管理评审控制程序1

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1 目的
通过本公司最高管理者——总经理对公司质量管理体系运行状态进行评审，确保其持续的适宜性、充分性、有效性。

2 适用范围
本程序适用于公司质量管理体系运行状态的评审，评价质量方针和目标、质量管理体系改进的机会和变更的需求。

3 职责
3．1 总经理负责主持管理评审会议，批准《管束评审计划》、《管理评审报告》，对管理评审活动涉及的内容作出结论，同时与会人员在《管理评审会议记录》签到。

3．2 管理者代表负责报告质量管理体系运行情况和内部质量审核结果，负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审跟踪验证报告》。

3．3 公司办负责收集并提供管理评审所需的资料，编写《管理评审计划》、《管理评审报告》，负责管理评审中提出的纠正预防措施的跟踪验证及编写《管理评审跟踪验证报告》，负责管理评审会议的记录、评审资料的管理工作。

3．4 相关部门负责提供本部门与评审所需的相关资料（见附表）、改进建议和资源需求，并执行实施纠正、预防措施。

4 工作程序
4．1 管理评审时机
4．1．1 管理评审一般情况下每年元月份进行，且每两个评审年度之间至少要按《内部审核控制程序》进行一次内部质量管理体系审核。

4．1．2当出现下述任何一种情况时，必须进行管理评审：
1) 市场形势发生重大变化，足以影响公司的经营计划和产品发展方向时；
2) 本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时；
3) 发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时；
4) 总经理认为必要时。

4.2 管理评审计划
4.2.1 每年元月初，管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，并根据总经理对管理评审的意图，由公司办拟定本次管理评审计划，该计划包括：评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及参加会计的部门、人员等。

4．2．2 管理评审计划由管理者代表审核，经总经理批准后下达实施。

4．2．3 管理评审计划由公司办在评审前两周发送至各有关部门。

4．2．4 当总经理认为有必要时，管理者代表可根据总经理口头指示或局面批示，组织
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临时的/或某些方面的管理评审。

由公司办编制临时性的管理评审计划，管理者代表审核，经总经理批准后及时通知各有关部门。

4．2．5 各相关部门按管理评审计划（包括临时管理评审计划）要求按期准备好资料提交给公司办。

各相关部门必须提供的管理评审输入资料见附表。

4．3 管理评审实施
4．3．1 管理评审会议由公司办负责按管理评审计划召集，由总经理主持，并以讨论的方式对各部门提交的输入进行分析、评价和确认。

4．3．2 管理评审内容必须包括质量管理体系的所有过程要求及业绩趋势。

临时星的管理评审允许对某些要素条款或过程适当删减或有所侧重。

4．3．3 公司办负责管理评审会议记录，会后编制《管理评审报告》，内容包括：
1) 管理评审输出内容或对其引用；
2) 经营计划中规定的质量目标完成业绩；
3) 对所供应的产品的顾客满意情况。

4．3．4 管理评审输出包括：
1) 质量方针、质量目标改进、变更的需要；
2) 质量管理体系及其过程有效性的改进；
3) 与顾客要求有关的产品的改进；
4) 资源需求。

4．3．5 管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准。

4．3．6 管理评审报告由公司办按〈文件控制程序〉发放至有关参加会议的部门和人员。

4．4 改进
4．4．1 管理评审提出的改进要求、改进措施或资源需求，由相关部门负责落实或实施，对评审中提出的不合格或潜在不合格按〈纠正、预防措施控制程序〉执行。

4．4．2 公司办负责对以上措施实施及完成情况进行跟踪检查、监督和验证，并在下次管理评审时写出〈管理评审跟踪验证报告〉，作为管理评审的输入。

4．5 公司办负责按〈记录控制程序〉对形成的各种记录保存。

5 引用文件
5．1 **/B01—2007〈文件控制程序〉
5．2 **/B02—2007〈记录控制程序〉
5．3 **/B23—2007〈纠正、预防措施控制程序〉
6 记录
6．1 〈管理评审计划〉**/D04—0012
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6．2 〈管理评审会议记录〉**/D04—0013
6．3 〈管理评审报告〉**/D04—0014
6．4 管理评审跟踪验证报告**/D04—0015
6．5 各部门提供的资料
附表：管理评审输入资料
序号资料名称提供部门
1 质量管理体系运行情况报告管理者代表
2 经营计划完成情况报告营销部
3 质量成本报告财务部
4 持续改进、数据分析综合报告技术部
5 产品质量趋势综合报告质量部
6 内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核报告质量部
7 顾客审核及认证中心审核报告质量部
8 管理评审跟踪验证报告公司办
9 员工满意评价报告公司办
10 顾客满意评价报告营销部
11 顾客反馈报告（包括顾客投诉）营销部
12 人力资源及人员培训报告公司办
13 实际和潜在的外部失效及对质量安全或环境影响分析质量部
14 新产品设计、开发报告技术部。