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**公司物流部仓库管理制度与流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责单据追查、保管、入帐。
仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定及流程1、原材料收货及入库1、1仓库在收到供应商的送来的材料时需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要送货人员提供送货单及相应的检验报告，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
1、 2仓库收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
（此条用于公司自行采购物资范围）1、 3仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
1、4仓库人员对未送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。
登记原材料批次号，做好公司内部批次号管理。
1、5 对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
1、 6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
1、7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，相似的材料規格,不同批次区分摆放，严禁混批混料,如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、质检共同确定退货。
对特殊及贵重类物品需加强防护措施。
原材料入库管理流程采购部门 质量检验部门 仓储管理部门否是否是2、原材料出库 2、1 仓库在接到需求部门填制好的领料单后，确认领料单据是否备注有明确用途，是否有主管签字，确认无误方可发料。
仓库管理工作流程一、入库管理流程1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。
《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。
5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。
6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。
二、出仓管理流程1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户）2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。
3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。
三、财务与内勤管理流程1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。
若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。
2、内勤确认客户货款状况。
若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。
，库管员凭此《销售单》发货。
若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。
3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。
物资仓储管理制度第一章总则第一条仓库管理是物资供应管理的重要组成部分，仓库业务工作必需按物资入库、保管、出库、退库和盘点等流程作业。
仓库建设和布局必需适用、合理、便利装卸、运输。
其次章入库管理其次条要严格执行物资验收入库手续。
对全部入库物资严把数量、质量关，对质差、量缺或库存已超储的物资严禁入库。
第三条仓库物资必需进行“三定”（定品种、定数量、定金额），要按物资的类别做到定库、定架、定点、定人负责保管和发放。
第四条在库物资必需做到账、卡、物、资金四对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥当保管，不得遗失。
第五条物资堆放要实行四号定位（库号、架号、层号、位号），五五摆放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天仓库堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号、实行四号定位。
第六条各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发觉有锈蚀、剥落、破损等状况，应准时处理，并做好记录。
第七条为了确保仓库的物资平安不变质，要求切实做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒“十防”工作。
第八条对防潮、防雾、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要依据产品保管要求经常检验把握物资状况，发觉状况准时实行措施（上油、垫高、通风）防止变质，假如发觉变质，要查明缘由，追究责任。
第九条设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的应想方法补上。
第十条成套设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。
第三章仓库料场管理第十一条仓库、料场要经常保持清洁、整齐，做到货架无灰尘、无杂物、场内无垃圾、料场无杂草。
管理要达到“四化”（存放合理化、库容洁净化、资料档案化、“四防”经常化）。
第十二条仓库的消防要加强管理，在消防设施的规定范围内不准放任何物资，要保证仓库的主要通道畅通。
第一章总则第一条为规范公司仓库物料进出账务管理，确保物料账目清晰、准确，保障公司财务数据的真实性和完整性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料进出账务管理，包括采购、入库、领用、调拨、报废等环节。
第三条仓库物料进出账务管理应遵循以下原则：1. 实物与账务相符原则；2. 及时性原则；3. 准确性原则；4. 保密性原则。
第二章机构与职责第四条公司设立仓库物料账务管理部门，负责制定和实施仓库物料进出账务管理制度。
第五条仓库物料账务管理部门的主要职责：1. 制定仓库物料进出账务管理制度，并组织实施；2. 监督检查仓库物料进出账务管理的执行情况；3. 负责仓库物料账目的登记、审核、汇总、上报等工作；4. 对仓库物料账务管理中存在的问题提出改进意见。
第三章物料采购与入库第六条物料采购部门负责物料的采购工作，并按照采购合同、订单等相关文件办理入库手续。
第七条物料入库时，仓库管理员应按照以下程序操作：1. 核对采购订单、合同等文件，确认物料信息；2. 检查物料包装完好，数量、规格、型号等与订单相符；3. 将物料按照类别、规格等要求分类存放；4. 填写入库单，并加盖仓库管理员印章；5. 将入库单及相关文件报送账务管理部门。
第八条账务管理部门在收到入库单及相关文件后，应进行以下操作：1. 核对入库单信息，确保与订单、合同等文件相符；2. 登记物料账目，并注明入库日期、数量、金额等；3. 核对实物与账目是否相符。
第四章物料领用与调拨第九条物料领用部门根据生产、销售、维修等需求，填写领用单，经相关负责人审批后，报送仓库办理领用手续。
第十条仓库管理员在收到领用单后，应按照以下程序操作：1. 核对领用单信息，确认物料信息；2. 检查物料库存情况，确保有足够数量；3. 根据领用单发放物料，并填写出库单；4. 将出库单及相关文件报送账务管理部门。
第十一条账务管理部门在收到出库单及相关文件后，应进行以下操作：1. 核对出库单信息，确保与领用单相符；2. 登记物料账目，并注明出库日期、数量、金额等；3. 核对实物与账目是否相符。
公司物料发放、仓库领料及仓库退料管理规定物料发放管理规定第1条目的。
为规范公司的物料发放工作，保证物料及时准确发放，特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于公司所有物料的发放。
第3条责任。
仓储部负责物料的出库工作。
第4条解释。
发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的《生产命令单》，由仓储部人员填写《发料单》，将物料直接向生产现场发放。
第5条物料发放的依据。
1. 公司稳定的生产计划。
2. 生产标准损耗量。
3. 物料库存量。
第6条物料发放流程。
1. 物料计划控制。
仓储部人员根据生产计划制订物料计划，进行物料准备，包括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。
2. 物料发放准备。
物料发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要发放的物料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等。
3. 核对单据。
生产使用部门持《领料单》到仓库领料，仓储部人员审核《领料单》：(1)《领料单》填写是否规范清楚。
(2)《领料单》审批程序是否正确无误。
(3)所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。
(4)所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。
4. 物料发放。
仓储部人员在物料发放过程中须防止发放出错，如数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况。
5. 数据汇总并登记出库台账。
物料发放结束后仓储部人员须立即登记台账，进行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。
第7条物料发放原则。
1. 检验不合格的物料不得发放。
2. 已过有效期的物料不得发放。
3. 物料发放按先进先出的原则进行发放。
4. 同批物料贴有取样验证的最后发放。
5. 复验合格的物料先发放。
6. 接近有效期限的物料先发放。
7. 手续不全不得发放。
第8条物料发放注意事项。
1. 建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设一人负责发料与领料。
不同物料按类别由不同的人员负责。
生产部门各车间由专人负责领料。
2. 仓储部人员及时填写《仓库账簿》，《仓库账簿》是物料存储控制的依据，须避免漏记、错记等现象的发生。
仓库账务管理一、目的本管理文件的目的是规范仓库进销存核算，及时准确的反映库存物资。
二、范围本管理文件适用于仓储管理部各仓库管理的三级明细账和二级明细账的核算。
三、业务流程四、物料入库记账规定1、外购物料送来时，应当经相关部门验收合格后，认真核对数量及完好情况后及时入库，并办理入库手续；2、物料入库后，应当分类分别及时入账；3、物料入库并办理相关手续后，方可发放此类物料，不得发出未办理入库手续的物料。
4、当材料明细账出现账实不符时，库房管理人员应及时查明原因，并将账实不符的物料的差异及查出的原因书面通知账务（书面通知应当有其部门领导签字确认）；五、物料出库记账规定5、生产部门领料时，领用物料不在同一个仓库时，应当分列开据领料单；若领料员领用物料不在一个仓库，且又不分列开据领料单时，库房管理人员不得发货；若发现库房管理人员发货又未收领料单的情形，视为无单发货；6、生产部门领料时，未开据领料单，仓库人员不得发放其所领物料，若仓库人员发放其所领物料时，视为无单发货。
7、仓库人员发货时认真核对领料单数据，保证发出物料数据与领料单开据的数据一致；8、仓库人员发出物料时，应当将所发物料的单价填在领料单上；若发出物料系同类产品而品牌和单价不同时，应当分别注明其品牌和单价及所发出物料的数量。
9、仓库管理人员发出物料后，应当在其未发物料时间段及时将当天所发物料的单据登记入账，在下账时，应当将所发物料的信息登记清楚、详细；四、惩处相关规定10、若每月盘点发现物料盘亏，且库房管理人员未及时发现并查找原因和书面通知财务的，库房管理人员按物料进价的百分之六十赔偿，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别共同承担其余下的百分之四十赔偿。
11、盘点发现物料盘盈，库房管理人员未发现并查找原因和书面通知财务的，对库房管理人员每次罚款人民币50元，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别给予人民币30元和20元的罚款。
12、仓库发货过程，若出现无单发货的情形时，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次分别罚款人民币200元和400元，发现一次处理一次。
文件名称仓库物料与账务治理作业程序文件编号CWB10001 版次01 页码2/7 制订日期2018年10月20日修订日期年月日核准审查拟定1．目的：为了加强公司的仓库账务处理与物料治理流程，适应公司的进展需要，特制定仓库物料与账务治理作业程序。
2．范围：企业仓库全体人员3．流程说明：作业流程作业要点说明责任单位相关文件/表单3.1收料区收料：➢供给商送货至厂内凭“送货单”将其物料交入收料区。
供给商送货单➢采购员收到货运公司通知异地物料到货的提货通知时，开据“提货通知单”直接与司机或交由司机到货运公司将物料运回厂内，交入收料区。
供给商的“送货单”由责任采购员代其保管及处理。
提货司机、收料员、采购员送货单、提货通知单➢供给商有将“送货单”开出并随物料到达我司的，司机应将“送货单”交予收料员，司机并在“提货通知单”的司机栏下签字，并让收料员也在“提货通知单”上收料员栏下签字。
然后将“提货通知单”交回给填表人。
➢供给商没有将“送货单”开出随物料到厂内的，由责任采购员代其开“送货单”，并代其签字。
采购员送货单、提货通知单➢收料员核对“送货单”填写是否完整，若内容不完整，是本地供给商的要求供给商补齐完整，是异地供给商的由责任采购员负责代其填写完整。
收料员送货单➢收料员核对完“送货单”后，清点物料数量，将清点的实际数量填入“送货单”的暂收数量栏，并在“送货单”以下的收料员栏上签字。
签字后将“送货单”第一联：暂收联交予供给商；假如是异地，将暂收联交予责任采购员代其保管。
收料员送货单供给商本地供给商异地供给商送货单随货送货单无随货收料员核对送货单清点暂收物料数量文件编号CWB10001 版次 01 页码 2/7 制订日期 2018年10月20日 修订日期 年 月 日 核准审查 拟定 作业流程作业要点说明 责任单位 相关文件 /表单➢ 物料经IQC 检验100%合格的，收料员凭“不合格品检验表"填好“送货单”上合格物料的入库数量,将物料交与相关物料仓库，相关物料仓库仓管员点数核对入库数量后在“送货单”以下的仓库栏签字。
库房管理工作程序第一章总则第一条库房管理的要求是：保证入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出库物料及时、准确。
第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。
第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料的出入库及存放，各事业部根据生产需要设中间库，存放短期内备用的物料。
第四条库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
第二章验收入库第五条凭证验收。
物料入库必须先核对以下凭证：公司管理规划部下达的采购计划单、物料合格证等。
对公司规定需进行质检的物料，还需有公司质检部门出具的质检合格证。
外协加工件入库必须有外协员的签字，加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。
凭证不符合要求的暂不入库。
第六条实物验收。
入库前应依据物料采购计划（或生产计划）和《收料单》（或《入库单》）对实物的品种、规格、数量进行清点、核对。
如发现不符时，应做好纪录，待验收相符后再入库。
第七条未验收或验收未通过的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。
第八条物料入库数量超过计划的部分，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时，按实际数验收，超过10%时，需经计划部门同意方可验收，但对单价较高（>100元）或体积较大的物料如超计划购买时必须经管理规划部计划主管同意。
第九条入库数量少于计划时，以补足为原则，入库按实数验收。
第十条对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
第十一条对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办计划、入库和出库手续。
第十二条物料验收合格后，库管员在《收料单》上签字，并登记入帐。
第三章出库程序第十三条原材料出库时，库管员凭领料人出具的《领料单》，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，根据先进先出的原则备料。
仓库管理办法仓库管理是以保管好物资为基础，保质、保量、及时供给生产需要。
建立健全科学的仓库管理制度，培养有生产知识、懂得仓库管理专业队伍。
使物资管理成为一个综合系统。
一、物资验收程序1、接运物资，包括自提、供方送货到库。
2、验收准备，搜集资料并熟悉有关凭证与资料，布置好装卸设施，准备好相应检验工具，安排好货位选择好堆码方法。
3、核对证件，库管员根据入库发票或发票清单，逐一核对出厂合格证、产品说明书、试验报告、化验单、装箱单、过磅单等证件。
齐全后再进行实物核对，入库验收前发生残损情况，必须有记录，非合理损耗要追究赔偿。
4、检验实物(1)数量检验。
数量检验方法包括计重、计件、点数、求积和理论换算等。
计重物资一律按净重计算，应过磅检重，以公斤为计量单位，计件和点数物资要全部点清，有些物品要换算以重量为计量单位。
求积和理论换算的应采用与供方一致的计量方法检尺计算。
(2)质量检验。
仓库的质量检验一般只用直观鉴定，即验外观形状决定质量是否合格。
(3)全验。
即包括对整批入库物资实行全部全项检验方法，包括数量和质量的检验，对国外进口物资、国内的新产品质量不稳定厂家产品都要全验。
(4)抽验。
即对整批入库物资，按一定抽样比例进行抽样的验收方法，对定型的产品协作关系和质量比较稳定的产品且数量较大或品种统一的物资可采取抽样查验，抽样比率为5%-!5%。
抽验中发现有数量的质量问题时，再扩大抽验范围或进行全验。
(5)按时验收的记录反馈。
物资验收入库时间是指从物资到货，接到必备的凭证开始，到验收入库凳帐立卡所用的时间为8小时；外埠采购验收时间为24小时；进口物资验收时间根据合同及实际情况而定；火工及危险品不允许在库外过夜，特殊情况应及时向项目部报告。
（6）在物资检验过程中验收核对证件、实物并进行检验后，要填写验收记录（一式三份）。
验收记录是记载物资差错的事故的凭证，也是向供方提出拒付货款。
退换物资、索赔的依据，应及时送交采购员及物资负责领导，验收人一份，交财务一份，交采购员一份。
仓库管理基本作业规定目的：为确保公司仓库所有备品、成品、原料等资产的储存﹑搬运及出货过程中品质与安全、达到客户之需求，准确无误的将成品运交于客户,做到仓库五原则:先进先出﹑适时适量﹑账务一致﹑看板管理﹑每月盘点。
一：物资的验收入库(涉及“入库单”，“入库汇总”)1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入库，并按月份填写“总入库单“。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及验收入库，经经手人签字后，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。
库管员必须做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、表三者一致。
根椐工程用量及仓库库存情况与采购合理确定采购数量，保证材料的供求又不积压过多资金。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未分类采购及无主管确实之采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管(涉及“原材料库存月报表”，“工具领用返还表”) 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位“。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3. 库管员应做好各种工具的领用及返还登记，按要求填写“工具领用返还表”。
4．库管员每月28日之前须详细盘点原材料并及时填写“原材料库存月报表”上交至财务。
5．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发(涉及“领料单”，“请购单”，“出库汇总”) 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产班长或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资，按月份填写“总出库单“。
深圳市创仁科技有限公司物料仓库管理作业指引，原物料仓库收、发、退与做账办法全文目录一、目的 (1)二、适用范围 (1)三、参考文件 (1)四、定义 (1)五、职责 (1)六、作业指引 (2)收料作业指引 (2)良品收料作业指引 (2)发料作业指引 (2)不良品退料 (3)物料保管与储存作业指引 (4)搬运规定 (4)摆放规定 (5)标识规定 (5)储存区域及环境 (5)储存原则 (5)安全规定 (6)保管规定 (6)七、仓库账务处理办法 (6)八、仓库月度盘点 (7)九、工作记录 (8)十、仓库作业流程图 (9)一、目的为加强公司物料管理运作流程规范化、确保物料品质、更好高效的持续改善。
且通过系统的、全面的物料数据，减少库存物料的积压，降低成本，提高经济效益；特此规定。
二、适用范围适用于本公司各类原物料的收、发、存、管理。
三、参考文件《物品标识和可追溯性程序》、《不合格品控制程序》、《记录控制程序》四、定义进料单：入库单、送货单、良品退料单；发料单：领料单、非生产领用单、委外加工单、不良品退货单、补料单等单据的总称；原料仓：包材、塑胶五金、膜片、电子料、贵重物品、化学物品、不良仓、成品。
五、职责对公司所有物品的防护、贮运过程的质量负全责；沟通和协调物料防护、贮存过程中与其他部门之间的关系；有效执行物料、物品“定置管理”和“先进先出”；严格执行工厂的安全消防制度，定期检查，消除事故隐患，确保仓库的安全；5.1..5确保仓库现场符合5S规范。
IQC根据物料来料检验规范执行。
六、作业指引供应商送货到厂区后,应及时将《送货单》呈交收货员，如有急料收货员即时通知IQC先验货。
货卸至指定待验区，要求在卡板上摆放整齐，同一类物料集中摆放，标识向外;如包装不符合要求，根据送货单对各款物料进行核对(订单号、物料编号、数量等)，收货员进行清点无误签字。
收货员开据送检单；检验合格开《入库单》一式四联白联仓库、蓝联PMC、黄联仓管、红联采购签字凭证；客供料由PMC通知仓库收货，收货员将材料与“客供来料信息单”核对清点。
如有物料及数量不符；仓库必须在客供来料信息单上签名并注明实收数量及物品重量核实交PMC一份，经PMC核对后以《客供来料信息单》表格方式交业务审批，按内采料入库程序办理。
办工用品、工具、等来料由经办人核对持请购批准单交仓管入库，仓管核实无误后直接开具入库单入库，此类物料质量由采办人负责无须检验；收货员送检通知单需备注需求时间（一般在一个工作日内完成检验入库），IQC检验物料，对合格之物料收货员根据来料检验单开入库单进行入库；对不合格物料出具IQC报告经品质负责人确认，将IQC报告交采购和仓库各一份，不合格物料仓管交采购联系处理；6．1.6收货员开据原材料入库单经相关仓管接收签名；部门主管审核入库完成，单据流程经采购签字确认、PMC签名、副总批准入库流程完毕，收货员放置物料暂放区与责任仓管的交接。
完成对物料数目的核查工作并作好物料上架归位工作；如确有来料有少情况如实以“联络单”的方式汇报PMC或仓库主管，仓库主管核实后争取保留原包装要求采购联系供应商对其核对并补货，供应商未核实或未提出疑义的，以供应商默认为准，如在下一次来货时仍未对前次少料物品进行补货且对少料信息无反应的，则对其本次送货单相同物品数量进行更改，减除需补数目、补足缺货依次类推，采购负责解释与联系；6.1.7 仓库每月盘点并做相应账务；要求供应商的送料须在本月的26号前进行送货及入库，超出日期按下月入库计算。
6.2.1制造系统将生产多余或超发的物料分类整理，标识清楚，保证物料编号及数量正确，包装保护完好；由品质部检验员进行品质确认，确认品质状态后，由生产物料员退至相应的仓库。
6.2.3账务处理同来料一样入库。
生产发料.1仓管员在接到PMC的周生产计划及生产指令单、领料表一式2份，对物料进行物料库存核对后生产备料，实行套料制，在物料齐套的情况下一次性领完所需物料，同时仓管做好存量卡的出入记录，领料完成签名确认，仓管人员按领料表记账。
完成后仓管交仓库主管留底，一份埋单附其它相关单据经仓库主管审核后同时做电子账务交财务；仓库人员将有权拒绝接收错误单据（一切非工单外领取物料必须相关主管签字及PMC人员签字）；如急需来不及检验更换的物料，先以借料方式进行，借料单必须经部门主管签字，仓库主管审核后才可进行，借料单必须在借料用途终止时（埋单必须全部还库）按换、补的方式进行还料，未经使用的借料直接还料销账，借料单不作为登帐凭证仅作为缓冲方式；。
.2审核确认无误后，方可发料。
相应的仓管必须在存量卡；登记本上登记流水号，要注名，日期，线别，数量；.3 发料时先将存量卡的结存数与单据上的电脑结存数进行核对是否一致，如有差异做好记录，发完料后再查清楚；.4 发料时应采用先下卡，后发料和先进先出的原则，也可采用先发料、后下卡的程序，我们要有固定的运用模式，可免去有漏上下卡的现象；.5 发料下卡时应在收发卡上注明，日期、流水号、线别、责任人签名确认；.6 仓库的库存如有满足不了需提配的数量，在实领数量一栏填写实发数量；.7实发数量不得大于单据数量；.8如有欠料的要通知相关的PMC再与物料员数量交接清楚；.12双方确认数量无误后，进行签名，要求物料员在领料单上签名，签字要公正，要有具体的时间；（仓库重地，各部门必须为指定人员进出仓库，非正常业务人员进入给予罚款处理）.13 原材料入库必须在白联上附有送货单，有根有据。
遵循先批准后执行的原则委外加工发料.1仓管接到下达的委外加工单时，首先对单据的审核，.2确认单据无误后，进行配料作业；.3核对将备好的物料有次序的放在备料区进行物料数量的核对，如有物料短缺或有欠料的应及时与相关的PMC及采购联系申请物料；. 待外发后单据的签字需外协和仓管确认准确后进行单据相应位置签字为凭据；.8 如有胶筐应开好胶筐退货单，编号、数量便于财务核算成本；.9在放行条上注明总件数，交给厂商出厂便于保安检查仓库以超出有效存储期限之处理.1将不良物料分类汇总后，签写《不合格品重审单》，经品质部判定；.2质检员检验后，将不良品分为报废品、待退品、待委外加工品并签名认可后根据分类放置存放。
.3仓管按照分类进行相应的处理，对不能在使用之物料或来料不良而无法及时处理之物料；各仓管员必须每月25-26日提报《仓库来料不良暂放情况》。
生产不良品退仓.1生产线对物料不良进行分类：来料不良、生产不良。
来料不良处理：生产开据不合格重审，经IQC鉴定后，生产将信息反馈PMC，PMC安排退料事宜。
仓库负责打包及退货由部门副总批准，换料作业必须由PMC签名。
生产不良（原材料、半成品、成品）：生产开据不合格重审。
经OQC鉴定后。
生产信息反馈PMC。
以不合格重审为凭证经PMC签名确认方可到仓库换补料。
.2检查退货物料包装标识是否符合要求且与单据相符，再清点数量是否一致，确认无误后签名；如数量有差异，填写实收退料数量，并通知相关退料人员确认。
供应商退料处理.1仓管员将生产或其它部门的《退料单》，按IQC所判定结果进行厂商分类集中整理标识清楚放置不良区，仓管员退货底联交至采购部下采购退货；.2 仓管员跟踪退货物料到位情况及时补料制造部。
.3经品质部IQC在“退料”单判定确认来料不合格品，仓管员将把物料放置在退料区并跟进供应商接收退料；.4如遇退货不良品经供应商或采购确认为品质争议，否定其责任产生不良原因，仓管员记录并提报上级组织相关人员开会判定结果,以便对品质人员工作进行监督，经重判定确认无误后，要求供应商或采购签单确认。
与储存作业指引6.5.1.1搬运时重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，整齐堆放于卡板上，用液压车叉入匀速推行；6.5.1.2物料堆叠以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200CM为原则；6.5.1.3严禁超高、超快、超量搬运物料；6.5.1.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面时保持平稳；6.5.1.5搬运物料过程中，注意保护标识的完整及包装箱的防护；6.5.1.6对搬运过程中的合格品、待检品、不良品等区分明确，不混淆搬运；6.5.1.7货物承载运行应避开电线、水管及地面不平地方；6.5.1.8搬运工具的性能维护，由使用单位应妥善保养，以防搬运途中因工具的异常，造成物料的损害。
6.5.2.1物料分类，整齐摆放于卡板或货架上，并做到依物料本身形状、性质、价值等而考虑不同的堆放方式；6.5.2.2物料摆放应不超出卡板或货架；6.5.2.3物料应摆放于指定标识的地点；6.5.2.4物料摆放不能超出区域的界线；200CM；6.5.2.6物料摆放时标识应向外，以方便读取存储数量；6.5.2.7物料摆放时应考虑先进先出的原则，6.5.3.1区域的标识：区域分界线如放置区、安全区，通道线用白色或黄色；危险区、不合格区用红色；6.5.3.2每个货架设定货架名，并有每一层的存货一览表；6.5.3.3每一箱产品都须有品名、数量、物料编码；6.5.3.4存放于卡板上的物料应做明显的标识；6.5.3.5对衡器、清洁工具等应划出区域存放且做好标识；6.5.3.6资料架上应做好相应的标识。
如“待处理”，已处理，外发等；6.5.3.7文件柜应有文件夹的内容目录，文件夹应编上号码，并与文件柜上的资料目录对应排放；6.5.3.8文件夹首页应设立一览表，并将文件内文件分类贴上标签；6.5.3.9文件架应有账本，文件夹的内容目录，账本文件平应编上号码，并与文件架上的资料目录对应摆放；。
6.5.3.10办公室，货仓应有名称，责任人，管理人标识（OEC）；6.5.3.11货仓应有存货平面图，区域存货一览表。
储存区域及环境.1储存区划分：化学物品、敏感电子元件；.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净；白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗并有温、湿度环境管理；.3易变质物料在仓储期，应作相应的防护措施；如：塑胶类，应避免阳光的照射；五金件应防潮防湿。
储存原则.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出；.2储存位置编码应遵循编码原则；3物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”；.4易受潮物料，严禁直接摆入于地上，应放货架或卡板上进行隔离；.5呆废料必须分开储存；.6不允许有火种进仓，仓内严禁烟火，晚上下班前应关好门窗及电源；安全规定.1对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源；严禁混合堆放”；.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。
.3仓库内用照明应采用防暴灯，对照明线路、电线绝缘半年一次检查。
.4认真做好“十二防”安全，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；.5消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
