发票粘贴规范

发票粘贴指南一、粘贴单1. 请用80克重或更重的A4纸打印粘贴单。

2. 请用剪刀沿横线将粘贴单剪开；注意第二条横线一定剪齐。

二、胶水请务必使用合格的液体胶水，如“得力”、“强力”、“红旗”等，否则一律重粘。

（不合格的液体胶水粘性差；固体胶棒、双面胶只粘几天、十几天，而财务档案要保存十五年。

）三、请先将发票按以下内容分类（不分大票、小票，只看内容，定额小票看章）1. 办公用品（含办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）2. 材料（含材料、打印纸、墨粉、硒鼓、耗材、办公耗材、劳保用品等） 3. 礼品、餐费 4. 汽油费5. 差旅费（零星的、非一次完整的出差的发票）：①飞机票、飞机保险（必须粘在同一张粘贴单上）；②住宿费（单独粘贴）；③火车票及手续费（各粘各的，但要放在一起报销）；④长途汽车票（不分本市、外地）（单独粘贴，小票间隔要大）。

6. 交通费（不分本市、外地）：①各种的票②一卡通充值③地铁票④市内高速收费⑤燃油附加费⑥停车费⑦车位费⑧车辆通行费（限于市内高速路）7. 会议费 8. 培训费 9. 咨询费 10. 图书、资料、报刊11. 一次完整的差旅费发票（详见八、“差旅费报销单”）12. 版面费（含版面费、注册费、会议注册费、论文注册费、审稿费、评审费等） 13. 邮寄费（含邮寄费、快递费、包裹资费等）14. 印刷费（含印刷费、打印费、复印费、彩扩费等）15. 移动电话费 16. 固定电话费17. 测试费、化验费、加工费 18. 设备的维修费19. 设备的检测费 20. 汽车的维修费、检测费21. 汽车的保险费 22. 技术服务费等四、给需要补边的大票补边1. 需要补边的大票：自大票左侧边缘至大票内容第一个字之间的距离不足4cm的大票。

2. 先准备80克重或更重的A4纸；3. 将该A4纸裁成6-7cm宽的纸片；纸片长度随大票的宽度而定，最长为粘贴单的宽度。

4. 将裁好的纸片，右侧自上至下涂2cm宽的胶水。

发票粘贴注意事项1、发票粘贴单分类：1.1 住宿、补助、其他类系列发票粘贴单1.2 车船费系列发票粘贴单1.3 应酬费系列发票粘贴单1.4 差旅费报销单2、粘贴方法：2.1 根据发票的分类分别粘贴到相应的粘贴单上。

2.2 自粘贴单的右下角开始依次粘贴整齐，并将汇总金额、单据张数填写到粘贴单的右上角，不得空缺、涂改。

2.3 一张应酬类粘贴单只能粘贴单次应酬费用的相应单据。

2.4 发票、单据的粘贴次序为：根据单据的先后顺序依次粘贴，出差申请在最上面，下面此次为：出差费用报销单、发票，粘贴发票的粘贴单不要任何签字，另外附加一张粘贴单按照以前的要求签字，如果有收据的，收据粘贴在签字的粘贴单上，未按要求粘贴的，不予报销。

2.5 差旅费报销单是用来汇总本次出差费用总金额的单据，其中各项要素要填写完整、齐全，不得涂改，涂改无效。

2.6支付款项的原始凭证，必须审批人签字及付款的依据，收款单位的收款证明以及签字；2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

3、粘贴要求3.1大张的发票放在最下面3.2发票左侧不能超过粘贴线。

3.3粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保票据粘贴后依然平整。

3.4粘贴的发票不能盖住金额，单位等主要信息。

3.5顶的发票金额要与收据金额一致。

3.6收据单独粘贴在粘贴单上，不要和发票混在一起粘贴3.7出租车票，定额长条车票、公交车票等票据，不能连号。

3.8火车票、长途汽车票等票据，必须要求往来车票。

3.9顶替的发票必须是2011年的，必须分类粘贴、汇总。

3.10不符合税务要求的发票不能抵票，比如服装类的、生活类的等。

3.11抵的发票不能是餐饮费的发票。

3.12将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。

3.13发票上所有的内容均不能涂改，若有涂改，需要新开具发票，发票需加盖出具单位印章，印章必须清晰。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

~ 发票的粘贴方式（附图）
1、发票的粘贴要用A4纸的一半，横置，将发票自左上角处开始贴，依次向后，
每张发票左侧边缘均要用胶水牢固地粘在纸上，票据粘贴不要超出所贴纸张。

（见附图）
2、一定用液体胶水粘贴，切记不要用双面胶、透明胶、胶棒。

3、分类粘贴。

相同类的票据，按金额不同分别粘贴在一起。

4、较小的发票都要粘贴（比普通销售发票小的）：如交通票、路桥、打印的小
的燃油费、红色邮费小单、餐费、快递费、电话定额票据等等。

5、票据粘贴不要过于密集（间距1厘米左右）
6、部分火车票（城际列车）背面的黑色硬涂层纸需要将其撕除后再粘在纸上。

差旅费要一事一单，不同次的不要贴在一起。

7、出租车票不能有联续号码。

8、发票上不能有铁钉，如有请取下。

如有明细单请用胶水粘在发票后面。

原始单据粘存单粘贴方法Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法正确贴法错误贴法2、两张凭证粘贴方法正确方法3、三张凭证粘贴方法正确贴法错误贴法4、四张凭证粘贴方法正确粘贴5、电话费凭证粘贴方法正确粘贴错误粘贴6、其它错误粘贴注：此类大小的票据一张粘贴单，不得粘贴超过6张原始单据。

原始单据大小超过粘贴单的不用粘贴，直接附在报销单据后面。

获取热门的财会实务动态请加会计网二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

如何黏贴发票进行报销：方法/步骤1.一、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。

粘贴时请切勿使用双面胶。

2.二、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3.三、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

发票的粘贴方式（附图）
1、发票的粘贴要用A4纸（粘贴面要空白），在A4纸的一侧留出2-3cm空白以
备装订。

每张发票平铺在A4纸上，四边角用胶水牢固地粘在纸上，不要翘角，以便于入扫描仪。

超过A4纸的(如无碳复写薄纸打印的销货清单等），在不影响内容情况下裁剪四周后粘贴。

2、如是无碳复写纸的手写发票，请将四角（或两侧边）反向折叠，涂上胶水粘
贴在A4纸上。

3、一定用液体胶水粘贴，切记不要用双面胶、透明胶、胶棒。

4、火车票背面的黑色硬涂层纸需要将其撕除四周后再粘在纸上。

不同行程的差
旅不要贴在一起，要分别粘贴做单。

5、分类粘贴。

相同类别的票据，分别粘贴在一起。

6、出租车票不能有连续号码。

7、票据上不能有铁钉，如有请取下。

发票报销及粘贴规范发票报销时注意遵循实报实销原则，尽可能的在消费时要求开具发票，避免使用代票报销例如：情况一：网购一卷面料150元，有发票需要报销那么在钉钉中报销时需要填写：报销金额：150元报销类别：根据发票内容填写费用明细：XX订单中XX产品面料采购费用情况二：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为350元），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：320元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费320元情况三：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为280元，另一张为50元油费发票），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：280元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填（再增加一个报销明细）报销金额：40元报销类别：油费费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费280+40元关于粘贴要求：增值税专用发票：发票联与其他普通发票一样正常粘贴在一起，抵扣联及销售清单等单据不可与发票一起粘贴，需要用回形针固定电子发票：使用打印机打印出来裁切好大小（注意与其他发票大小差异不要过大），可与普通发票一起粘贴发票张数过多时，可以用一张空白A5纸配合粘贴，注意发票从小到大有序粘贴在纸上（请注意如果是代票报销，千万不要在这张与发票粘连的纸上写实际报销内容，而是需要再拿一张便利贴或者小纸条用回形针固定，以保证财务报销时可以取下注明了实际报销内容的这张纸）关于油费公司将充值一张油卡在外出回程之后自行统计好本次行程的油费开销在钉钉申请通用审批（申请内容：油费XX元审批详情：XX月XX日去XX地或因XX事外出油费XX元）之后提交周总审批并抄送胡晓丽审批同意之后到胡晓丽这边拿油卡去加油（可单次提交加油申请并累计后一次性加油，比如每次只有五十元，可以累计四次后拿油卡一次性加200元）。

粘发票的技巧粘发票是指将已经在纸上的发票复制粘贴到其他纸张上以备存档或备份的操作。

下面是一些粘发票的技巧：1. 准备工具：粘贴发票需要准备好一些工具，例如剪刀、胶水或双面胶、干净的纸张等。

2. 检查发票完整性：在粘贴之前，仔细检查发票的完整性，确保没有遗漏的内容。

如果有遗漏或损坏的部分，最好先将其修复或补充完整。

3. 切割发票：使用剪刀将发票按照需要的大小进行切割。

可以根据粘贴的纸张大小来决定需要切割的尺寸。

4. 清洁纸张：确保要粘贴的纸张干净无尘，可以使用软毛刷或橡皮擦将其清洁干净。

这样可以确保胶水或双面胶能够更好地粘贴。

5. 选择适当的胶水或双面胶：根据纸张的材质和需要的粘性，选择适当的胶水或双面胶。

可以选择干胶水或湿胶水，具体取决于纸张的特性和个人偏好。

6. 适量使用胶水或双面胶：使用胶水或双面胶时要适量，避免使用过多或过少。

过多会导致发票变形或积压，过少则可能无法牢固地粘住。

7. 均匀涂抹胶水：使用刷子或棉签等工具均匀地涂抹胶水或将双面胶贴在发票的背面。

8. 贴合纸张：将发票的背面（涂有胶水或双面胶的一侧）贴在纸张上，确保位置正确、无偏移。

轻轻按压发票，使其与纸张完全接触并牢固粘住。

9. 抚平气泡：贴合发票和纸张之后可能会出现气泡。

为了确保粘贴的平整，可以使用刮胶刀或纸板等工具轻轻抚平气泡，使其完全贴合。

10. 平整整理：完成粘贴后，将所有已经粘贴好的发票整理好。

可以使用夹子或放在文件夹中，以免发票松散或丢失。

11. 标注记录：为了方便后续查找和管理，可以在粘贴的纸张上标注记录相关信息，例如发票日期、金额、发票号码等。

这样可以更方便地查询和使用。

最后，需要注意的是，粘贴发票是为了备份和存档的目的，而不是为了伪造或篡改发票。

因此，必须按照相关法规和规定的要求进行操作，确保合法和准确性。

财务报销操作规范社团的办公费用每学期由社联统一向财务处报销（只限院级），社团要将发票粘贴规范，交到社联。

发票的报销操作规范如下：一、发票粘贴规范1.必须同时有超市小票和纳税发票两种，并要求至少其一盖有超市的专用章，纳税发票上务必盖纳税专用章。

2.粘贴时，收据（或小票）应与对应的发票粘贴在一起，所盖的章必须相同，并且金额不容许有较大出入。

按照收据（或小票）在前，发票在后的顺序，尽量贴的美观、方便翻阅。

3.每一张发票的后面都应有事由，经手人、证明人、审核人的签字。

4.面额超过一百的发票需另附清单一张，写明所购买的物品及用途（需盖上商家的章）。

5.购买活动礼品的发票要附有礼品发放清单，写明获奖者的姓名、专业、联系方式（打印稿）。

6.超市小票上必须有开票单位、开票时间，要求票面金额清楚，大小写金额相等。

7.车票不能是连号的，反面上要写明：乘车人、乘车区间、乘车日期、乘车原因（多张公交车票可将乘车人统一写在报销单左下角处）。

8.发票要粘严，可横向、可纵向，但只能用胶水进行粘贴，不能用订书钉固定，不能用双面胶，不能只粘一角。

9.报销单有两种：零星发票报销单和差旅费报销单，粘贴发票时可到财务处拿取。

去外地办活动所用的车费、住宿费等的发票粘贴在差旅费报销单上，其余的发票粘贴在零星发票报销单上（包括本地的公交车费）。

10.报销单表面保持干净，不能乱涂乱抹。

二、报销单填写规范必填项目：报销日期（将最终通过审核的发票上交社联的日期）附件（）张（填写发票张数）单位（填社团名称）报销人（可填社团财务负责人或理事长）联系电话（填报销人的联系电话）金额及合计金额（大小写，不要有错别字）报销用途（要简洁地写清具体用途，不能只写办公费用）姓名/单位名称（写社团专用银行卡卡主的姓名）卡号/账号（写社团专用银行卡的卡号，卡号数字连贯，不用间隔）开户银行三、注意场地租用和打印复印材料也需要两种发票，否则无法报销。

学校规定不能报销的商品：烟酒、食品类（水除外）及餐费。

发票粘贴规范操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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财务制度发票粘贴要求为了规范公司的财务管理，加强发票管理，提高财务数据的准确性和真实性，公司制定了一套发票粘贴要求。

该要求适用于本公司所有部门及所有员工，在接收和处理发票时必须严格遵守，以确保公司的经济利益受到有效保护。

一、发票接收要求1. 所有部门接收到发票后，应立即进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息，并及时将登记信息输入财务系统。

2. 在接收到纸质发票时，必须保持其完整性，防止丢失、破损或篡改。

3. 对于电子发票，应当保存电子文件，并确保文件完整、无损坏。

二、发票登记要求1. 每张发票必须按照发票登记表格式进行记录，包括发票号码、开票日期、金额、购买方名称以及购买方纳税人识别号等信息。

2. 发票登记表必须得到主管领导的签字确认，并在财务系统中进行备案。

3. 对于重要的或大额发票，部门负责人需进行审批。

三、发票归档要求1. 按照公司规定的发票归档规则，将发票进行分类、整理和归档。

2. 发票应按照年份、月份、类型等进行归档，确保方便查阅和管理。

3. 发票必须保存至少5年时间，以备日后审计或参考。

四、发票粘贴要求1. 未经授权，不得私自将公司发票粘贴在任何纸张或记录上。

2. 发票粘贴必须使用指定的发票粘贴纸，并按照标准要求进行操作。

3. 粘贴发票时，必须确保发票信息清晰可见，不得涂改或模糊。

五、发票管理要求1. 每月底，各部门负责人需将所属部门的发票报账清单及发票登记表提交给财务部门，进行核对和盘点。

2. 财务部门负责全面监督发票管理工作，对于不符合规定的情况及时进行处理。

3. 如有违反发票管理规定的行为，责任人将被追究责任。

以上就是公司财务制度发票粘贴要求的详细规定，所有员工必须严格遵守，确保公司财务数据的准确性和真实性，维护公司经济利益。

希望各部门共同配合，共同遵守，共同提升公司的财务管理水平。