供应商资源库作业指引

供应商激励与淘汰作业指引供应商激励与淘汰作业指引一、指引概述建立并完善公司供应商激励与淘汰机制。

降低供应商使用风险，使时代与供应商共同成长，提升公司产品品质。

适用于公司对各类别、各级别供应商的激励、淘汰退出机制。

供应商激励：是指公司以一个代价标准并兼顾供应商的利益，制定一系列措施，调动供应商的积极性，引导并促使供应商在合作过程中充分发挥自身的资源优势，使供应链顺畅运作，达成既定目标。

采购管理部（主导）、城市公司职责1.组织制定和优化供应商的激励措施。

2.负责供应商满意度调查及相关工作1、参与监督城市公司对供应商改进情况。

2、参与制定和优化供应商的改进、激励及淘汰措施。

1.参与制定和优化供应商的激励措施。

2.实施工程及材料设备供应商激励措施。

城市公司3.配合供应商满意度调查并实施改进措施。

4.根据供应商认证、过程评估、年度评估结果，与供应商进行约谈5.卖力跟踪供应商提升整改。

指引目的合用规模定义指引主导及参与部门部门采购管理部工程管理部二、工作程序第一条供应商激励的作用1、有利于强化公司对供应商的管理要点，促进管理目标的达成；2、有利于提高供应商及其管理人员的主动性；3、有利于供应商之间的对比、合作与共同提高，形成良性循环；4、有利于促进供应商整体素质的提升。

第二条激励原则1、突出重点，对重要供应商实施重点激励政策；2、工夫原则：树立从供应商信息收集到履约完成全进程的供应商改进、激励及淘汰机制，主要从供应商认证、进程评价、履约评价、年度评审四个环节来辨认、改进不符合公司管理要求的供应商。

3、谨慎态度原则：对供应商的改进、激励及淘汰采取谨慎的态度，尤其是对合作的供应商，被淘汰的供应商需由采购管理部发起、经采购决策委员会评审，将评审结果报集团总裁审批后生效。

4、激励形式多样化：提供经验交流平台，进程评价和履约评价激励，阶段性协作总结、年度最佳协作伙伴评选等；5、供应商激励与公司的品牌建设相得益彰。

第三条激励对象1、项目各类别、各级别的供应商。

深圳市创仁科技有限公司物料仓库管理作业指引，原物料仓库收、发、退与做账办法全文目录一、目的 (1)二、适用范围 (1)三、参考文件 (1)四、定义 (1)五、职责 (1)六、作业指引 (2)收料作业指引 (2)良品收料作业指引 (2)发料作业指引 (2)不良品退料 (3)物料保管与储存作业指引 (4)搬运规定 (4)摆放规定 (5)标识规定 (5)储存区域及环境 (5)储存原则 (5)安全规定 (6)保管规定 (6)七、仓库账务处理办法 (6)八、仓库月度盘点 (7)九、工作记录 (8)十、仓库作业流程图 (9)一、目的为加强公司物料管理运作流程规范化、确保物料品质、更好高效的持续改善。

且通过系统的、全面的物料数据，减少库存物料的积压，降低成本，提高经济效益；特此规定。

二、适用范围适用于本公司各类原物料的收、发、存、管理。

三、参考文件《物品标识和可追溯性程序》、《不合格品控制程序》、《记录控制程序》四、定义进料单：入库单、送货单、良品退料单；发料单：领料单、非生产领用单、委外加工单、不良品退货单、补料单等单据的总称；原料仓：包材、塑胶五金、膜片、电子料、贵重物品、化学物品、不良仓、成品。

五、职责对公司所有物品的防护、贮运过程的质量负全责；沟通和协调物料防护、贮存过程中与其他部门之间的关系；有效执行物料、物品“定置管理”和“先进先出”；严格执行工厂的安全消防制度，定期检查，消除事故隐患，确保仓库的安全；5.1..5确保仓库现场符合5S规范。

IQC根据物料来料检验规范执行。

六、作业指引供应商送货到厂区后,应及时将《送货单》呈交收货员，如有急料收货员即时通知IQC先验货。

货卸至指定待验区，要求在卡板上摆放整齐，同一类物料集中摆放，标识向外;如包装不符合要求，根据送货单对各款物料进行核对(订单号、物料编号、数量等)，收货员进行清点无误签字。

收货员开据送检单；检验合格开《入库单》一式四联白联仓库、蓝联PMC、黄联仓管、红联采购签字凭证；客供料由PMC通知仓库收货，收货员将材料与“客供来料信息单”核对清点。

物业供方及采购管理作业指引物业供方及采购管理作业指引物业供方和采购管理是物业管理中的两个重要方面。

在物业管理中，供应商提供各种物业服务和产品，而采购管理则负责筛选供应商，并对供应商进行监管。

为了保证物业管理的顺利进行，需要制定一套科学的物业供方和采购管理作业指引。

本文将介绍如何制定一套科学的作业指引，以及作业指引的内容。

一、制定作业指引的步骤1、确定指引的范围和目的。

在制定作业指引之前，需要先明确指引所涉及的范围和目的。

作业指引的范围包括：物业供方管理和采购管理的具体内容、适用范围和管理要求等。

目的是明确物业管理的整体需求，确保管理的效率和质量。

2、明确作业指引的流程和步骤。

作业指引要明确物业供方和采购管理的流程和步骤，包括：供方申请、审核、资质评估和签订合同等流程。

以及采购流程、供应商选择、合同签订、质量保证等步骤。

这些流程和步骤是作业指引的核心内容，也是保证管理质量的基本保障。

3、建立作业指引的标准和规范。

在作业指引中，需要建立一套标准和规范，明确标准和规范的要求。

具体来说，包括：供方要求、采购规范、合同约定、质量标准等。

这些标准和规范是对供方和采购方的要求，也是保证物业工作质量的前提。

4、确定作业指引的实施方式和管理要求。

作业指引不仅是一份规章制度，还需要考虑如何实现指引的有效实施和监控。

在实施方面，需要考虑如何落实作业指引的具体措施、如何实现供方和采购方的有效配合、如何做好日常管理等。

在监控方面，需要建立有效的监控机制，及时发现问题并纠正。

二、物业供方作业指引的内容1、供方的准入标准和要求。

在供方申请入驻时，要对供方进行资质审核，包括：公司注册资料、企业资质、安全管理、质量控制等要求。

同时，还需要对供方的经营能力、财务状况、服务水平等方面进行评估。

2、供方的管理和监督。

在供方入驻后，要建立完善的供方管理和监督体系。

要建立供方考核标准，通过定期考核、监督检查等方式实施；监督供方的服务质量，及时发现和解决问题。

供方资源库管理作业指引1.目的1.1基于供方的分类分级，构建供方的信息管理平台；通过供方资源库的建立和维护，系统地收集和处理供方资源信息，促使供方为公司提供更优质的服务或产品。

2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的供方资源信息库的管理。

3.术语和定义3.1供方：接受公司的采购（购买、租赁、委托、雇用等），可通过合同或甲指的方式有偿提供服务、工程或货物的单位。

3.2优秀供方：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足开发项目要求，具有良好合作历史，且评估结果优秀的供方；3.3良好供方：提供的服务、工程或货物满足开发项目要求，且在评估中认定为符合要求的供方；3.4合格供方：经供方认证满足要求的新进供方或两年未再合作的原良好供方；3.5不合格供方：供方认证不满足要求的，或已合作，经评估确认不符合公司要求供方。

3.6供方资源库：储存所需供方信息，具备查询、追溯、统计处理等一系列功能的计算机信息系统。

4.指引说明4.1供方类别设置1)战略供方类2)工程施工类3)材料设备供应类4)咨询服务类5)设计类6)营销类7)其它4.2供方级别的设置及认定调整1) 供方共分为四个级别，具体分类请看供方级别设置示意图所示：2) 供方初始信息收集：成本合约部配合总部成本招标中心进行新进供方的信息收集。

3) 供方级别的管理要求：每年1月份成本招标中心汇总各供方年度评估得分、履约评估得分，经成本招标中心审批后，根据供方分级原则更新供方资源库。

4) 供方级别的调整• 供方级别调整依据、调整规则：程序调整依据调整规则程序1 获取信息获取新进供方基本信息 程序2 过程评估/履约评估录入评估分数，调整级别评估不合格或发生严重的事故等情况：原级别→不合格 程序3 年度总评分或履约评估分（有履约评分的参照履约评分）0≤N ＜60原级别→不合格 60≤N ＜75原级别→合格 75≤N ＜85原级别→良好 85≤N ≤100 原级别→优秀程序4 两年未再合作优秀、良好→合格注：1. N 为评估得分；2.年度评估总得分的计算规则详见《供方评估作业指引》。

MRB作业指引文件编号：版本：A/0 MRB作业指引制定部门: ****部制订日期: ***年**月**日正文页数: 4页附件页数: 2页文件修订履历1.目的：根据《不合格品处理程序》的定义，针对重大异常/或者涉及到需要过程评估、相关部门评审的不符合事件/或者涉及到PMC紧急需求的事件而成立MRB小组，并定义MRB小组会议方式对相关事件进行及时、有效的处理，使做出合理的、可行的、不影响客户需求的最佳决定。

2.范围：可适用于原材料来料、仓库物料/半成品/成品、客户投诉/反馈事件/售后事件的处理，以及其他整个生产运营过程涉及到需要各相关部门共同评估、评审的事件。

3.定义：3.1 MRB: Material Review Board 材料审查委员会3.2 8D: 8Discipline Working Sheet 8D Report3.3 MRB小组成员组成：由PMC、采购、业务、生产、工程、品质、研发、仓储组成，并由组织者负责召集相关部门进行MRB会议。

4.职责：4.1.IQC: 负责原材料进料抽样检查和品质标准判定，标识隔离不符合品；物料重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件的提报；4.2.SQE: 负责供应商原材料质量问题的处理推进，反馈成效追踪及必要时对厂商稽查；供应商原材料质量问题导致产线额外工时的确认，并最终确认工时的正确性，并附上工时记录表于MRB报告/或者来料物料异常通知单，进而跟进工时转嫁和妥当处理；组织生产过程因物料质量问题导致的重大异常的MRB会议召集，协助PQE推进受影响产品的应急围堵处理；4.3.IPQC：负责制程中原材料/半成品/成品异常CAR处理推进和标识隔离不符合品，反馈成效追踪；搜集详细信息并提报过程重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件于组长及以上；4.4.FQC/OQC: 负责成品抽样检查和品质标准判定工作过程异常品的CAR和标识隔离不符合品，成效追踪和反馈，搜集详细信息并提报FQC/OQC处重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件于组长及以上；4.5.PQE：负责过程中重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件的处理推进，主导非原材料质量问题导致的MRB会议，并协助因原材料质量问题导致的MRB会议的正常进行和妥善处理；对于异常成品出货部分，协同工程/研发进行成品可靠性、风险评估等工作；督促MRB的有效执行；4.6.CQE：负责客户投诉/反馈事件/售后事件的MRB召开，具体处理根据客诉流程执行（ER-QP-04 客户投诉处理程序）；4.7.PE：负责重大异常/或者涉及到需要过程评估、相关部门评审的不符合事件的过程评估（工艺角度进行评估），并协助研发进行产品可靠性评估；对于异常成品出货部分，协同品质/研发进行成品可靠性、风险评估等工作；主导应急围堵措施、纠正和预防措施的制定；当锁定并明确为原材料问题时，转交给到SQE；由SQE推进供应商处理，并反馈供应商8D结果；4.8.研发：负责重大异常/或者涉及到需要过程评估、相关部门评审的不符合事件的产品评估（可靠性、风险性角度进行评估）。

仓库管理作业指引书一、目旳本指引书规定了仓库管理中重要工作内容和作业规定及考核指标，使仓库旳工作有所遵循。

二、范畴合用于管理公司所有物料、成品旳仓库管理旳作业指引。

三、定义物料：本指引书所指旳物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作内容及作业规定1、物料旳入库⑴、流程：①接“送货单”收货→②核对物料信息→③签收送货单→④开入库单→⑤送检→⑥入库→⑦摆放、标记⑵、积极引导和协助送货人员把货品摆放在收货区，规定摆放整洁，便于点数，不得占用通道。

⑶、核对物料信息。

⑷、包装检查：采购物料到货后，仓库应先检查物料包装与否破损、变形、受潮、标记与实物与否一致，必要时需联系采购及供应商、检查部门确认，并作文字阐明和有关人员签名记录。

⑸、单据核对：仓库收货时需核对送货单所相应旳物料名称、规格型号、尺寸、数量等与否是一致，如存在送货单数量不小于/不不小于申购数量状况，仓库管理员按申购物料数量实物收货。

⑹、数量核对:按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内旳数量旳原则进行核对。

⑺、所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数旳物料误差不得超过1%。

⑻、签收：仓管员核对无误后，即可签收，办理暂罢手续。

⑼、如无送货单，原则上可以拒收并告知有关采购人员协助解决，如果无送货单旳物料是车间急需件时可先暂收。

⑽、送检：开入库单，送检查部门检查。

⑾、摆放、标记：已检查合格旳物料，要当天入库上架，按规定旳库位和架位摆放好，并具贴好标记，记录好物料流转卡片。

⑿、摆放和标记规定按“6S内容与评分原则”执行。

⒀、物料旳出库：备料时遵循先进先出、散件先用旳原则进行。

⒁、借料指临时借用，一周或15天内需归还，借用人员需在仓库填写“物料借用单”并由有关主管签名，到期未归还旳应当做补实解决。

⒂、辅料、低值易耗物料旳领取由各部门文员填写“申请单、领料单”，经部门主管签字后领取物料。

⒃、仓库管理员坚持见单发料旳原则，特殊状况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在第二天完毕补单。

仓库作业指导书仓库作业指导书仓库安全作业指导书的目的仓库安全作业指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操作的安全方面进行指引和规定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。

仓库作业职责密度1.仓库管理人员：负责库房的安全性检查以及异常事故的通报和处理。

2.仓库组长：负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督和抽查。

3.仓库主管：负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。

仓库作业指导书仓库作业指导书通过部门分类，采用层级设置，由部门所在位置展开，明确部门和岗位职责，规划部门作业流程，建立部门管理制度，辅以部门支持性文件（表单），是一套部门管理人员、操作文员的实用手册。

下面小编收集了仓库作业指导书，！仓库作业指导书11、目的为规范仓库内部作业规范、明确内部管理要求，确保仓库的安全性、物料储存的安全性、科学性以及空间利用高效性，从而实现仓储管理安全化、物料取放便捷化以及仓储空间的充分利用，特制定本作业指导书。

2、范围本作业指导书适用于仓库内部管理作业全过程，具体包括分区与标识、理货、储存、搬运、危险品管理、仓库日常维护与管理等工作内容。

3、主要工作模块及作业要点3.1分区与标识3.1.1仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。

3.1.2仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、配件区、包材区、退货区、不合格品区等。

3.1.3所有物料均应标识清楚、醒目，标明物料名称、用途。

外销成品应按合同分批分区存放；内销成品按品牌分种类、规格存放。

3.1.4物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区清楚显，标识清楚，不得混放。

3.1.5每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。

3.2理货3.2.1仓库在接受入库货物时，根据入库单、运输单据和仓储管理制度，对货物进行清点数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。

仓库管理第一章：仓库管理简介仓库管理也叫仓储管理,英文WarehouseManagement,简称WM,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制;仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项,它融于整个物流系统之中,与其它物流活动相联系、相配合;仓库管理活动包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方面,它的最终目的是为了满足供应链上下游的需求;按照供应链管理的思想,供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活动,即不增值的活动;仓库管理作为供应链管理中的重要环节,完全消除库存至少在当前来看,还是无法达到;但是我们应该把不断减少库存作为一个使命,作为一个仓库管理者最基本的责任去实践,只有这样,仓库管理才变得意义深远;第一节组织结构与职责1.1定义1.1.1仓库：指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放的场所;1.1.2仓库管理：对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制;1.1.3目的：是为了保证仓储物品的完好无损,确保生产经营的活动正常进行,并在此基础上对各类物品的活动状况进行分类记录,以明确的图、表方式表达仓储货品在存量、质量方面的状况,以及目前所在的地理位置、所属部门、订单类别和仓储分散程度等情况的综合;1.1.4作用：一是为会计核算部门提供了准确的信息来源,一是对促进生产提高效率起着重要的辅助作用;组织结构仓库主管的岗位职责：1.3.1根据公司的生产销售能力,确定原材料及产品的标准库存量;1.3.2及时与生产部和销售部计划部沟通,保证生产用原材料的库存供给和销售产品所需的库存供给;1.3.3定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐,报送计划部及帐务部; 1.3.4组织人员保证库存环境符合要求,确保原材料和成品的品质不变; 1.3.5制定并实施仓库的管理制度和管理方法; 1.3.6完成上级交办的其他工作; 仓库管理员含帐务员的岗位职责：1.4.1管理进出库货物,按规则收、发、存储货物;1.4.2核对货物入出库单据凭证,清点实物,与外部送货接货人员办理交接手续; 1.4.3安排货物的存放地点,登记物料卡;1.4.4按照生产销售需求,调整、控制库存数量,及时配货; 1.4.5填制、报送各种货物单据,定期盘点并上报盘点报告; 1.4.6ERP 系统的实时更新; 1.4.7实施仓库的安全管理; 1.4.8完成上级交办的其他工作; 第二节团队价值观及KPI 指标仓库的团队价值观：学习、服务、协作、卓越;2.1.1学习：仓库员工要持续学习,快速学习,不断进步;工作上要精益求精,不仅仅精通所在工作岗位业务,同时对仓库其它工作岗位业务也要熟悉;每位员工都是工作业务的多面手,成为仓库管理的专业型、复合型人才;2.1.2服务：仓库是服务部门,内外相关部门都是我们的客户;工作要迅速、准确、高效; 2.1.3协作：仓库内部因各项工作的特殊性,在工作流量上会有不均衡性,这要求团队有高度的合作精神,相互支持配合;同时,与仓库以外的其他部门要有同样的协作精神;部门经理实物主管 原料收货组长帐务主管原料仓组长成品收发组长 成品外销组长帐务组长仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 帐务员高级主管2.1.4卓越：提高工作效率,追求零缺陷,创建一流仓务管理的典范;仓库KPI指标2.2.1月安全事故发生次数为零;安全事故发生次数指的是仓库安全操作、偷盗、货物雨淋受损、火灾等所有安全事故发生次数;2.2.2月收发差错率为零;收发差错率,指的是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数的比率;收发物料范围：包含原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物料;收发作业范围：包含供应商收发货、加工商收发货、送QA检验、生产领退料、部门领料、成品下仓、出货等所有收发相关工作;差错种类范围：包含料号品名错误、数量错误、贴纸错误、未按规定要求作业等所有差错;数据来源范围：IQC、OQA、PRD、供应商等关联部门反馈;如成品备货时,给到QA检验,QA 发现贴纸料号打错;2.2.3月账物相符率100%;账物相符率,指的是抽盘中的准确项目与实际盘点总项目的比率;抽盘人员：独立于仓管员外的其他人员,如账务员、财务人员、第三方审核人员及主管指定的其他成员等;数据来源：仓库周、月、年盘点表,财务不定期抽盘表;2.2.4月ERP系统一次性录入差错率为零;ERP系统一次性录入差错率指的是账务员一次性录入数据过程中,错误笔数与做账总笔数的比率;2.2.4.1一次性录入指的是首次录入,比如账务员刚刚录入完系统过完账,马上就发现自己录入的数据有错,需要再修正数据,此情况也要计算在内,没有过账不计算在内;2.2.4.2错误笔数指的是系统错误的行数记录,如一个日记账有三条记录,日记账的单据类型错误,导致三条记录的单据类型全部错误,错误笔数应是3笔,而不能计算为1笔;2.2.4.3非PMC建单如PRD系统建单,PRD建单错误,但PMC过账时没有发现,此类错误也要计算在内;2.2.5月客户审核通过率100%;客户审核通过率指的是客户审核通过次数与客户审核总次数的比率;2.2.6月5S零问题;月5S问题指的是仓库在公司5S检查评比中认定的问题点为零第三节仓库的现场管理仓库的选址3.1.1影响仓库选址的因素：内部因素有公司的经营方针政策、经费预算、仓库技术、装卸的方便程度、车辆运行线路及废弃物处理;外部因素有城市道路规划、交通运输方式、水电等资源供应及客户状况等;3.1.2仓库选址策略需考量原材料、生产、客户之间的物流状况,有制造定位策略、中间定位策略、市场定位策略;仓库的设计仓库的设计需考虑三个方面内容：仓库的楼层数、空间利用计划和产品连续流;仓库的环境一般环境要求：3.3.1通风通气通光,干燥干净;3.3.2温度5℃-35℃,相对湿度45%-85%;3.3.3物料放置整齐、平稳,为避免潮湿尽可能用卡板垫底;3.3.4地面、墙面、天花板、门窗保持清洁;3.3.5物品不能裸露摆放,包装外表保持清洁;3.3.6保存期届满的产品应及时通知重检,物料一经发现变质应及时处理;特殊仓库要求：低温低湿仓,易燃易爆品仓,特殊化学品仓等等,具体要求参照MSDS;仓库的安全管理仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全;主要内容包括保卫、警卫工作,消防工作,安全操作技术,安全运输,有毒有害品和危险品品特殊管制等;安全管理要建立定期巡视检查制度,并有相应记录;仓库储位规划3.5.1面积配置：主要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存面积等;3.5.2储位设定：从基准存量、收发频率考虑储位的设定与编号;3.5.3堆放方式：参考包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘化管理、ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法;3.5.4物品标示：物料卡内容设计,颜色管理;定期与不定期检查管理3.6.1定期检查指每月或每周对工作结果进行一次全面检查,以便发现问题,实施预防和纠正措施;3.6.2定期检查的内容有：总的帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存品slowmoving、库存不合格品、包装状态、环境品质状态、安全状态、放置状态;3.6.3不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认;检查项目可轮换,方式以抽查为主;第二章仓库工作流程与仓库操作指引第一节仓库主要操作流程原料收发作业流程成品出货流程帐务处理流程客户退货流程盘点操作流程第二节仓库各项工作操作指引具体请参考仓库工作手册第三章仓库管理制度第一节仓库安全管理制度仓库安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防工伤事故、防货物受损的出现;“谁主管,谁负责”,仓库主管应对仓库的消防安全工作全面负责,仓库各岗位人员对本岗位的消防安全工作负责;仓务员每天至少巡查一次,组长每天至少巡查一次,仓库主管每周至少巡查一次,所有巡查必须有记录;针对仓库安全,仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合巡查一次;设置醒目的禁火标志;库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品,保持通畅;严禁在消防设施周围堆放物品;仓务员要坚守岗位,离库时,应关好门窗,切断不必要的电源;仓库内严禁乱拉电源,严禁私自充电如手机、相机等;易燃易爆物品专库储存,专人管理,库内要有良好的通风设备及防泄漏装置;配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材,并设置在显眼和便于取用的地点,确保任何时候都完好、有效;全体员工要爱护消防设施,禁止毁坏、偷盗消防设施,不能将消防设施挪作他用;除发生事故外,任何人不得私自动用;每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课,新员工入厂一律先培训上岗,熟练掌握消防规则,消防技术和消防器材的使用方法,并组织演习,提高员工的消防观念,锻炼员工的消防技能;库房内严禁烟火,需要明火作业时,需安全部审批,并采取有效的安全防范措施后,方可明火作业;仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处,每位员工要熟悉示意图,如紧急出口、消防器材位置等;非工作人员未经许可不得入库,执行出入登记制度;提高员工素质,开展素质培训﹑法制教育;仓库监控设施有效运作;对于举报盗窃的行为,实行奖励;切实做好仓库盘点;物料收发严格办理手续﹑凭证出入库;不得私自借料给其他部门;依照搬运作业指导操作,要做好货物防护,同时注意人身安全;做好储存管理,防止货物受到损坏和变质;严格按照作业程序操作;对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失,给予责任者批评教育或惩处,直至依法追究刑事责任;第二节仓库收发存管理制度﹑入库管理制度物料的入库指的是收货、验收、办理入库手续的全过程;要把好“三关”,验收的数量关、检查的质量关、单据的核查关;物料只有顺利地通过三关后,才能办理入库、登账、立卡等手续;2.1.1收货;单据及相关凭证等手续要齐全,要符合我司订货要求;2.1.2货物检查和验收;首先对外观进行检查,如有没有变形、破损等,核对货物名称、数量等是否正确,如发现有不相符现象,仓务员有权办理拒绝收货,视其程度报告给MC、SRC、上司处理;2.1.3收货后,提交给IQC检验;2.1.4IQC检验合格后,要及时办理入库;2.1.5库存实物管理员和入库仓务员交接清楚,实物摆放到相应的储位;登账;做好相关物料卡和系统账务;2.1.7建档;对已入库的物料建立物资档案,对每份入库的相关单据及凭证存档,并保存好;出库管理制度2.2.1物料出库,必须凭相关人员签批的有效单据凭证才能办理出库手续;2.2.2必须遵守先进先出的原则;物料出库的“5不”发料原则;2.2.3.1无发料凭证或凭证无效时不发;2.2.3.2手续不合要求的不发;2.2.3.3质量不符合要求的不发;2.2.3.4规格不对的不发;2.2.3.5未经登账入卡的不发;2.2.4物料出库要准确、及时,出库工作应尽量一次完成,以免造成混乱和差错;2.2.5确保库存剩余物料的标识及可追溯性;2.2.6确保发出和余留的物料均妥善包装、防护,不影响品质;2.2.7物料出库后必须及时登卡和入账,确保实物与账目一致;储存管理制度2.3.1为物料提供适宜的保管环境,根据不同的物料特性和用途并结合具体条件,将物料存放在合理的场所和位置;2.3.2科学堆放;堆垛合理,安全可靠,成行成列,整齐有序;2.3.3职责明确;仓务员对其保管物料负有保管的直接责任,要做到人各有责,物各有主,事事有人管;物料如有损失、盘盈、盘亏,仓务员应如实上报,按规定程序审批后,方可处理,未经批准,一律不准擅自更改账目或处置物料;2.3.4保管到位;保管物料要根据其自身特性,加强保管措施,如危险品管控和低温低湿管理,保证物料安全和不变质;2.3.5严格审批;保管物料,未经上司同意,一律不准擅自借出;2.3.6保障安全;仓库要防卫严密,慎防盗窃,禁止非本库人员擅自入库;做好消防安全管理,仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识;做好日常安全巡查;2.3.7存储中的物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时,仓务员要及时采取有效措施处理;2.3.8做好盘点;按规定的频率进行盘点,并提供有效的数据信息;2.3.9做好5S;按5S规定要求操作;第三节帐务处理制度单据管理制度3.1.1所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整;3.1.2单据签名一栏必须签全名,或是提供有部门经理允许的书面签名模式,单据上发货人、发货批准人,领料人、领料批准人不可为同一人,如部门主管或工程师领料必须由其上司批准;3.1.3单据修改必须将原错误信息用单线或双线删除,不允许在原错误信息上直接更改,并且要有修改人签名及日期,单据修改不可超过三处;3.1.4所有仓库进出的单据,进出的数量不可用加或减的方式填写数量;3.1.5按QSI-016文件规定不可使用错误的单据类型;3.1.6所有进出仓的单据,给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批次、MARKING、单位等信息必须经过仓管确认,非直接经手此单据的仓管,或其仓管的组长,不允许到账务组更改单据;3.1.7所有过完账的单据由账务组统一保管;3.1.8需仓库提交给相关部门的单据,账务员必须按时提交,提交方式按相关部门与仓库沟通后的单据上交要求提供;3.1.9存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理,日期以过账日期为准从大到小排序,单号在同一过账日期的基础上,从大到小排序;单据存档,装订各类单据整齐,并有明确标示,以及整理人的姓名,月底需将上月所有的过账单据装箱,所使用的纸箱统一为成品出货箱,并贴上单据存档标签,放到指定的单据存放区;账务作业制度3.2.1有效单证是录入系统的唯一凭证,严禁无单过账;3.2.2账务组对应的窗口是仓管员,账务员只接受仓管提供的系统过账单据;如因异常需要调整的单据需要组长确认,以及仓库主管批准方可调整;3.2.3正常操作无法过账时,需反馈并请相关人员处理后方可过账;3.2.4账务员不得私自修改原始单证;3.2.5过账人员不得私自修改系统数据;3.2.6收到仓管员的单据后,确认填写是否清晰完整,签名手续是否完备;3.2.7按照单据内容准确过账,并在单据的右下角签上过账人姓名及日期;3.2.8过账时有产生凭证号的单据,需将系统产生的凭证号写在单据的右上角;3.2.9任何有异常不能过账的单据,及时反馈给相关人员,因单据问题无法在当天完成过账的,及时记录到问题单据汇总表,并通知组长跟进处理;查单人员每天从系统中导出前一天过账明细,与单据逐条核对,核对后在清单上签名并将其交组长,组长负责抽查及过账错误单据的处理;过账人员每天将其负责的单据归类保存;当日单据当日完成;第四章参考与补充第一节 ATL各仓库储位一览表ATL仓库盘点有三种,一种是周盘点,一种是年度盘点,一种是抽查盘点如FNC组织的临时抽查盘点和上司临时指定的盘点1、周盘点周盘点的目的：是对上一周工作结果进行一次全面检讨,以便发现问题实施预防和纠正;具体操作方法是：账务员从系统中分类导出截止一定时间的现有库存数,做成盘点表;仓管员100%盘点,账务员抽取至少20%的P/N盘点;每月账务组要把所有库存物料抽盘一遍,也就是说要盘点完库存的所有P/N,因此我们的周盘点也称为循环盘点法;原料仓盘点时间是每周五,成品仓是每周四;盘点方式是动态的,物料收发不要求停止;2、年度盘点年度盘点指的是每财政年度结束时进行的账、物全面检查和确认;它的目的是对此财政年度的工作结果进行一次全面检讨,以发现问题,实施预防和纠正措施,并为公司管理层提供决策依据;每年有二次年度盘点,分别是3月底TDK财政年度结束期和12月底中国年度结束期,年度盘点由财务部统筹安排;盘点计划：盘点前由FNC或PMC组织相关部门就盘点时间、内容、规则、方法、要求、培训等达成一致意见,并发出详细的盘点工作计划;仓管员初盘：货物分类集中摆放后,仓库对货物进行100%的盘点,并按要求填写盘点票;仓库内部复核：初盘结束后,内部复核人员仓库主管指定的账务员、组长等非初盘人员在初盘人员的引导下进行内部复核工作;仓库内部复核也是100%核查实物、盘点票、盘点明细表三者是否一致;不同部门交叉复盘：仓库内部复核结束后,公司安排的交叉复盘人员在仓库人员的引导下进行100%复盘;审计公司及财务人员抽样核对：交叉复核结束后,外部审计/FNC人员在仓库人员的引导下进行抽盘工作;具体抽盘比例由外部审计/FNC确定;抽盘人员对核对无误的项目在盘点票与盘点明细表上签名确认,对核对有误的,应会同仓库人员修改盘点票、盘点明细表的数量,并报仓库主管签字确认;盘点收尾工作：2.6.1收集整理盘点票,填写盘点票使用控制表,财务联上交FNC,其它联仓库存档备查;2.6.2盘点明细表电子档传给FNC;2.6.3盘点差异表纸档经仓库主管、部门经理、部门总监签名确认后,连同电子档转交FNC;2.6.4FNC创建日记账,帐务人员在AX系统中核对后,提交给FNC审核过账;2.6.5仓库盘点工作总结;3、抽查盘点为某些特殊目的对仓库的物料成品进行抽样盘点,此类盘点一般不停止仓库的正常收发工作,是在领导的临时指令下实施;它主要包括：一是财务为抽查仓库帐物的准确性,临时安排的抽样盘点;二是公司管理层针对库存贵重物品,进行的突击检查;三是日常工作中因某项业务出现异常,为彻底查清某物料全部的库存状态而进行的盘点;如某个物料品质出现异常、客户紧急取消某个订单等等;四是某重要项目进行过程中,为了顺利开展下一步工作而进行的库存物料清点;盘点操作要求与周盘点类似;第四节系统参考文件以下为仓库工作参考文件,具体内容请访问：QSP-009QSI-027QSI-061QSI-069QSI-94QSI-095QSI-108QSI-135QSI-130QSI-140QSI-165QSI-168QSI-177电池成品箱包装工作指示WI-239 QSI-201WI-508WI-399ESP-010ESP-012ESI-002ESI-003ESI-004ESI-006ESI-008ESI-053ESI-054。

供应商认证作业指引1.目的对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到****要求的标准，作为开展采购业务往来的前提条件。

2.适用范围对向****提供服务的供应商（专业承包，监理咨询，材料供应，设计服务），进行资质认证工作。

3.术语和定义无4.职责4.1.工程及采购管理部负责组织对供应商进行资质认证。

4.2.项目经理部、设计管理部、成本管理部负责参与相应的供应商现场评审，并认证评分。

4.3.招标决策领导小组负责审查供应商资质认证结论。

5.工作程序5.1.资料评审5.1.1.资料预审：供应商按照我司要求填写资质预审文件（详附件1：《资质预审文件》），工程及采购管理部负责审查资质预审文件。

5.1.2.供应商面谈：资质预审文件通过审查后，由工程及采购管理部约谈供应商，重点了解其公司组织架构、提供的产品性能、服务应用的工程实例情况。

供应商面谈结果符合****要求的，则通过资料评审，进入现场评审阶段。

5.2.现场评审5.2.1.通过资料评审的供应商，由工程及采购管理部组织公司相关部门进行现场评审。

每周现场评审计划由工程及采购管理部于前一周星期五发布，现场评审小组参加人选由评审责任部门负责人于每周星期一向工程及采购管理部邮件确认。

现场评审小组成员一旦确认，非重大原因，不得缺席现场评审。

5.2.2.现场评审小组在现场评审出发前，召开行前讨论会，就本次考察的主题、关注重点、各成员任务分工形成统一意见，历时不超过5分钟。

5.2.3.现场评审小组必须要求由两个或两个以上评审责任部门的成员组成，且至少包含一名主管或主管级以上成员。

针对不同类别的供应商，现场评审小组成员组成要求不同：5.2.4.现场评审小组成员工作职能要求：a)工程及采购管理部：采购工程师：侧重考察供应商公司架构、工程业绩、企业价值观；精装修工程师：侧重考察精装修供应商的工程实施能力；景观工程师：侧重考察景观供应商的工程实施能力；b)成本管理部：侧重考察供应商成本管理能力；c)项目经理部：侧重考察供应商技术管理与生产供货能力；d)设计管理部：建筑师：侧重考察供应商建筑设计效果的控制能力；景观设计师：侧重考察供应商景观设计效果的控制能力；装饰设计师：侧重考察供应商装饰设计效果的控制能力；5.2.5.现场评审小组成员根据评审情况，参照附件2：《供应商认证评估表》（按不同专业分类），按评审部门要求对评估指标逐项评分，且必须填写评审意见（文字描述30字以上）。

仓库安全作业指导书说明：仓库安全作业指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操作的安全方面进行指引和规定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。

注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。

附件中含仓库安全自检表、仓库安全事故报告表、外来人员登记表。

1 目的为了确保库房安全，做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失，并为仓库工作人员的日常安全管理工作提供指导，特制定本作业指导书。

2 范围本作业指导书适用于本公司各库房。

3 职责3.1 仓库保管员：负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理。

3.2 仓库组长：负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督、抽查。

3.3 仓库主管：负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。

4 定义4.1 仓库安全：是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损；4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域；4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。

5 运作程序5.1 库房内部管理要求5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《进入库房管理规定》(内容见第5.3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。

5.1.2 仓库分为成品储存区、 A 料储存区、 B 料储存区、 C料储存区、包装材料储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。

5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。

5.1.4 备料暂放区，用于套料单备料的临时周转。

5.1.5 废弃包装材料的处理。

5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。

一、概述二、工作程序1.材料设备样板管理1.1.项目部在项目现场设立材料设备样板库，存放本项目的材料设备样板，详见《材料设备样板目录》。

1.2.项目部根据需要可要求供应商在供货前按照已封存样板，提供供货样板，如建筑饰面材料、瓷砖、地板、水暖装饰件、五金等主要品种物资。

1.3.项目部、设计管理中心（项目部要求时）对供货样板的质量、技术参数及款式进行审核，经审核符合要求方可供货。

1.4.项目部负责将已确认的供应商供货样板作为材料设备验收的依据封存到样板库房。

2.材料设备采购计划2.1.项目部依据项目施工进度计划及材料/设备的供货周期，提前组织承包商/分包商编制《甲供物资材料使用计划》，由承包商/分包商项目经理签发，报监理单位、项目部经理审核。

此计划同时在运营管理中心备案。

2.2.《甲供物资材料使用计划》提交时间不应影响甲供物资采购及工程计划节点，总承包商应进场后一个月内完成。

当计划发生变化时，项目部须及时修订《甲供物资材料使用计划》，并对修订后的计划以书面形式通知承包商，并抄送运营管理中心。

2.3.承包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。

因数量不准造成物资过剩的，如采购合同未作规定，则项目部不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，承包商可继续向项目部申报需求计划（填写《甲供物资材料使用申请表》），但因物资供应延迟导致分判工程工期延误或因不同批次产品存在色差等原因的责任由承包商承担。

2.4.需多次进货的物资材料，承包商每次进货前需填写《甲供物资材料使用申请表》，经承包方项目经理、监理工程师、项目工程师、现场QS审核确认。

2.5.合同计划内的物资材料计划由项目工程师填写《材料设备采购通知单》，报项目经理审批后，下发给材料供应商。

超出合同计划的由招标采购中心与供应商协商，数量差额不大的由招标采购中心向供应商发出《材料设备采购通知单》，最后按实际供货数量结算，差额较大的需补签协议后继续由项目部执行采购。

供应商管理工作指引-履约评估XX集团有限公司程序手册文件编号：版本：1.0供应商管理工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人供应商管理工作指引1目的规范供应商管理的业务程序和工作成果完成深度，客观评价供应商履约情况，为工程采购的有效性和采购效率提供基础保证。

2适用范围适用于XX集团全资或（参照XX操作模式运行的）合资、合作项目中，由采购条线主办的供应商管理工作。

3定义3.1供应商：指向XX集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备，施工以及服务的组织或个人。

4职责4.1片区/城市/项目公司采购管理部（以下简称“采购管理部”）：4.1.1负责片区内供应商在XX集团采招系统中的注册指导工作；4.1.2负责供应商注册信息及更新信息的审核工作；4.1.3负责组织供应商资质评审；4.1.4参与组织供应商的考察评估；4.1.5负责评价供应商对合同经济要点的履行情况；4.1.6负责组织供应商的履约评估工作；4.1.7负责《片区/城市供应商名库》的编制、更新；4.2集团采购管理中心（以下简称“采购管理中心”）：4.2.1负责集团战略供应商在XX集团采招系统中的注册指导工作；4.2.2负责集团战略供应商注册信息及更新信息的审核工作；4.2.3负责《集团战略供应商名库》的编制、更新；4.2.4负责对《集团供应商名库》的整合。

4.2.5负责对集团供应商分级体系办法的制定（详见供应商分级体系指引）4.3项目总经理：4.3.1负责组织A类和B类招标项目入围单位的考察并对考察结果负责。

4.4集团总裁/授权副总裁：集团招标采购委员会4.4.1负责审批集团战略供应商名库；4.4.2负责审批集团战略供应商的供应商履约评估结果。

4.5其他相关部门：4.5.1项目部、物业公司：负责评价供应商对合同技术要点及现场配合、物业维修的履行情况；4.5.2设计部/总师室：负责组织C类招标项目入围单位的考察并对考察结果负责，负责评价供应商对合同中涉及外观效果部分的履行情况；4.5.3其他职能部门：负责向采购管理部或采购管理中心提供供应商信息及关于供应商资质评价的意见及建议。

U9-操作指引（完整版）U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价⽬表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，⽴账条件，其中⽴账条件及收款币种要与交易币种保持⼀致（重要）1.下达销售合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量⽣单（注意收款条件币种与单据币种⼀致）--提交—审核3.标准收货—批量⽣单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量⽣单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量⽣单—进⼊检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，⽴账条件2.下达采购合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量⽣单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量⽣单（参照请购单）-⽐价—接受⽐价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量⽣单—进⼊检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核⽣产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档⽣产页签可设超领百分⽐；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、⽣产订单下达新增——单据类型——⽣产部门——⽣产数量——完⼯存储地点——计划开⼯时间——计划完⼯时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（⽣产数量、指定数量、可成套数）——选取⽣产订单——齐套分析3、⽣产订单开⼯开⼯：开⼯——开⼯数量——开⼯反开⼯：开⼯——开⼯历史——反开⼯4、⽣产订单领料与退料领料：后续处理——⾮成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：⽣产退料——单据类型——选取⽣产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认⽣产订单查询领退料明细、⽣产订单查询备料5、⽣产订单完⼯后续处理——完⼯——完⼯数量、报废数量、返⼯数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理⽅式、数量）——保存——审核——进⼊质检流程---⼊库（打开⽣产订单、取消⼊库）6、返⼯⽣产订单⽣产管理参数：是否即时产⽣返⼯⽣产订单。

供应商入围及评估管理作业指引(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）供应商入围及评估管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、流程目的规范从供应商考察调研、认证、培养、评估、淘汰等过程管理。

与优秀的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，使双方利益最大化。

二、适用范围适用于材料设备类供应商的入围及评估管理。

配套工程及政府收费项目不包括在内。

三、定义3.1供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到公司要求的标准，作为开展招标采购业务往来的前提条件。

3.2供应商评估及总结：每两年对供应商的履约情况进行评估、总结，根据评估结果进行供应商分级管理，对不同级别供应商分别制定合作发展计划。

四、职责4.1供应部4.1.1负责供应商的考察、认证；4.1.2负责组织、推进供应商评估；4.1.3负责开展供应商总结；4.1.4负责公司供应商名录的建设和维护。

4.2工程部、设计管理部4.2.1参与相关供应商的考察、认证。

4.3监察中心（组）4.3.1参与并监督相关供应商的考察、认证。

五、关键活动描述5.1基本要求5.1.1供应部应把调研供应商资源作为重要的日常基础性工作，包括调研同行供应商信息、参加各类建材或行业展会等。

5.1.2对于新进入城市，应尽快安排调研的供应商资源，包括但不限于：电梯、瓷砖、涂料、擦窗机、饰面砖石等。

5.1.3考察调研定位类似楼盘，了解供应商资源。

5.1.4从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要，市场充分竞争与长期战略合作是相辅相承的关系，不可偏废任何一个。

5.2《富力地产集团供应商名录》的建设与管理5.2.1《富力地产集团供应商名录》根据材料设备类别，分为《战略采购类供应商名录》与《二级管控材料/设备供应商名录》，其中：1)对工程质量影响重大、采购量大及采购金额高、适用度广泛的材料类别，列入《战略采购供应商名录》，由集团一级管控，入选的供应商为规模强大、实力雄厚、信誉良好的中外知名品牌企业，是集团的战略合作伙伴，由集团统一签订战略采购协议，如瓷砖、涂料、卫浴产品等。

供方管理作业指引1.适用范围适用xx地产的供方管理相关工作。

2.控制目标作为补充管理制度，主要为细化及补充《供方管理流程》相关规定。

达到实现公司战略经营的目标，保证总部各子公司工程开发建设管理的稳定性和连续性，全面提高对供应商的系统管理水平，对供应商提供的产品或服务及时进行评估，确保对供应商管理的有效性和高效率。

3.术语定义3.1供应商:向本公司提供产品或服务的单位或个人的统称潜在供应商:采购人员通过各种渠道收集的供应商信息，但尚未进行约谈/考察等实质性接触的供应商。

入库供应商：已经在XX总部供应商库进行信息录入的供应商。

合格供应商：经通过考察符合本公司要求或已经进行过合作履约评估结果为合格的供应商。

不合格供应商：指经通过考察，不符合本公司要求或已经进行过合作但履约评估结果为不合格的供应商。

优秀供应商：已与本公司有过实质性合作（签订过合同），且履约评估结果为优秀的供应商。

战略供应商：与本公司签订过战略合作协议的供应商。

黑名单供应商：合作中出现重大合作事故或出现两次履约评估结果为不合格的供应商。

3.2履约评估：在与供应商合作过程中，由采购人员根据需要组织设计、工程、成本、营销等不同部门共同参与的对供应商进行的合作评价。

分为过程评估和结算后评估。

4.供应商等级划分4.1根据履约评估结果的不同，供方分为：优秀供方、合格供方、不合格供方。

4.2根据供方规模和经营范围的不同，入库供方分为：ABCDE五个级别..5.供应商等级划分标准5.1履约评估划分标准履约评估根据得分进行划分，得分详细规则见《供方过程履约评价表》。

1)优秀供应商：履约评估得分（≥80分）；2)合格供应商：履约评估得分（≥60分，＜80分）；3)不合格供应商：履约评估得分（＜60分）；造价咨询类、设计类供应商履约评估由业务部门自主进行，将评估结果备案到招采管理部。

5.2供应商入库分级标准采购负责部门应每年年底对供应商合作情况进行年度评估总结及分级管理。