BIQS-2分层审核
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条款要求参照事项备注说明BIQS-1不合格物料/物料标识1团队成员有标准化作业了解不合格品/可疑品的处理流程2合格品有适当的处理/标识/存储3不合格品/可疑物料:应使用适宜的颜色:红黄绿颜色代码情清晰的标识,并且/或隔离,以便对不合格品/可以物料进行评审,再布置4有遏制方法,确保建立有效的断点,并记录遏制活动及结果5成品可实现追溯1 抽样确认验证团队成员了解如何处理不合格物料/可疑品2 确定不合格品有适当的处理存储标识3 确认不合格品/可疑品有明确的标识或隔离。
红黄绿灯原理,标识地标/物料箱/台面或标签作为区分4 审核所有工序中移出的物料有标识,记录一次下线合格率,账物一致,减少物料被错误处理的风险5 验证通知工作表,确认没有物料在遏制过程中遗漏,遏制工作表必须覆盖来料检验,过程检验及发运6 报废或将可疑物料与正常物料明确隔离7 自动拒收不良工位应有拒收物料的上锁箱,控制清空不合格箱的控制方法,确认物料一致8 物料应被贴标签,或做喷涂标识,降低误处理风险9 所有工作场所使用5SBIQS-2分层审核1 执行分层审核,确认标准化流程一致,确认持续改善的机会,提出改善机会2 分层审核由高层主导,审核计划应该包含各个级别3 审核记录及审核结果4 确认不符合的有效整改1 分层审核确认过程操作符合标准,并加强持续改善的2 领导层通过到现场确认过程的符合性,验证员工行为和支持领导层通过分层审核作为辅导生产的机会。
用表彰加强正确的行为3 询问领导层如何在组织内做分层审核,都有哪些人参加分层审核,审核的频率4 分层审核的内容是否适用(审核表中每个部分都有一个校对者审核相关内容是否适用),分层审核的内容应该实时更新,关注工厂的弱项5 审核记录表明确所由审核发现,未解决的问题转移到整改措施表中容易出现的问题:1 与产品审核和过程审核混在一起2 审核表无更新3 审核表中改动的差异点未记录4 仅停留在口头,未进行实际审核5 改进措施未定义或执行6 审核未关注所有层级7 没有管理层跟踪8 未检查同一工位的不同班次BIQS-3PFMEA过程失效模式及后果分析1 所有的操作都使用FMEA分析2 FMEA必须由多功能小组商讨决定3 参与人员包含生产团队成员4 使用参考 S O D对照表确认风险等级1 确认所有操作都使用PFMEA,确认由多功能小组参与,包含生产人员的输入2 确定风险优先等级参考对照表3 确认材料搬运的失效模式包含在PFMEA中,例如:错误的零件/混料/遏制等BIQS-4PFEMA 风险减低及年度评审1 执行月度风险降低,关注并避免离开工站后的缺陷发生,并推动持续改善2 首先关注的问题点:改善措施,责任人,时间计划3 工厂PFMEA评审有效执行,确保不断识别失效模式1 查看多功能小组月度评审风险降低,以避免缺陷从工位逃逸的证据,确认首先关注的问题点:改善措施,责任人,时间计划2 工厂管理层应该参与高风险项的问题汇报及对策批准3 验证逆向审核评审的有效进行,及时发现问题,并反馈到流程图,FMEA CP sop等4 多功能小组通过现场评估,验证最佳实践,实现风险降低BIQS-5临时工艺管理1 过程应该识别可能采用Bypass的生产过程或防错装置2 评估评审所有批准的Bypass的风险值3 每个Bypass都要有标准化作业文件4 执行Bypass操作应每天领导层会议评审结果,以实现降低或消除Bypass5 Bypass的过程和工装必须在分层审核被审核6 定义重新启动验证的期限,应执行所有特性的100%检1 查看有关可能启动Bypass的制造流程或防错装置的列表2 确保批准的Bypass流程有被评估,且每一个Bypass操作有标准化作业文件3 供应商有文件批准的Bypass操作记录,包括客户通知4 确认Bypass操作在FR会上评审,以降低或消除Bypass为目的5 查找Bypass操作检查清单及证据容易出现的问题:1 没有/延迟通知客户过程变更2 没有内部/客户的试生产品3 临时替代没有被识别BIQS-6防错验证1 开班前验证防错装置功能的有效性/或依照CP验证2 防错验证的标准件有明确的标识,记录验证结果1 确认有防错装置的清单,确认已经定义防错验证的方法,且有标准化的操作指导文件2 开班前验证防错装置功能的有效性3 确认防错验证的标准件有明确的标识,确认验证记录完整4 验证当防错失效时有对应的反应计划,并对团队成员理解BIQS审核要点BIQS-7量具校验和MSA1 监控和测量量具的 能力被定义(重复再现性/偏移/稳定性等)2 测量设备按照计划进行标定校验1 确认量具按照程序及时间计划完成重复性和再现性校验2 确认没有量具是过期或未校验的3 随机记录3个量具的编号,确认在量具控制系统和校验计划内BIQS-8快速反应问题解决流程1 满足启动FR的最低标准2 工厂经理确保问题点的实用性以及问题及时完成的跟踪3 工厂各个级别人员应参与每天会议,执行文件评审(快反跟踪表,问题解决文件,PFMEA,CP,SOP,LPA等)1 验证重要问题点(客户 GP12 目视检验岗位发现的问题)通过FR解决2 确认工厂管理层确保问题点的实用性以及问题及时完成的跟踪3 确认工厂各个级别人员应参与每天会议4 验证已评审更新的相关文件5 确认改善措施已经横向展开改善措施到类似的操作中容易出现的问题:1 FR变成一个问题讨论会2 没有定期反馈,问题解决拖得时间太长3 没有采用why,找到根本原因4 没有经验教训库5 没有横向展开BIQS-9问题解决流程1 有适用于组织各层级明确标准化的问题解决流程2 依据标准启动正式问题解决活动3 及时确认问题点,分析根本原因,完成改善措施4 团队各层级和成员参与问题解决,领导积极参与和指导整个过程1 提供通用的且被所有人理解的问题解决方法2 有标准化的问题解决流程,针对不同的问题类型及复杂程度执行一系列问题解决活动,包括单一原因,普遍原因及复杂多因子导致的问题解决活动3 询问团队主导人和主管一些问题解决的细节4 询问团队近几个月多少正式问题解决的活动5 查找所有应当参与问题解决活动的小组6 查找标准化的流程(问题描述定义,遏制,可能原因分析,根本原因分析,对策,执行计划,验证,批准问题关闭,问题升级/横向开展)容易出现的问题:1 未使用相应的问题解决表格2 什么是重大问题没有清晰的定义BIQS-10质量关注检查1 高风险的关键岗位应有每班的质量关注确认2 高风险质量关注点(包括客户反馈),问题解决(包括质量关注审核)或其他使用的检查表,每班确认从快反/客户反馈/问题解决中查找风险质量关注点,高风险质量关注点应该包含在分层审核或其他审核表,且每班确认。
通用BIQS要求(制造质量供应)培训目标:1.了解BIQS 在当前制造业的地位;通用汽车为何需要提出BIQS的要求?2.理解汽车企业BIQS的30大模块要求,结合企业实际如何建立BIQS体系架构。
培训特色:培训将介绍BIQS的30大模块要求,课堂上采用小组讨论、练习为主。
培训对象:高层管理者(中层管理者,包括车间主任级别人员)、管理者代表,质量经理,质量工程师、项目经理,技术人员、品管、质检员及质量管理体系相关人员课程大纲:BIQS的发展、BIQS与IATF 16949的关系等介绍BIQS -1 Nonconforming Material / Material Identification 不合格材料与材料标识BIQS-2 Layered Process Audit 过程分层审核BIQS-3 PFMEAs 过程潜在失效模式及后果分析BIQS-4 PFMEAs - Risk Reduction & Annual Review PFMEA-风险降低与年度评审BIQS-5 ByPass Management 应急替代管理BIQS-6 error proofing Verification 防错装置验证BIQS-7 Gage Calibration / Measurement System Analysis 量检具校准+测量系统分析BIQS-8 Fast Response Problem Solving Process 快速反应问题解决流程BIQS-9 Team Problem Solving Process 团队问题解决流程BIQS-10 Quality Focused Checks 质量关注检查BIQS-11 Standardized Work 标准化作业BIQS-12 Process Change Control 过程变更控制BIQS-13 Verification Station (Final Inspection/CARE / GP12) 验证岗位(最终检测/CARE/GP12)BIQS-14 Change Control - Production Trial Run (PTR) 变更控制-量产试运行/PTRBIQS-15 Andon System Implementation 按灯系统实现BIQS-16 Alarm and Escalation 报警及逐级上报BIQS-17 Visual Controls 目视化控制BIQS-18 Visual Standards - Communicated and Understood 目视化标准-沟通与理解BIQS-19 Process Control 过程控制BIQS-20 Process Control Plan Implemented 过程控制计划实施BIQS-21 Process Capability Review 过程能力评审BIQS-22 Rework / Repair Confirmation 返工/ 返修确认BIQS-24 Training 培训BIQS-25 Contamination Requirements 异物要求BIQS-26 Maintenance 维护BIQS-27 FIFO / Material Handling Process 先进先出与材料处理流程BIQS-28 Shipping Approved Packaging 批准包装发运BIQS-29 Supply Chain Management 供应链管理BIQS-30 Safety 安全讲师介绍:刘老师国际IRCA培训ISO 9001:2015主任审核员顾问资历:2008年~至今上海强思企业管理咨询有限公司资深咨询师、标准讲师1994年~2000年上海金合利铝轮毂有限公司,历任技术部副理、实验室主任、质保部经理1987年~1994年工作于上海华通开关厂,历任质检员、质量主管、实验室主任、内审员;1983年~1987年毕业于上海工业大学任职:先后担任外企技术部副理、质保部经理、咨询师、审核员、德国培训主任审核员等教授课程:在国营大型企业工作时,学习了ISO9000基本知识和内审知识,参与了上海质量体系审核中心(SAC)的第一批认证工作。
1.目的确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间的言传身教加强彼此间的相互理解认识。
2.范围2.1 适用于公司内部各阶层进行的系统审核。
2.2适用于对关键过程进行频繁的审核以验证其过程符合性。
3.定义3.1 分层审核:英文Layered Process Audit(简称LPA),它是一项持续的过程检查系统,由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。
4.职责:4.1 生产部:负责分层审核原则、分层审核频率的制定、分层审核检查表制定及分层审核计划制定。
4.2 质量部:负责更新LPA检查表及记录,负责将问题点反馈给各相关责任部门并进行改善状况的追踪,及进行每月统计汇总。
4.3 各相关部门人员负责实施分层审核,责任部门负责对问题点进行对策改善。
6.程序6.1 分层原则及[LPA频率工作表]制定原则上每个管理层的人员都可执行分层审核,依我公司管理层状况,各阶层人员分层原则和频率为:第一层人员:生产组长,审核频率为每天一次(只填写审核表第一二部分)第二层人员:车间主任,审核频率为每周一次(全部填写审核表)第三层人员:各部门经理,审核频率为每月一次(全部填写审核表)第四层人员:总经理,审核频率为每6个月一次(全部填写审核表)6.2 分层审核查检表制定6.2.1 职责:由生产部负责制定[LPA检查表]。
6.2.2 内容:检查的内容应该是基于影响零件质量的关键过程要素和可能引起客户不满意的问题,及快速反应问题点。
具体包括:-工位问题(安全/环境要素:确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置;标准作业流程:严格执行标准作业流程工作环境:标准维护,使用正确的工装/检具和物流器具,质量检查,物流流转,标准作业流程到位并执行)-质量关注(标准控制:对相关的KPC,客户抱怨,过程能力低的工序,特殊工艺定义标准并执行,制造系统问题防错验证:能够识别失效状态并进行管理)6.2.3 修订:LPA检查表是个动态的文件,质量部负责人每天评审LPA检查表是否需要更新,当遇到重大品质问题建立措施后需要立即更新到第二部分中。
IATF 16949:2016版本与与QSB+、BIQS对照表8.2.1.1顾客沟通-补充QSB+10:变更管理之应急计划BIQS-5:应急替代管理8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1 略8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3 组织制造可行性8.2.3.2 略8.2.4 与产品和服务有关要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.1.1 产品和服务的设计开发-补充8.3.2 设计和开发策划8.3.2.1 设计和开发策划-补充BIQS-3:过程潜在失效模式及后果分析;BIQS-19:过程控制计划8.3.2.2 产品设计技能8.3.2.3 带有嵌入式软件产品的开发8.3.3 设计和开发输入8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性BIQS-3:过程潜在失效模式及后果分析;BIQS-19:过程控制计划8.3.4 设计和开发控制8.3.4.1 监视8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.2 原型样件方案BIQS-19:过程控制计划8.3.4.4 产品批准过程8.3.5 设计和开发输出8.3.5.1 设计和开发输出-补充QSB+13:外部物流BIQS-28:批准包装发运8.3.5.2 制造过程设计输出BIQS-21:过程能力评审 8.3.6 设计和开发更改8.3.6.1 设计和开发更改-补充QSB+10:变更管理BIQS-12:过程变更控制 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制QSB+13:外部物流8.4.1 总则8.4.1.1 总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程QSB+9:供应链管理BIQS-29:供应链管理8.4.1.3 顾客指定的货源QSB+9:供应链管理BIQS-29:供应链管理8.4.2 控制类型和程度8.4.2.1 控制类型和程序-补充8.4.2.2 法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系开发QSB+9:供应链管理BIQS-29:供应链管理8.4.2.3.1 汽车产品-汽车产品相关要求或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4 供应商监视QSB+9:供应链管理BIQS-29:供应链管理8.4.2.4.1 第二方审核QSB+9:供应链管理BIQS-29:供应链管理8.4.2.5 供应商开发QSB+9:供应链管理BIQS-29:供应链管理 8.4.3 外部供方的信息8.4.3.1 外部供方的信息-补充QSB+9:供应链管理BIQS-29:供应链管理 8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制QSB+13:外部物流9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核QSB+6:过程分层审核BIQS-2:过程分层审核BIQS-10:质量关注检查9.2.2.4 产品审核QSB+3:验证工位BIQS-13:验证岗位(最终检测/CARE/GP12)9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进10.1 总则QSB+1:快速反应QSB+7:风险降低BIQS-8:快速反应问题解决流程BIQS-4:PFMEA-风险降低与年度评审10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决QSB+1:快速反应之有效问题解决BIQS-9:团队问题解决流程10.2.4 防错QSB+3:防错装置验证BIQS-6:防错装置验证 10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析10.3 持续改进QSB+1:快速反应QSB+7:风险降低BIQS-8:快速反应问题解决流程BIQS-4:PFMEA-风险降低与年度评审10.3.1 持续改进-补充。
biqs分层审核作业指导书
BIQS(Building Inspections for Quality Standards)是一种建筑质量标准检查表,用于评估建筑项目的质量。
分层审核是指在不同层次上进行审核,以确保质量标准和规定得到遵守。
一般来说,BIQS分层审核作业指导书应该包括以下内容:
1. 审核目的和范围:明确审核的目的和范围,例如检查建筑项目的哪个方面或哪个阶段。
2. 审核标准和流程:详细说明审核所依据的标准和流程,包括需要检查的项目、检查方法、评分标准等。
3. 审核人员和职责:指定参与审核的人员,并明确每个人的职责和角色。
4. 审核计划和时间表:制定审核计划和时间表,包括审核的具体安排、时间、地点等。
5. 审核记录和报告:规定如何记录审核结果,并编写报告,包括发现的问题、建议的纠正措施等。
6. 跟踪和跟进:说明如何跟踪和跟进审核发现的问题,以确保问题得到及时解决和纠正。
7. 审核结束和总结:规定审核结束的标准和总结的格式,包括对整个审核过程的评估和总结。
注意,这只是一般性的指导书的内容,具体内容可能因组织、项目和要求而有所不同。
分层审核教程在软件开发、项目管理以及内容审查等领域中,分层审核是一种重要的质量控制方法。
它可以帮助团队在项目开发过程中及时发现和纠正问题,确保最终成果的质量和可靠性。
本文将介绍分层审核的基本原理和操作步骤,帮助读者了解如何有效地进行分层审核。
一、什么是分层审核分层审核,顾名思义就是将审核过程分为多个层次进行。
每个层次中的审核人员都会对项目或文档进行仔细的审查,以确保其质量和可靠性。
通过分层审核,可以逐步深入地检查项目的各个方面,从而提高审核的准确性和效率。
二、为什么需要分层审核分层审核的目的是为了减少错误和缺陷的产生,提高项目的质量。
在软件开发中,分层审核可以有效地发现代码中的错误、漏洞和逻辑问题,从而减少后期的修复成本。
在项目管理中,分层审核可以确保项目的各个阶段都符合质量标准,避免后期出现重大问题。
三、分层审核的步骤1. 制定审核计划:在进行分层审核之前,需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的内容、审核的层次和审核的时间安排等。
2. 第一层审核:第一层审核通常由项目经理或负责人进行。
他们会对项目的整体情况进行审核,包括项目的目标、计划、资源分配等。
3. 第二层审核:第二层审核由专业的审核人员进行。
他们会对项目的具体实施方案进行审核,包括技术方案、设计文档等。
4. 第三层审核:第三层审核由开发人员进行。
他们会对代码进行详细的审核,包括代码的质量、可读性和可维护性等。
5. 第四层审核:第四层审核由测试人员进行。
他们会对项目进行功能测试、性能测试和安全测试等,以确保项目的质量。
6. 最终审核:最终审核由项目负责人或高级管理人员进行。
他们会对整个审核过程进行总结和评估,确保审核的准确性和有效性。
四、分层审核的优势1. 提高审核的准确性:通过分层审核,可以逐层深入地审核项目的各个方面,从而提高审核的准确性。
每个层次中的审核人员都会对自己负责的部分进行仔细的审核,避免疏漏和错误。
2. 减少错误和缺陷的产生:分层审核可以及早发现项目中的问题,避免错误和缺陷的产生。