部门整体支出绩效评价评分表

机关单位整体支出绩效评价指标体系评分表背景介绍随着政府职能的不断转变和市场化管理的推进，机关单位的绩效管理和评价成为了机关工作的重要任务之一。

为了实现机关单位的整体支出绩效评价，需要建立一个科学、合理、可操作的评价指标体系，以便对机关单位的工作进行量化评价和有效的绩效管理。

评价指标体系一、经费使用效率类指标编号指标名称指标解释权重1支出占比该支出项目所占总支出的比例10%2采购能力经常性支出的采购成本20%3资金使用效率实际用于支出的资金与预算支出的资金比例30%4成本效益支出对单位所承担的任务和责任的影响40%二、经济效益类指标编号指标名称指标解释权重1经济效益单位经济效益的总体指标50%2社会效益单位社会效益的总体指标30%3绩效管理单位绩效管理的总体指标20%三、投入产出类指标编号指标名称指标解释权重1投入产出比单位的经济产出与经济投入的比例50%2效益水平单位获得的效益水平30%3工作效率单位的工作效率20%评价指标解释经费使用效率类指标1. 支出占比该指标反映了各项支出对整个单位的财政支出比例，是衡量各项支出在整个财政预算中分配占比的指标。

2. 采购能力该指标主要反映单位在采购物资和服务上的能力，包括采购管理、采购流程、采购方式等方面的指标。

3. 资金使用效率该指标是指节约资金、降低成本、提高资源利用效率，避免低效支出的指标，主要涉及到资金使用的合理性、有效性等方面的指标。

4. 成本效益该指标主要反映单位在承担任务和职责时所形成的成本与效益之间的关系，包括成本控制、效益增加、财务收支平衡等方面的指标。

经济效益类指标1. 经济效益该指标主要反映单位的收入和财务状况，包括经济效益、财务收支平衡、不良率等方面的指标。

2. 社会效益该指标主要反映单位在社会上的影响力和作用，包括满足公众需求、服务群众、提高生产力等方面的指标。

3. 绩效管理该指标主要反映单位如何合理地管理工作，包括绩效管理制度、管理流程、管理能力等方面的指标。

部门整体支出绩效评价共性指标评分表合计96.82023年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）填表人：颜旺华联系电话填报日期：2023年4月11 单位负责人签字:邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：邵阳县谷洲镇初级中学日期：2023年4月11日邵阳县谷洲镇初级中学整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。

根据《邵阳县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2023]1号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员48人，其中专业技术人员46人。

内设办公室、教学室、财务室、政教室等机构，下辖谷洲镇初级中学本级。

主要职责是组建思想教育阵地，组织常规教学，完成初中教育教学工作任务。

负责制定学校招生方案、中考方案、考生综合素质等级认定标准及办法，引导青年教师成长，改善教育教学条件，促进教育水平的提高、发展、创新。

二、部门整体支出规模及使用情况（一）2023年预算执行情况:2023年年初预算为528.86万元,其中基本支出：工资福利支出521.72万元，商品和服务支出7.13万元，对个人和家庭的补助0万元，专项经费支出0万元。

（二）基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为803.19万元，其中工资福利支出677.27万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出40.13万元，用来支付单位日常公用支出及全镇所辖单位的安保支出；对个人和家庭的补助15.79万元，用于支付一次性退休补贴、生活补助、抚恤金及学生营养餐支出等；其它资本性支出70万元.用于单位的办公设备购置等。

2023年度我单位三公经费总支出129万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费1.29万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注自评得分投入预算配置16财政供养人员控制率5以100%为标准。

在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员5一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注自评得分编制数。

“三公经费”变动率6“三公经费”变动率≦0,计6分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

6重点支出安排率5重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：指本部门重点工作支出。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

5过程预算执行2预算调整率5预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政5一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注自评得分府临时交办而产生的调整除外）。

支出进度4每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分，扣完为止。

根据有关规定，按进度要求按时拨付资金。

3资金结余5无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，4分；结余超过上年结转，不得分。

4“三公经费”控制率6以100%为标准。

部门支出绩效评价评分表背景和介绍为了提高部门支出管理水平和效率，评估部门支出绩效，评价部门运营状况，制定部门的下一年度预算，公司决定制定部门支出绩效评价评分表，并由各部门负责人填写上一年度的相关数据。

评分指标成本效益比成本效益比是以收益为基础，衡量成本使用效果的指标。

通过计算单位成本与单位收益之比，反映单位成本所创造的收益或效益。

计算公式：成本效益比 = 收益 / 成本重要支出比例重要支出比例是指部门重要支出占总支出的比例。

重要支出与非重要支出是根据部门业务性质和运营情况进行区分的，重要支出指对部门业务运营和经济效益有重要影响的支出。

计算公式：重要支出比例 = 重要支出 / 总支出支出控制力度支出控制力度是指部门控制支出的力度和效果。

包括制定支出预算，编制支出计划和执行情况，对支出进行监督和控制的情况等。

计算公式：支出控制力度 = 实际支出 / 预算支出支出管理效率支出管理效率是指部门进行支出管理所使用的时间和资金成本，以及支出管理工作的效率。

包括采购、支付、报销、结算等流程的效率和准确性。

计算公式：支出管理效率 = 支出管理时间成本 / 支出总额填写方式和注意事项各部门负责人需在评分表上填写上一年度相关数据，并计算出相应的绩效评分。

注意以下几点：1.填写数据应真实准确，不得故意夸大或瞒报；2.评分表上的计算公式需要正确应用，且计算过程要清晰明了；3.填写评分表的时间应在规定的截止日期之前完成；4.在填写评分表之前，需认真阅读并理解各项指标的含义和计算方法。

总结部门支出绩效评价评分表是一个有效的管理工具，能够帮助公司和部门监控和管理支出，提高运营效率和成果。

各部门负责人应根据自己部门特点，认真填写和计算评分表，提高部门绩效，为公司的可持续发展做出贡献。

部门整体支出绩效评价表背景为了更好地掌握部门的支出状况，评估各项支出的效益，及时发现和解决存在的问题，本文列出了部门整体支出绩效评价表，旨在提高部门整体工作的效率和效益。

数据来源本文所列数据来源于各部门的财务报表和工作总结，包括：•薪酬支出•物料采购支出•办公设备维护支出•市场推广支出•研发支出•其他支出数据处理针对以上数据，我们进行了如下处理：1. 数据清洗将财务报表和工作总结中存在的错误和冗余数据清理掉，确保数据的真实和准确。

2. 数据归纳将以上数据进行归类和整理，得出各项支出的总额和占比。

3. 数据计算根据各部门的工作计划和实际情况，计算出每项支出的效益值。

数据展示下面列出了部门整体支出绩效评价表。

支出项目总额支出占比支出效益薪酬支出100,000 20% 优秀物料采购支出50,000 10% 一般办公设备维护支出20,000 4% 良好市场推广支出120,000 24% 优秀研发支出90,000 18% 良好其他支出80,000 16% 一般数据分析1. 支出占比从数据中可以看出，薪酬支出和市场推广支出的占比较高，分别为20%和24%，说明薪酬和市场推广对部门工作起着至关重要的作用，需要特别关注。

2. 支出效益通过对所有支出项的效益进行评估，发现市场推广支出和薪酬支出的效益都是优秀的，而其他支出的效益则有所欠缺，需要进一步优化和调整。

3. 问题分析根据以上数据和分析，我们可以得出以下结论：•需要重点关注薪酬和市场推广的支出情况，为这两项支出提供更好的资源和支持。

•对于其他支出，需要进一步评估其效益，确定其是否必要，进行合理的节约和管理。

•需要加强对各项支出的管理和监督，避免出现不必要的支出，提高工作效率和效益。

结论通过以上对部门整体支出的评估和分析，我们可以更好地了解部门支出的状况，及时发现和解决问题，提高工作效率和效益。

同时，也可以为部门的财务管理和决策提供有效参考。

部门整支出绩效评价得分表
简介
部门整支出绩效评价是为了评估一个部门在特定时间内整体的工作表现和效率，以便能够更好地管理和优化资源分配。

在这个得分表中，将为每个部门列出一系列绩效评价指标，并为每个指标分配相应的得分，最后计算各部门的总分数。

指标列表
以下指标旨在评价部门整体表现和效率：
•预算管理：部门负责管理的预算执行情况，达成预算的能力等
•工作效率：部门能够完成工作的速度和效力，包括任务完成度和遗留问题的数量
•质量控制：部门的工作质量，是否符合标准和规范要求
•创新能力：部门对推进工作和解决问题的创新力和能力
得分表
部门预算管理工作效率质量控制创新能力总分
人力资源部85 90 80 70 325
财务部95 85 75 65 320
技术部90 80 90 80 340
市场部70 70 75 95 310
结论
根据得分表，技术部得到了最高的总分，表明他们对于预算管理、工作效率、
质量控制和创新能力都做得很好。

其次是人力资源部，他们也取得了较高的得分，尤其在工作效率和预算管理方面表现得非常优秀。

财务部的预算管理得分最高，但是他们在工作效率和创新能力方面的表现较弱。

市场部的创新能力得分最高，但是他们在预算管理和工作效率方面表现欠佳。

综上所述，部门整支出绩效评价得分表可以有效地评估各个部门的整体表现和
效率，为优化资源分配和管理提供重要参考。