LPA过程分层审核培训资料

LAYERED PROCESS AUDITS
过程分层审核
领导层执行过程分层审核了吗？
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
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WHAT-什么是分层审核
定义 分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称Automotive IndustryAction Group， 即汽车工业行动小组 CQI-8标准（持续质量改进） 过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的 愿景。 •过程分层审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺 陷产生。
WHY-为什么开展分层审核 影响产品质量的主要因素
人
机器 设备
环境
料
法
பைடு நூலகம்
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影响产品质量的主要因素：
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WHY-为什么开展分层审核
很多企业一直被一些问题困扰：
1、管理层与员工缺乏沟通； 2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作； 3、持续改进不能得到真正地实施； 4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。
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WHAT-什么是分层审核
要素例(续）：
10、产品尺寸或目视检查的有效性 11、文件/记录是否完整、及时 12、质量门的执行情况（如适用） 13、防错设备的验证 14、安全流程 15、工装安装/更换程序 16、以前质量问题的纠正措施的实施 17、客户反馈的落实情况 … …
*第三方遏制 *额外运费
*管理费用 *索赔费用 *公司声誉 *失去市场份额 *失去商业机会
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WHY-为什么开展分层审核
Reduces 减少
•因为工作的标准化而产生的多样性
•线尾检验 •零件缺陷
Improve s 提高
•一次通过率 •士气
Facilitates 简化
•操作员培训 •管理/操作员界面
Reinforces 加强
•安全法规
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目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
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WHAT-什么是分层审核
审核内容
•必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。
要素例：
1、量、检具的确认 2、产品的堆放/包装要求 3、5S管理、设备维护情况 4、目视管理的相关要求 5、过程参数的建立和调整 6、工作指导书的执行情况 7、产品的标识是否正确 8、多步骤的过程是否严格遵守 9、扭矩监控（如适用）
开发过程人员/查检表
过程参数
不符合报告
符合率
产品审核
有形产品
对产品的质量特性进行评定
经常性活动 （建议1年内覆盖典型产品） 对工艺和特性熟悉/了解顾客的
期望 产品质量特性
质量特性指数
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WHAT-什么是分层审核
审核过程
评估是否背离既定标准。 导入纠正措施（对策)。 由高级管理人员定期评估过程。 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。
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WHAT-什么是分层审核
#1 部分 工位问题具体为
班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线 操作员工：
确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 确保Andon暗灯系统正常工作。 确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理
目的
•确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作 工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 •确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程 问题都被识别并被迅速纠正。
•确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。
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审核分类:体系审核、过程审核与产品审核的对比
对象
目的
审核 频率 审核 员 研究 特性 指标
体系审核
质量管理体系
过程审核
产品诞生过程/批量生产
对基本要求的完整性 及有效性进行评定
1次/1年 （建议2次/1年）
体系推动小组成员/ 查检表
要素
对产品/产品组及其过程的质 量能力进行评定
1次/年 （建议1年覆盖所有过程）
标准和可视化管理规定）。 确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存
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WHAT-什么是分层审核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域的特定问题
• 质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班 组长或团队领导审核以支持一线操作员工。
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WHAT-什么是分层审核
“过程分层审核检查表” 由3个主要部分组成。
工位问题：基本的检查项目，适用于所有工 位。 质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程 知识和问题解决所制定的，针对具体工位 的特定检查内容。 生产系统问题：基本的检查项目，适 用于所有工位。
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WHY-为什么开展分层审核
缺陷发现位置:
源头
下道 工序
生产线 最后加工工位
最终 检查
用户
*非常小
*废料 *小的延误
*返修 *遏制
*返工 *重订工作计划
*大量返工 *额外操作
*加班 *交付延误 *附加检查
注: 摘自 “分层审核”, The Lumi nous Group, LLC