费用报销单填写及发票粘贴标准

报销单据粘贴规范，财务人你也需要一份！
对于经常出差的同事而言，粘贴报销单据是常有的事，快速、正确地走完报销流程不仅能省却自身的宝贵时间，同时也为财务部的同事提供便利。

那么，如何把报销单据贴得又快又好看呢？
操作步骤
1、按类型、大小将各类发票票据进行分类整理，尽量四边对齐摞好。

2、双手持发票向斜上方慢慢匀出一定间距，然后再把发票合拢对整齐。

3、检查发票背面，保证每张发票相隔1cm左右，用长尾夹夹住发票固定，把阴影部分均匀涂抹胶水。

4、把涂好胶水的发票翻过来，对齐贴牢，取下夹子。

5、当遇到发票较大的情况，超过粘贴单上下限或左右限，则在可见发票内容明细的情况下，将超出粘贴单的部分叠好。

如果单据较多，报销单一张不够贴怎么办？
1、将本月发生的费用发票按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。

2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费，车票除外。

3、如果相同日期的发票很少，可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上。

4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴。

5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费，车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。

6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大
7、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。

费用报销单粘贴整理办法（优秀范文5篇）第一篇：费用报销单粘贴整理办法报销单整理、分类、粘贴及注意事项1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。

2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。

同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。

3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。

4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。

5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。

6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。

8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。

后附粘贴单样板，以供参考。

第二篇：费用报销单填写及粘贴办法费用报销单填写及粘贴办法第一部分：填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据：支付证明单的张数。

3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。

4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。

5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。

6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。

7、原借款：如有借支请填写。

8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。

9、备注：如有汇款的请写明。

10、报销人、证明人签字采用正楷字。

费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。

为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行：1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代；2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点；3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销；1.费用报销单填写样例2.粘贴单填写样例注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例3.2方法/步骤1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。

4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。

a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：b.发票比粘贴单“长”粘贴样例：c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：5）错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。

右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。

这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。

6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！。

费用报销及发票粘贴规范
发票：是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

注意发票开具的要素完整合规，抬头为公司全称（不要简写或者错别字）、日期、发票专用章（与销售单位名称一致），开票事项、金额大小写、开票人签字。

大额发票请到相应的查询网址验证。

粘贴：整体要求：安全（粘贴牢固）、美观（平整）。

票据要用胶水粘牢，不能出现脱落隔开，严禁使用回形针、订书机装订；票据一般靠粘贴纸的左和上边，但是要注意票据适当平铺，不要集中贴一个地方,可采取“鱼鳞式”粘贴；票据超出粘贴的右边和下边，记得折叠；同类型、同金额、同业务等具有相同性质或者具有逻辑特征的票据最好连续粘贴且计数。

报销：非定额报销的附件：费用报销单、发票、合同、送货单、签收单、验收证明、事前请示与批复等，注意各证据之间的关联支撑，形成证据链体系。

有奖发票保留兑奖联，报销单数据大小写应该保持一致，大小写不一致的，或者有涂改迹象的，必须重签。

金额大小写：0123456789
零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿
错误粘贴式样：。

报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。

②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。

无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。

有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。

③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。

大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。

大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。

④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。

4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。

附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。

②按部门填写。

③摘要书写区，便于详细书写。

④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。

XXXX有限公司关于费用报销粘贴及填写规范的说明鉴于公司前期报销过程中存在部分填写及粘贴不规范的情况，公司财务部依据会计基础工作规范，对费用报销填写及票据粘贴规范进行补充说明，请各报销单位配合执行。

一、票据分类。

（一）对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。

（二）差旅费报销需单独填写差旅费报销专用凭证。

出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。

差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。

二、票据粘贴。

（一）所有单据报销应使用粘贴单。

粘贴时，在粘贴纸左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。

（二）将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单外侧和粘贴纸的右边依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴，沿着粘贴单上边沿和右侧的票据必须将其上边和右侧与粘贴单对齐，不能将票据贴出粘贴单外。

装订线左上角不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。

（三）如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先小后大从右到左的顺序粘贴。

（四）票据比较多时可使用多张粘贴纸。

（五）对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。

三、报销填写。

（一）费用报销单应注明所在部门及附件张数。

统计附件张数时，除费用报销单和票据粘贴单外，其余票据均属于附件。

（二）填写金额时不要遗漏小计金额或者合计金额；在填写大写金额时，用⊕封顶中间数字有0的用零填写。

如1003.15元；大写：⊕拾⊕万壹仟零佰零拾叁元壹角伍分。

（三）在费用报销中使用的发票（个人手机费除外），发票抬头应为：XXXX有限公司。

发票应盖有发票专用章或者财务专用章，其他印章无效。

行政事业单位收据应盖有相关单位和或者部门的公章。

发票大小写金额应一致。

关于报销单据规范粘贴的要求细则
为了保证原始票据粘贴整洁，保持财务凭证整齐美观，根据公司的需要，编制实施规范指导，指导大家操作。

一、报销单据粘贴的原则和要求
1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为了便于装订和保管，我们需要对附件进
行必要的外形加工。

2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少，纸张的大，选择合适的方法，
但应以整个票据平整、美观为准。

3、粘贴的票据要求正面朝上，以便日后审查与查阅。

4、同类型的票据粘贴在一起，大张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上（可以使用废纸，
大小与报销单封面大小一致），不能厚薄不匀。

二、发票或者原始单据的粘贴方法
1、从右到左，先小张后大张粘贴。

粘贴时用胶水或者固体胶，请勿使用订书机。

2、发票与粘贴单上下、左右对齐，不可以超过粘贴单上下以及左右边界，每张单据错
开约1厘米左右距离。

3、粘贴餐费和车费时要求分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀
4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单边界时，则以可见发票内容明细的情况下，以粘
贴单为基准，上边左边对齐，超过部分，请将超出的发票部分折叠好。

5、填写差旅费报销单时需要附加出差申请审批单和出差行程记录表5.1关于横向的出差行程记录表的粘贴
5.2关于纵向的出差行程记录表的粘贴
管理集团公司
财务管控中心
2019-7-1。

费用报销单的填写与粘贴方法编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（费用报销单的填写与粘贴方法）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为费用报销单的填写与粘贴方法的全部内容。

费用报销单的填写与粘贴方法一、票据整理、粘贴要求1、票据分类，对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、餐费、维修费等等，按照票据类型分别粘贴，并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起（如：餐费发票中200元的放在一起，100元的粘在一起）。

2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为报销单大小的纸张.3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。

不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴;5、票据比较多时可使用多张粘贴单；6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

长型的票据折叠方法如下：宽型的票据折叠方法如下:二、填写规范及注意事项1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改,经办人、报账人等信息应如实完整填写；2、不要将票据倒置粘贴；3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。

不要用订书机、大头针等固定票据；4、单据及附件:附粘贴单外的所附单据均应计入，此处用大写数字;5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始发票；6、金额:类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数。

一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。

1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。

1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。

2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。

3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。

4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。

如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。

1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。

财务票据粘贴及填写规范要求第一篇：财务票据粘贴及填写规范要求财务票据粘贴及填写规范要求在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。

鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。

对于不合要求的票据，不予报销。

一、票据整理、粘贴要求1、票据分类。

对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、业务费等等，按照类别分别粘贴。

其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》；2、准备粘贴单。

到财务部领取原始凭证粘贴单。

3、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；5、票据比较多时可使用多张粘贴单；6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。

假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写；3、不要将票据倒置粘贴；4、不要用订书机订票据；5、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴（使用固体胶棒粘不牢，易脱落）；6、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。