管理评审控制程序
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管理评审控制程序
文件编号：CL2－05
版本号： D
编制：审批：
日期：日期：
修订记录
1 目的：
按计划的时间间隔对管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围：
适用于对公司管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。
3 职责：
3.1 总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责《管理评审计划》的制定，负责管理评审会议的召集并提供管理评审
所需的资料编写《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审
中提出的相关的纠正、预防措施。
4 工作内容：
4.1 管理评审计划：
4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 如果管理体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情
况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。
4.1.3 管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理批准，计划主
要内容应包括：
a）评审目的；
b）评审内容；
c）评审时间；
d）评审范围及评审重点；
e）评审所需资料的准备；
f）参加评审部门及人员。
4.2 管理评审输入：
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
4.2.1 管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。
4.2.2 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。
4.2.3 过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。
4.2.4 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。
4.2.5 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。
4.2.6 可能影响管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调
整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。
4.3 评审准备：
4.3.1 预定管理评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段管理体系运行情况
并提交本次《管理评审通知单》，总经理批准。
4.3.2 管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。
4.3.3 管理者代表进行会议召集，会议前十天向参加评审的人员发放《管理评审通知单》及
本次评审计划和有关资料。
4.3.4 各相关部门负责准备与本部门工作有关的评审所需的资料，并于会议前三天提交管理
者代表。
4.4 管理评审会议：
4.4.1 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对管理评审输入做出评价，对于
存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，以《纠正和预防措施要求书》的形式确定责任人和整改时间。
4.4.2 总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5 管理评审输出：
4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a）管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b）与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c）资源需求等。
4.5.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，
交总经理批准后，发至相应部门并监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证：
管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 如果管理评审结果引起文件更改，应按《文件控制程序》执行。
4.8 管理评审产生的相关记录应由文控员负责保存。
5 相关文件：
5.1 《改进控制程序》
5.2《文件控制程序》
6 相关记录：
6.1 《管理评审计划》6.2 《管理评审通知单》6.3 《管理评审报告》。
