管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的为了对公司质量、职业健康安全和环境管理方针和目标，以及管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审。

2.范围适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的管理评审活动。

3.职责3.1公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议并对管理评审结论负责。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，按批准的计划组织实施，向公司经理报告管理体系运行情况，提出建议并对评审结论中确定的纠正和预防措施，组织实施和跟踪验证。

3.3公司企管办负责编写管理评审计划，负责管理评审文件的收集、印制、评审记录和评审报告的下发及资料的归档。

3.4公司各科室及各分公司负责人准备和提供与本科室和分公司有关的管理评审输入资料，负责管理评审结论中确定的纠正和预防措施的实施。

4.工作程序4.1过程表述4.2公司主管经理、总经济师、总工程师和要素主责部门、分公司经理、主管经理、企管办主任参加管理评审，并按《管理评审计划》、《管理评审通知》要求做好评审内容的准备工作。

4.3管理评审的时机和频数4.3.1根据管理体系运行实际情况，每年度适时进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月。

4.3.2公司经理认为有必要时可适时增加管理评审频次，具体日期由公司经理决定。

目的是确保公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性，能够持续满足标准和质量、职业健康安全和环境方针的要求。

4.3.3公司企管办在公司经理和管理者代表领导下，应对管理评审工作进行策划，对评审日期、评审内容和评审准备等工作做出具体安排。

经管理者代表审定，公司经理批准后实施。

4.4管理评审的依据4.4.1顾客的期望和社会要求。

4.4.2适用法律、法规、QSE标准要求。

4.4.3最高管理者和职工的期望。

4.5管理评审输入信息4.5.1质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标的完成情况。

4.5.2组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。

管理评审控制程序1目的按策划的时间要求，就管理方针和目标，对公司一体化管理体系运行情况进行评审，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围适用于对公司一体化管理体系的评审。

3职责3.1总经理主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责编制《管理体系运行报告》和《管理评审报告》，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。

3.3分管领导负责《管理评审报告》中，提出的整改意见的组织实施与督查。

3.4综合管理部负责编制《管理评审计划》，评审资料的收集，管理评审会议的组织与记录，《管理评审报告》的分发及整改意见的的督办。

3.5各部门负责提供职责范围内的评审资料，负责《管理评审报告》提出的整改意见和纠正、预防措施的实施落实。

4程序4.1管理评审活动的频次管理评审确定上半年和下半年各为一评审周期。

分别在每年一月和七月进行。

当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：⑴公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时。

⑵发生重大质量、环境、安全事故或顾客及相关方有严重投诉或连续投诉时。

⑶当法律、法规、标准及其它要求发生变化时。

⑷管理体系审核中发生严重不合格时。

⑸市场需求发生重大变化时。

4.2管理评审的准备综合管理部每年十一月份提出《管理评审年度计划》，提交管理者代表审核，报总经理批准后，分发至各部门组织实施。

《管理评审年度计划》的内容：⑴评审时间。

⑵评审目的。

⑶评审范围及重点。

⑷评审依据。

⑸评审内容。

4.3管理评审输入管理评审输入包括以下方面内容：⑴管理方针、目标、指标的实施及完成情况。

⑵组织机构、人员、资源是否适合，管理体系运行情况。

⑶顾客和相关方的满意程度测量结果和投诉处理情况。

⑷运行绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和环境、职业健康安全绩效监控的结果。

⑸紧急情况、事件信息。

⑹前次内外审核的结果及改进实施情况。

⑺前次管理评审措施的跟踪验证情况。

⑻纠正和预防措施的实施情况。

1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围适用于公司的质量管理体系的评审。

3职责3.1总经理主持管理评审并批准管理评审报告。

3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。

3.2负责制定管理评审计划并组织实施。

收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各部门负责提供相关报告和数据，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。

4程序4.1管理评审计划公司每年召开一次管理评审会，两次管理评审间隔不超过十二个月。

如遇外部环境和市场需求重大变化，公司管理机构重大调整、产品质量发生重大问题时，总经理可决定增加管理评审的频次，进行专题评审。

增加的和年度管理评审在评审前由管理者代表组织编写《管理评审计划》，管理者代表审核后，提交总经理批准。

4.2 在下列情况下，由总经理提出，制定专题评审计划，进行相应的管理评审： a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.3管理评审输入4.3.1输入要求按照批准的年度管理评审计划，组织责任部门编写管理评审输入文件。

4.3.2管理评审输入文件a）管理者代表提交的质量管理体系运行情况报告内容主要是质量管理体系运行情况综合评价，质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性、有效性评价，上次管理评审决策跟踪验证情况，纠正、预防措施制定及落实情况，能影响质量管理体系变更或改进的建议；b）提交的质量审核报告，内容主要是对外审、内审结果的综合分析；c）技术部门提交的产品质量综合分析报告；d）提交的顾客反馈信息分析报告；e）财务管理部门提交的质量成本分析报告。

4.4 管理评审实施4.4.1评审前，部将批准后的《管理评审计划》及会议议程分发至各个部门，由相关部门进行准备。

管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。

2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。

3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。

3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。

4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。

内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。

管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。

4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。

（2）体系文件适宜性。

（3）验证活动结果的分析情况。

（4）可能影响食品安全的环境变化。

（5）内外部信息交流情况。

（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。

（7）管理体系内、外部审核结果。

（8）纠正措施、预防措施实施情况。

（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。

（10）体系更新活动的评审结果。

（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。

4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。

（2）生产安排及完成情况。

（3）生产过程控制及质量状况。

（4）能源资源消耗情况。

（5）改进建议。