01管理评审控制程序

管理评审控制程序第一篇：管理评审控制程序版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：1/41.0目的确保本公司质量/环境管理体系持续有效地运行，并满足实现质量/环境方针和质量/环境目标及遵守相关质量/环境法规的需要。

2.0范围适用于最高管理者或其代表组织管理层对质量/环境管理的评审。

3.0定义管理评审：是由组织的最高管理者就质量/环境方针和目标对质量/环境管理体系的现状适应性进行的文件化的正式评价。

4.0权责4.1管理者代表负责编制评审计划，并负责组织管理评审。

4.2总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审实施计划》和《管理评审报告》。

4.3管理者代表负责审核《管理评审报告》，提供全面的质量/环境管理体系运行情况总结，批准整改措施计划。

4.4技术部文管中心负责管理评审过程的记录和保管。

4.5管理者代表授权的部门人员或个人负责评审后质量/环境改进计划的跟踪检查。

4.6各部门负责人提供与本部门工作有关评审所需资料，并负责落实评审提出的指令或建议的实施工作。

5.0工作程序5.1评审时机5.1.1定期评审：管理者代表在每年年初的管理体系工作计划中明确管理评审时间和次数。

(每年至少进行一次管理评审)5.1.2当发生下列情况之一时，总经理可适时提出追加管理评审要求。

5.1.2.1市场需求发生重大变化时；5.1.2.2公司组织机构发生重大变化时；5.1.2.3资源发生重大变化时；5.1.2.4公司发生重大质量/环境事故，造成重大损失时；5.1.2.5认证机构提出要求时；5.1.2.6社会环境发生重大变化时；（如社会政治、经济方针政策有重大调整）5.1.2.7公司规模、产品品种、生产工艺出现重大调整时；5.1.2.8相关方出现重大投诉时；5.1.2.9当适用的法律、法规、标准及其他要求发生变更时。

5.2评审计划大连实德化学建材产业集团2001年7月23日制定2001年9月1日实施版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：2/45.2.1按年初制定的管理评审计划要求或总经理决定对质量/环境管理体系进行追加评审时，由管理者代表编制《管理评审实施计划》，经总经理审批后提前十五天下达到各部门。

管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。

管理评审控制程序1.目的按规定对质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率。

2.范围适用于管理评审过程的控制。

3.职责3.1 主控负责人为管理者代表，主持领导管理评审工作。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。

3.3 主控部门为管理部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4 责任部门为与质量有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。

4.程序4.1 管理评审时机4.1.1 公司经理通常每间隔12个月或至少在每年内组织进行一次管理评审。

4.1.2 在下列条件下应增加评审次数:（1）质量环境方针或质量环境目标发生变化。

（2）市场环境发生重大变化，公司的内外部因素发生重大变化。

（3）即将进行一、二、三方审核或法律、法规规定的审核时。

（4）质量环境审核中发现严重不合格项时。

（5）总经理或管理者代表提出要求时。

4.2 管理评审计划4.2.1管理部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表审核，经理批准，其内容包括:（1）管理评审的目的。

（2）确定的时间。

（3）评审的范围和重点。

（4）参加的评审人员。

（5）评审依据。

（6）评审内容。

4.2.2 参加人员:经理、管理者代表、与质量环境有关的各部门主管和经理指定的参会人员。

4.3 管理评审的输入管理部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：（1）以往管理评审所采取的措施的实施情况。

（2）与质量环境管理体系有关的内外部因素的变化。

（3）内、外部质量环境审核结果。

（4）有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a.顾客满意和相关方的反馈；环境方面，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；b.质量环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.质量和环境不合格以及纠正措施；e.质量和环境监视和测量结果；f.环境合规性义务的履行情况；g.审核结果；h.外部供方的绩效。