贴发票要求及注意事项

粘贴凭证正确方法一、前言在日常生活中，我们经常需要粘贴凭证，如发票、收据等。

然而，很多人在粘贴凭证时常常出现一些小问题，如凭证粘不牢、粘歪等。

这不仅影响美观，还可能导致凭证丢失。

因此，正确的粘贴凭证方法非常重要。

本文将介绍粘贴凭证的正确方法，希望能对大家有所帮助。

二、材料准备在粘贴凭证之前，我们需要准备一些材料，以确保粘贴的凭证牢固、美观。

具体如下：1. 凭证：发票、收据等。

2. 胶水：建议使用透明胶水或胶带，以免影响凭证的可读性。

3. 剪刀：用于剪裁胶水或胶带。

4. 尺子：用于测量凭证的大小。

5. 笔：用于标记凭证的位置。

三、粘贴凭证的正确方法1. 测量凭证的大小在粘贴凭证之前，我们需要先测量凭证的大小，以便确定粘贴的位置和大小。

使用尺子测量凭证的长宽，然后在需要粘贴的位置用笔标记出来。

2. 剪裁胶水或胶带根据凭证的大小，使用剪刀将胶水或胶带剪裁成相应的大小。

建议将胶水或胶带剪裁成略大于凭证的大小，以确保凭证能够完全覆盖。

3. 粘贴凭证将剪裁好的胶水或胶带贴在凭证的背面，确保胶水或胶带完全覆盖凭证。

然后将凭证粘贴在需要的位置上，按照之前标记的位置进行粘贴。

在粘贴的过程中，要注意凭证的位置和方向，确保凭证粘贴的水平、垂直。

4. 检查凭证粘贴完凭证后，要仔细检查凭证是否粘牢、粘直。

如果发现凭证粘歪或者粘不牢，可以重新粘贴。

如果凭证粘不牢，可以在凭证的四周再次涂上胶水或胶带，以增加粘性。

四、注意事项1. 使用透明胶水或胶带，以免影响凭证的可读性。

2. 粘贴凭证时要注意凭证的位置和方向，确保凭证粘贴的水平、垂直。

3. 粘贴凭证时要注意胶水或胶带的大小，确保能够完全覆盖凭证。

4. 粘贴完凭证后要仔细检查凭证是否粘牢、粘直。

五、总结粘贴凭证是我们日常生活中必不可少的一项工作。

正确的粘贴凭证方法不仅能够保证凭证的美观，还能够确保凭证的安全。

希望本文介绍的粘贴凭证的正确方法能够对大家有所帮助。

费用报销及发票粘贴规范
发票：是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

注意发票开具的要素完整合规，抬头为公司全称（不要简写或者错别字）、日期、发票专用章（与销售单位名称一致），开票事项、金额大小写、开票人签字。

大额发票请到相应的查询网址验证。

粘贴：整体要求：安全（粘贴牢固）、美观（平整）。

票据要用胶水粘牢，不能出现脱落隔开，严禁使用回形针、订书机装订；票据一般靠粘贴纸的左和上边，但是要注意票据适当平铺，不要集中贴一个地方,可采取“鱼鳞式”粘贴；票据超出粘贴的右边和下边，记得折叠；同类型、同金额、同业务等具有相同性质或者具有逻辑特征的票据最好连续粘贴且计数。

报销：非定额报销的附件：费用报销单、发票、合同、送货单、签收单、验收证明、事前请示与批复等，注意各证据之间的关联支撑，形成证据链体系。

有奖发票保留兑奖联，报销单数据大小写应该保持一致，大小写不一致的，或者有涂改迹象的，必须重签。

金额大小写：0123456789
零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿
错误粘贴式样：。

报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。

2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。

粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。

3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。

2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。

3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。

4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。

发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。

个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。

发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。

可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。

3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。

报销贴票要求1.贴票顺序①各项费用（包括差旅费、餐费、娱乐费）按发票时间的先后顺序贴票。

②差旅费按车费—交通费—住宿费—其它费用的顺序依次贴票；2.贴票要求①市内交通费：一次打车（或公交车）有n张发票的，发票背后要用铅笔标明起始点和序号1-n。

如一次打车共有3张发票，则序号为1-3，2-3，3-3。

②住宿费：住宿费票据要按出差时间的先后顺序依次贴在一起。

发票背面要用铅笔注明住宿的起始时间、单价和总天数。

③其它差旅费：打复印、传真发票背面需用铅笔注明打复印、传真的文件名称。

④餐费：同一项目的餐费可以贴在一张报销单上，不同项目的餐费必须分开贴票。

一次用餐的有n张发票的，发票背面要用铅笔注明时间和序号1-n。

如一次用餐共有3张发票，则分别标注为1-3，2-3，3-3。

⑤外购礼品费：外购礼品（烟酒品）需有发票和购物小票。

购物小票须用回形针别在报销单上。

无购物小票的发票背面要用铅笔注明原因，如商场开票须收回小票等。

3、注意事项①单次出差去多个城市或厂家的，差旅费按出差时间的先后顺序贴在同张报销单上，但出差报告必须按项目分别填写，即一个项目一张出差报告。

每张出差报告中，本人与技术人员的费用要分开填写。

出差报告中所填的费用数据要与报销单上的费用数据一致，否则打回重填。

②特殊费用（如超标但已获领导批准的住宿费、车号相同的出租车机打发票）需在出差报告超标、特殊费用说明及批准人栏中加以说明。

③一次用餐的手撕发票（或一次打车的手撕发票），同金额发票的发票号必须相连。

如2张100元的餐费发票（2张10元的出租车发票），发票号必须相连。

④出租车机打发票的打车时间必须在出差时间范围内。

发票粘贴注意事项1、发票粘贴单分类：1.1 住宿、补助、其他类系列发票粘贴单1.2 车船费系列发票粘贴单1.3 应酬费系列发票粘贴单1.4 差旅费报销单2、粘贴方法：2.1 根据发票的分类分别粘贴到相应的粘贴单上。

2.2 自粘贴单的右下角开始依次粘贴整齐，并将汇总金额、单据张数填写到粘贴单的右上角，不得空缺、涂改。

2.3 一张应酬类粘贴单只能粘贴单次应酬费用的相应单据。

2.4 发票、单据的粘贴次序为：根据单据的先后顺序依次粘贴，出差申请在最上面，下面此次为：出差费用报销单、发票，粘贴发票的粘贴单不要任何签字，另外附加一张粘贴单按照以前的要求签字，如果有收据的，收据粘贴在签字的粘贴单上，未按要求粘贴的，不予报销。

2.5 差旅费报销单是用来汇总本次出差费用总金额的单据，其中各项要素要填写完整、齐全，不得涂改，涂改无效。

2.6支付款项的原始凭证，必须审批人签字及付款的依据，收款单位的收款证明以及签字；2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

3、粘贴要求3.1大张的发票放在最下面3.2发票左侧不能超过粘贴线。

3.3粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保票据粘贴后依然平整。

3.4粘贴的发票不能盖住金额，单位等主要信息。

3.5顶的发票金额要与收据金额一致。

3.6收据单独粘贴在粘贴单上，不要和发票混在一起粘贴3.7出租车票，定额长条车票、公交车票等票据，不能连号。

3.8火车票、长途汽车票等票据，必须要求往来车票。

3.9顶替的发票必须是2011年的，必须分类粘贴、汇总。

3.10不符合税务要求的发票不能抵票，比如服装类的、生活类的等。

3.11抵的发票不能是餐饮费的发票。

3.12将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。

3.13发票上所有的内容均不能涂改，若有涂改，需要新开具发票，发票需加盖出具单位印章，印章必须清晰。

发票报销粘贴方法
以下是发票报销的粘贴方法：
1. 整理发票：将需要报销的发票按照日期或者类别进行整理，方便后续粘贴和查找。

2. 准备粘贴工具：常见的粘贴工具有胶水、胶条和胶带。

根据自己的喜好和需要选择合适的工具。

3. 确定粘贴位置：在报销单或者报销记录上确定需要粘贴发票的位置，可以使用铅笔或者直尺进行标记。

4. 粘贴发票：将发票贴在之前标记的位置上，逐张按照日期或者类别进行粘贴。

如果发票比较大或者需要保护的话，可以将发票折叠或者装裱后再进行粘贴。

5. 完善报销记录：在报销单或者报销记录上注明发票的金额、日期和类别等信息，确保报销记录完整准确。

6. 查验和归档：在粘贴完所有发票后，仔细检查每一张发票的贴附情况，确保发票能够被清晰阅读。

根据需要，可以将报销单或者报销记录归档或者保留备份。

值得注意的是，在粘贴发票之前，需要确保发票的原件已经备份或者复印，以防遗失或者损坏。

同时，根据财务要求和相关政策，还需要了解所报销发票的要求和规范，确保报销的准确性和合规性。

财务票据整理、粘贴要求在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上,或者用订书针和回形针把原始票据别在费用报销单据后面，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间,甚至出现在报销单据签批过程中原始发票遗失的现象。

鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、教学专项经费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起. 3、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）.4、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴.将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内,个别规格参差不齐的原始凭证,可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性.对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件,粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。

其中，车票的粘贴如下图。

图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴二、注意事项1、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴.2、不要用订书机订原始发票单据及附件。

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3。

粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4。

粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6。

票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。

对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

关于报销发票粘贴及报销单填列的几点说明1.什么样的发票需要粘贴？票的大小不及报销单大的发票，比如有些定额发票，汽油票、过路费发票、乘公交车发票、打的费发票等等。

比报销单大的发票不需要粘贴。

2.如何粘贴发票？A、首先粘贴在哪儿，另弄一张与报销单一样大，或稍微比报销单大的白纸粘贴（因为凭证纸比我们买的报销单要大一点），不要直接粘贴在报销单背面，因为凭证装订时左上角订死了，不便于翻看发票。

而且直接贴在报销单背面也容易贴反。

B、贴票的位置。

紧粘贴纸的上面贴，紧粘贴纸的左上角贴，票的上方与粘贴纸平齐，不要超过粘贴纸的上方。

整个发票贴下来不超过粘贴纸的范围。

C、贴票的方向。

零散发票粘贴时可以横向贴，也可以竖着贴，但要注意的是，一张粘贴纸要么都是横着贴，要么都是竖着贴，确保整个版面整齐划一，美观大方。

不要既有横着贴，也有竖着贴，想怎么贴就怎么贴。

D、粘贴纸的数量。

如果零散发票很多，比如一下子有几十张定额发票，可以多用几张粘贴纸，让发票贴得匀散一些，免得堆在一块，装订凭证时不好装订。

E、火车票的粘贴。

由于火车票很硬，加上不怎么容易粘住，所以火车票粘贴时要贴在粘贴纸的左上角，装订凭证时便于装订线把它固定住，不容易掉。

F、胶水的量。

胶水的量不要太多，太多的话，胶水干后，粘贴的地方会发硬，凭证打眼时不好打眼。

3.报销单的填列。

一个是招待费和公关费，填列时只需写招待费，不要在报销单的任何位置写具体某年某月某日招待某某人，免得日后有人查账时引来不必要的麻烦。

可以另外用一张白纸说明一下具体的招待情况。

二是教师奖励，填列报销单时不要写教师奖励或教师充值费，统一写通讯服务费。

三、报销单填列好后，用回形针与发票或发票粘贴单必在一起，无需用胶水把报销单与发票或发票粘贴单封起来，因为凭证装订时是装订左上角的一个三角形，如果把上面或左面封死的话，凭证装订好后，里面的发票就不好翻看。

4.如果报销人员工作很忙，比如9、10月，没时间也没耐心贴票的话，可以用回形针把发票与报销单必起来，寄到总公司，由会计帮忙贴票。

贴发票要求及注意事项 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT报销发票粘贴及需注意事项发票规定及粘贴要求：1、报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。

2、非定额发票，开具的发票抬头统一为“杭州慧泉软件有限公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。

购买材料、办公用品、礼品的要附有明细清单。

3、小张发票（比如火车票、汽车票、打的发票、通行费发票、汽油费等，规定5张以上）必须要用一张纸垫着贴，并且垫的纸不能大于报销单的大小（意味着发票贴好后不能露出报销单的边角），发票的左端背面涂胶水，右端边缘与垫纸边缘重合，依次从右往左贴，间距按发票多少自己核定，此外，为了发票贴好后更干净、整洁，可以事先对发票进行修剪；4、为使发票更整洁、清爽，规定每份报销单只贴一个报销内容（比如，你有交通费、餐费、办公费、办事处水电费等4种类别的发票，要依次填4份报销单）需要注意的地方：1、备注：员工聚餐需注明哪个办事处，过节或月份；招待费需注明哪个客户、大概多少人；住宿费需注明拜访哪个客户，几人住宿，住几天等；打的发票需注明起址、终址；办事处水电费、电话费需注明月份。

特别需要提醒的一点，备注必须要用铅笔填写，尤其是用来冲的发票；2、若无发票，需抵冲的，只有交通发票、住宿发票、通行费、油费等发票可以使用，并且需用铅笔注明冲的内容，同时附上有关单据（收据或证明），如果没有任何单据不予以报销；3、OA差旅费报销单如有出差补助，必须注明哪段期间，可以标在出差事由那一栏；4、OA差旅费报销单上，客户名称必须写全称；5、发票必须用固体胶或胶水贴，绝不允许用订书机。

以上几点是对粘贴发票的一个调整，希望接下来大家都能按照以上规定正确填写报销单，如果没有按照要求填写，将一律退回，不予以报销。

粘贴图例：最后填好报销单，盖在发票的最上面。

贴定额发票的正确方法一、准备工作。

1.1 首先呢，咱得把要用的东西都准备好。

你得有定额发票，这就像战士上战场得有武器一样。

然后就是胶水或者胶棒，可别小瞧这胶水，它就像魔法棒，能把发票稳稳地贴在该贴的地方。

还有就是贴发票的本子或者纸张，这就像是发票的小窝，要给它找个合适的地儿安家。

1.2 把这些东西都放在顺手的地方，就像厨师把食材都摆在灶台上一样，方便咱一会儿操作。

发票呢，最好按照面额大小或者日期先后整理一下，这样贴的时候就会有条不紊，不会手忙脚乱的。

二、开始贴发票。

2.1 咱先拿起一张发票，就像拿起一片小树叶一样。

用手指轻轻地抚平发票，可不能让它皱皱巴巴的，不然看起来就像个邋遢的小娃娃。

把发票背面朝上，在发票的左上角或者其他你习惯的位置，挤出一小点胶水或者用胶棒涂一下。

这胶水啊，千万别挤太多，多了就像洪水泛滥一样，搞得一塌糊涂，所谓“过犹不及”嘛。

2.2 然后呢，把涂了胶水的发票小心翼翼地贴到本子或者纸张上。

要贴得端端正正的，就像小学生写作业一样认真。

如果贴歪了，那可就像一个人走路走偏了，看着特别别扭。

发票之间呢，要留出一点小缝隙，别贴得密密麻麻的，不然就像一群人挤在一个小房间里，透不过气来。

2.3 要是你有好几张相同面额或者同一类别的发票，可以把它们整齐地排成一排或者一列。

这就好比是士兵排队，整整齐齐的，看着就舒服。

而且这样也方便以后查看和统计，就像整理书架一样，同类的书放在一起，找的时候就方便多了。

三、检查与整理。

3.1 发票都贴好之后，咱可不能就这么不管了。

得像个细心的质检员一样检查一遍。

看看有没有贴歪的发票，有没有胶水涂得不均匀的地方，就像检查自己的衣服有没有穿整齐一样。

如果发现有问题，赶紧调整一下，亡羊补牢，为时未晚嘛。

3.2 最后呢，再整体看一下贴好的发票。

这时候应该是整整齐齐、规规矩矩的，就像一幅精心绘制的画一样。

这样的发票贴法不仅美观，而且方便保存和管理。

以后要是需要查看或者报销，一眼就能找到想要的发票，不会像大海捞针一样到处乱找。

财务制度发票粘贴要求为了规范公司的财务管理，加强发票管理，提高财务数据的准确性和真实性，公司制定了一套发票粘贴要求。

该要求适用于本公司所有部门及所有员工，在接收和处理发票时必须严格遵守，以确保公司的经济利益受到有效保护。

一、发票接收要求1. 所有部门接收到发票后，应立即进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息，并及时将登记信息输入财务系统。

2. 在接收到纸质发票时，必须保持其完整性，防止丢失、破损或篡改。

3. 对于电子发票，应当保存电子文件，并确保文件完整、无损坏。

二、发票登记要求1. 每张发票必须按照发票登记表格式进行记录，包括发票号码、开票日期、金额、购买方名称以及购买方纳税人识别号等信息。

2. 发票登记表必须得到主管领导的签字确认，并在财务系统中进行备案。

3. 对于重要的或大额发票，部门负责人需进行审批。

三、发票归档要求1. 按照公司规定的发票归档规则，将发票进行分类、整理和归档。

2. 发票应按照年份、月份、类型等进行归档，确保方便查阅和管理。

3. 发票必须保存至少5年时间，以备日后审计或参考。

四、发票粘贴要求1. 未经授权，不得私自将公司发票粘贴在任何纸张或记录上。

2. 发票粘贴必须使用指定的发票粘贴纸，并按照标准要求进行操作。

3. 粘贴发票时，必须确保发票信息清晰可见，不得涂改或模糊。

五、发票管理要求1. 每月底，各部门负责人需将所属部门的发票报账清单及发票登记表提交给财务部门，进行核对和盘点。

2. 财务部门负责全面监督发票管理工作，对于不符合规定的情况及时进行处理。

3. 如有违反发票管理规定的行为，责任人将被追究责任。

以上就是公司财务制度发票粘贴要求的详细规定，所有员工必须严格遵守，确保公司财务数据的准确性和真实性，维护公司经济利益。

希望各部门共同配合，共同遵守，共同提升公司的财务管理水平。

费用报销及粘贴规范一、如何粘贴费用报销单据1、粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此顺序是小—中—大。

2、.大张的票据只需要固定票据的左上角，小的票据均匀的粘贴在粘贴单上，不能薄厚不匀。

3、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。

以此提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。

4、票据分类粘贴，例如加油票、维修票、过桥过路、餐饮及其他，同类票据按时间顺序整理粘贴，用空白纸隔开。

票据较多可采用多张粘贴单进行粘贴。

5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。

二、报销单据内容规范1、购买零星材料及办公用品必须提供正规发票，外购材料办理入库手续附上入库单据报销，如确实无法得到发票，由部门主管核实确认后用其他正规发票报销。

2、报销费用必须取得合理、真实、合法的发票，且必须加盖对方单位的发票专用章，字迹、印章清晰、内容真实正确。

发票必须填写单位名称，且正确无误。

3、报销费用的发票不得有任何备注及涂写，如有一律不得报销。

4、确实无法取得发票的可以用公司统一规定的现金领条，写明内容金额，必须有部门经理及副经理的签字方可粘贴报销。

三、费用报销时间1、当月费用当月报销，且必须在5日内报销所发生的费用。

如有特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，领导同意后方可延期，并注明最后报销时限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支，如超过一个月不报账，财务部门不予以报销，并将其从工资中扣回借款。

四、报销流程经办人按要求填单—部门领导审核—财务审核—副经理审批—总经理审批—出纳付款费用报销如何粘贴，怎么分类，报销时间等。