合同签订、资产验收入库、使用管理等环节。

第四条公司固定资产采购管理原则上实行“需求提出、审核批准、招标采购、验收入库、使用管理”的程序。

第五条公司固定资产采购管理应该严格按照相关的法律法规和公司内部规章制度执行，确保采购活动的合法、公正、透明和规范。

第六条公司固定资产采购管理制度是公司相关部门对于固定资产采购活动进行管理和监督的工作规范。

第七条公司固定资产采购管理制度对于固定资产采购活动的规范性、高效性、透明性、合理性进行监督和管理。

第八条公司固定资产采购管理制度应该不断完善和调整，以适应公司的发展和变化。

任何不符合法律法规和公司内部规章制度的情况，都应该及时进行整改。

第二章组织机构第九条公司设立固定资产采购管理委员会，负责制定和调整公司的固定资产采购管理制度并进行监督和管理。

第十条公司固定资产采购管理委员会由公司领导或者特别委托的负责人组成，负责制定公司固定资产采购管理的总体规划和政策。

第十一条公司固定资产采购管理委员会对于公司内部固定资产的需求提出、审核批准、供应商选择、合同签订等环节进行监督和管理。

第十二条公司固定资产采购管理委员会根据公司的需要可以设立若干个专门的固定资产采购管理小组，负责具体的采购活动。

第十三条公司各部门各单位对于固定资产采购活动应当与公司固定资产采购管理委员会保持密切联系，并接受委员会的监督和指导。

第十四条公司固定资产采购管理委员会应当定期组织对公司的固定资产采购管理活动进行检查和评估，及时解决工作中出现的问题。

第三章申请与审批第十五条公司各部门对于固定资产的需求应当按照公司规定的流程进行申请，并提供详细的申请材料。

固定资产采购管理制度范文固定资产采购管理制度一、制度目的固定资产采购管理制度的目的是为了规范固定资产的采购流程，提高采购的透明度和效率，确保资金的合理使用和固定资产的质量，保障企业的正常运营。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购工作。

三、核心原则1. 公开、公平、公正：固定资产采购工作必须公开透明，采购流程和标准必须公平公正。

2. 审慎、高效：固定资产采购工作必须审慎选择供应商，合理安排采购时间，提高工作效率。

3. 依法合规：固定资产采购工作必须遵守国家相关法律法规，不得违反法律法规进行采购活动。

四、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要，提出固定资产采购申请，并进行详细的需求确认，包括资产种类、规格、数量、预算等。

2. 采购准备：采购部门根据需求确认，制定采购计划和招标文件，包括采购公告、招标文件、投标信封等。

3. 发布招标公告：采购部门将招标公告发布到合适的媒体上，同时在公司内部公示，吸引有实力的供应商参与投标。

4. 供应商选择：采购部门按照招标文件的要求，对投标供应商进行评审，并选择最有竞争力的供应商。

5. 合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判，达成一致后签订合同，并明确双方的权益和责任。

6. 交付验收：采购部门按照合同约定的时间和要求，对采购的固定资产进行验收，确保质量合格。

7. 入账管理：采购部门及时将采购的固定资产入账，并做好固定资产管理台账的记录。

8. 资产清理：采购部门在采购固定资产的同时，对旧资产进行清理和报废处理，确保资产不浪费。

五、采购流程1. 需求确认阶段：- 各部门根据实际需要，提出固定资产采购申请，并填写《固定资产采购申请表》，详细说明资产种类、规格、数量、预算等。

- 财务部门负责审核申请表，确保申请的合理性和预算的合理性。

- 财务部门核准后，将采购申请表交给采购部门。

2. 采购准备阶段：- 采购部门根据需求确认，制定采购计划和招标文件，并征求相关部门的意见。

固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。

领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。

2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。

三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。

固定资产采购实施管理制度一、总则为了规范公司固定资产采购行为，确保采购过程的合法性、合规性、合理性，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《企业内部控制规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、采购范围本制度适用于公司固定资产的采购，包括土地、房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。

三、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下公平竞争，采购结果公正。

2. 质量优先原则：采购时应优先考虑固定资产的质量，确保采购的固定资产能够满足公司生产经营的需要。

3. 成本效益原则：在确保质量的前提下，应尽可能降低采购成本，提高采购资金的使用效益。

4. 符合法律法规原则：采购活动应严格遵守国家法律法规，确保采购过程合法合规。

四、采购程序1. 采购申请：使用部门根据固定资产使用需求，填写固定资产采购申请单，报财务部门审批。

2. 采购计划：财务部门根据审批通过的采购申请，编制固定资产采购计划，报总经理审批。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择具有良好信誉和资质的供应商。

4. 采购合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间、售后服务等条款。

5. 采购执行：采购部门按照采购合同的规定，组织采购活动，确保采购过程的合法性、合规性。

6. 验收与付款：固定资产到货后，使用部门应当进行验收，确认固定资产的质量和数量符合合同要求。

财务部门根据验收报告，办理付款手续。

7. 资产管理：固定资产验收合格后，财务部门应当及时进行资产登记，纳入公司固定资产管理体系。

五、采购监管1. 内部审计：内部审计部门应当定期对固定资产采购活动进行审计，确保采购过程的合法性、合规性。

2. 责任追究：对违反本制度规定，造成公司损失的，应当依法追究相关责任人的责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，公司原有相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。

固定资产采购及使用管理规定第一章总则第一条为加强公司财产物品管理，达到统筹安排、合理调配、物尽其用、节约开支的目的，制定本规定。

第二条本规定所指的财产物品为固定资产。

第二章购置第三条部门需要增加固定资产时，须通过OA系统填写《内部签报处理单》向办公室提出申请，达到一定金额的需由计划财务部提交财务管理委员会审批。

经批准后由办公室负责采购，并组织安装、调试，使用部门负责验收。

采购技术含量较高的专用设备，由办公室和有关专业人员共同承办。

第四条购置开支较大的固定资产时，必须签订购货合同或协议书，购货合同或协议书原件交公司档案室存档，办公室、财务部门和使用部门各保存一份复印件备查。

设备所附的明细表、说明书、保修证等有关原始资料，必须交使用部门的档案员保存。

第三章登记、审验与报销第五条设备购入后，由办公室按照购物发票核实无误后，登记固定资产条码管理系统、固定资产贴条码。

第六条报销时，须经办公室采购人员、固定资产管理员、部门总经理、分管总裁、财务经理、财务总监及总裁或董事长签字，财务部门依据发票标明的物品名、金额审核报销。

第七条条码设置。

由财务部门及使用部门分别建立固定资产帐，财务部门登记折旧年限及采购人员，使用部门登记保管姓名，办公室设置条码、登记固定资产条码管理系统，登记内容包括名称、规格、型号、价格、数量、购置日期、使用部门、记帐日期及有关说明。

第四章管理与调拨第八条办公室负责对全公司固定资产的实物管理，分别按使用部门设置总帐、明细帐，定期组织清查核对。

第九条各部门使用的固定资产必须指定专人严格管理，定期维护、保养。

第十条固定资产的调拨由办公室统一负责。

调拨时，填写《固定资产调拨单》，经公司分管领导审批后，由办公室组织实施。

办公室保管员依据《固定资产调拨单》调整固定资产帐，标明调转日期和新的使用部门。

第十一条固定资产的毁损、报废和变价处理由公司财务管理委员会审批。

第十二条审计部门根据公司规定进行审计。

第五章财产物品的盘点与清查第十三条办公室定期（每半年一次）或不定期组织有关部室进行财产物品的盘点，年终由财务部门、审计部门、办公室组成资产清查组，对全公司的所有财产物品进行清查，做到帐帐相符、帐实相符。

固定资产采购管理制度一、概述本制度旨在规范企业固定资产的采购管理流程，确保资产采购的合理性、精准性与高效性，保障企业资产的正常运营和进展，同时提升资产管理水平和企业形象。

二、适用范围本制度适用于企业内全部部门和员工，关于固定资产的采购及管理工作均需遵守本制度。

三、定义1.固定资产：指预期能长期使用、使用周期超过一年、价值较高的企业资产，如设备、机械、电子产品等。

2.采购：指购买固定资产的行为，包括编制采购计划、招标、询价、合同签订等。

四、管理标准1.采购计划：每年底，由企业财务部门组织编制下一年度固定资产采购计划，涵盖资产种类、数量、金额等信息，并报请企业领导层审批。

2.招标与询价：依据采购计划，招标部门负责组织资产采购招标工作，严格依照法定程序进行。

对于采购金额较小的资产，可以进行询价采购，但仍需遵从询价程序。

3.供应商评估与选择：招标部门负责对参加招标或询价的供应商进行评估，评估内容包括供应商实力、产品质量、服务水公平。

严格依照评估结果选择供应商进行合作。

4.合同签订：采购部门负责与供应商签订合同，明确资产规格、数量、价格、交付期限、支出方式等，同时强调供应商对资产的质保期限。

5.库存管理：采购部门负责固定资产的库存管理，确保库存资产的安全和正常使用。

6.资产验收：采购部门负责对采购的固定资产进行验收，确认其规格、数量及质量达到合同商定标准后，正式交付至使用部门。

7.资产登记与台账管理：使用部门负责将已验收的固定资产进行登记，并定期或在变动后适时更新资产清单。

同时，建立完善的资产台账管理制度，确保资产信息的真实牢靠。

8.资产保管和维护：使用部门负责对固定资产进行保管和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。

对于宝贵、易损或易失的资产，应加强安全防护措施。

9.报废与处置：使用部门负责监测资产的使用情形，发觉有不再使用或需要报废的资产，应适时向采购部门提出申请，并依据相关规定对资产进行处置。

五、考核标准1.采购计划：评估采购计划的精准性和合理性，业务量的增长是否与采购计划相匹配等。

固定资产采购与管理制度-范文模板及概述示例1:固定资产采购与管理制度导言：固定资产是企业重要的生产工具和经营资源，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。

为了保证固定资产的合理采购和有效管理，企业需要建立一套科学规范的固定资产采购与管理制度，以确保资产的有效利用和价值的最大化。

一、固定资产采购制度1. 采购计划的编制：根据企业的经营需要和发展战略，制定固定资产采购计划。

采购计划应明确采购项目的需求、数量、预算和采购方式等内容。

2. 采购流程的规范：制定固定资产采购流程，包括需求确认、申请采购、评估供应商、编制采购合同、采购审核、采购支付等环节。

采购流程应遵循规范操作，确保采购程序的透明、公正和合法。

3. 供应商的选择与评估：建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估考核的指标包括供应商的信誉、实力、质量管理能力等。

选择合格的供应商，确保采购的固定资产具备高质量和良好的售后服务。

4. 采购合同的签订：在采购过程中，与供应商签订采购合同。

采购合同应明确双方的权益和责任、交付期限、质量标准、验收标准等内容，确保采购合同的合法性和有效性。

二、固定资产管理制度1. 资产登记与编码：对采购的固定资产进行登记，建立资产编码体系，便于对资产的识别、追踪和管理。

2. 资产验收与入库：对采购的固定资产进行验收，确保其满足标准和质量要求。

验收合格后，进行资产的入库管理，包括入库登记、存放位置等。

3. 资产领用和归还：制定资产领用和归还制度，明确资产的领用流程和归还条件。

对于领用的资产，应进行定期的盘点和检查，并及时归还。

4. 资产维修与保养：建立资产维修和保养制度，对固定资产进行定期的维修和保养，延长资产的使用寿命，并确保资产的正常运作。

5. 资产报废与处置：对于无法修复或无法继续使用的固定资产，按照规定的程序进行报废和处置，包括编制报废申请、评估报废价值、销毁和处置等。

总结：固定资产采购与管理制度是企业科学管理的重要组成部分，建立和执行这一制度有利于提高固定资产的利用效率和管理水平。

公司固定资产采购与使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购和使用管理，保障公司固定资产的正常运转和合理利用，提高资产管理效率，订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，以及公司内部管理规定和制度进行编写。

第二条适用范围本制度适用于公司固定资产采购和使用管理的全部环节，包含固定资产的申请、采购、验收、入账、台账管理、使用和报废等流程。

第二章采购管理第三条采购需求的提出1. 采购需求的产生各部门对于固定资产的采购需求应依据业务发展和工作需求提前进行合理规划，并依照公司的采购管理流程进行申报。

2. 采购申请的编制和审批•采购人员依据各部门的采购需求，编制采购申请，明确具体的采购物品、数量、规格等信息。

•采购申请经部门负责人批准后，提交公司采购部门进行审批。

第四条采购方式1. 招标采购对于较大规模的固定资产采购，或者法律法规规定必需进行招标的采购项目，公司应依照《中华人民共和国招标投标法》的相关规定开展招标工作。

2. 非招标采购对于规模较小或紧急情况下的固定资产采购，公司可以采取询价、比价等方式进行采购，并记录采购过程和结果。

第五条供应商管理1. 供应商的筛选和评估在进行固定资产采购时，应首先对可能的供应商进行筛选和评估，考虑其信誉、本领、价格、服务等因素，并记录评估结果。

2. 供应商的选择和合同签订在经过供应商评估后，选择合适的供应商进行洽谈，并在洽谈结果满足公司采购需求的前提下，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

第六条采购合同管理1. 合同审查和签订公司采购部门应对采购合同的内容进行审查，并在与供应商洽谈全都的前提下，与供应商签订合同。

合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间、售后服务等紧要事项。

2. 合同履行与验收供应商交付采购物品后，采购部门应进行验收，确认采购物品的质量、数量等符合合同要求，并及时办理入账手续。

国有企业固定资产采购管理制度一、目的本制度的目的是为了规范国有企业固定资产的采购管理，确保采购活动的合法性、公正性和高效性，提高国有企业的资产管理水平和经济效益。

二、适用范围本制度适用于所有国有企业的固定资产采购活动。

三、采购程序1. 需求确定：各部门根据业务需要确定固定资产的采购需求，并编制采购申请。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购申请，编制固定资产采购计划，并报批相关部门。

3. 采购公告：采购部门根据采购计划发布采购公告，明确采购项目的基本情况和要求。

4. 投标报名：潜在供应商根据采购公告的要求，提交投标文件并报名参与采购。

5. 投标评审：采购部门根据事先确定的评审标准和程序，对投标文件进行评审，并确定中标人。

6. 中标通知：采购部门向中标人发出中标通知书，约定后续合作事宜。

7. 合同签订：采购部门与中标人签订采购合同，明确双方权利义务和交付条件。

8. 履约管理：采购部门对采购合同的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求交付固定资产。

9. 结算支付：经验收合格后，采购部门按照合同约定进行结算支付。

四、供应商资格要求1. 供应商需具备合法注册的企业资格。

2. 供应商的财务状况良好，具备足够的经济实力。

3. 供应商具备相关的固定资产采购经验和技术能力。

4. 供应商具备良好的信誉和声誉。

五、采购合同管理1. 采购合同应明确采购双方的权利义务、交货条件、付款方式等关键条款。

2. 采购合同应通过书面形式签订，双方共同确认后生效。

3. 采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履约和合法性。

六、监督检查1. 采购部门应建立相应的监督检查制度，定期对采购活动进行检查和评估。

2. 内部审计部门应对采购活动进行审核，发现问题及时报告并提出整改意见。

七、违约处理1. 供应商若发生违约行为，采购部门有权采取相应的处罚措施，包括合同解除、追究责任等。

2. 采购人员若发生违规行为，应依法追究相应的法律责任。