2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度.部门整体支出绩效评价报告报告单位：湖南省文化厅湖南省文化厅2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号），我厅组织考评组于2018年4月1日至4月30日对部门整体支出进行了绩效评价。

根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、基本概况我厅为主管文化行政的省人民政府组成部门，含1个一级预算单位和18个二级预算单位，一级预算单位即厅机关本级，二级预算单位包括省文物局、湖南图书馆、省群众艺术馆、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、湖南艺术职业学院、省博物馆、省考古研究所、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心、省文物交流鉴定中心、省文物保护利用中心、省文化艺术中心，其中省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心于2012年改制后划转至省演艺集团管理，财政预算管理仍挂靠在我厅。

厅机关本级为行政单位，正厅级财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度，其他二级单位适用事业单位会计制度。

（一）机构设置情况厅本级内设机构有办公室（含机关后勤服务中心）、政策法规处、规划财务处、艺术处、文化市场处、公共文化处、文化产业处、非物质文化遗产处、人事教育处、离退处、机关党委，共11个职能部室。

（二）人员情况2017年度编制部门核定批复我厅在职人员编制数为1990人，其中行政及参公编制74人，事业编制1916人，截至2017年12月31日，我厅实际在职人员数1532人，其中行政及参公编制69人，事业编制1463人。

实际在职人员数比编制人数少458人，其中行政及参公编制少5人，事业编制少453人。

2017年度编制部门核定批复我厅在校学生人数5557人，截至2017年12月31日，我厅实际在校学生人数5608人，实际在校学生超年初预算人数51人。

2017年部门整体支出绩效报告（米易县卫计系统）根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我系统对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我系统2017年度部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）概况（一）机构职能贯彻执行国家卫生计生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；拟定全县卫生计生事业发展的规划、计划，并组织实施。

拟定全县卫生计生改革发展的目标规划和政策措施，统筹规划与协调全县资源配置，研究指导全县医疗卫生机构运行机制与改革，完善卫生服务体制。

贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，负责新型农村合作医疗、社区卫生服务和妇幼保健的综合管理和监督。

负责疾病预防控制工作，负责卫生应急工作。

组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

坚持医院的公益性，以病人为中心，持续改进医疗、预防、保健、康复、教学、科研工作，承担突发公共卫生事件、对口支援等政府指令性任务。

免费为辖区居民提供公共卫生服务。

提供常见病、多发病的门诊与住院诊治，满足卫生院周边地区人们的健康需求。

（二）机构设置及资产情况卫计系统共20个单位其中：行政机关单位1个，参公单位1个，事业单位18个。

2017年末资产总额36,609.98万元,其中流动资产12,184.03万元，固定资产21,934.04万元，公共基础设施9.86万元,无形资产286.78万元，在建工程2195.28万元;负债总额6,186.36万元,其中流动负债6084.6万元，长期借款101.76万元;净资产总额30,423.61万元,其中年末财政拨款结转资金1,253.18万元。

2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。

全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。

全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。

2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。

承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、部门整体支出规模情况：2017年决算数23,394,340.43 元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营收入等其他收入。

行政运行支出为4,022,805.51 元，项目支出为19,371,534.92 元。

二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元，主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。

招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费733,075 元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00 元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513 元，旅游业务发展资金621,440 元，外贸产业发展扶持资金4,220,845 元。

（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69 元，公车运行经费0 元，因公出国（境）费40160 元，控制在预算内且比上年略微减少。

三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。

通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。

2017年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）、机构职能。

泸州市国资委根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对市属企业的国有资产进行监督管理。

研究拟订国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关制度，依法对区县国有资产管理工作进行指导。

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益。

通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作。

按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

协调中央、省和外地在泸国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（二）部门概况泸州市国资委属行政单位，预算单位数1 个，无二级预算单位。

（三）人员概况。

泸州市国资委属行政单位，内设9 个科室。

总编制37 名，其中行政编制35 名，工勤编制2 名。

2017年度部门整体支出绩效评价报告中共长沙市雨花区直属机关工作委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和中央、省、市、区有关政策精神，结合区委、区政府年度绩效管理办法和年度绩效目标要求，按照区财政局《关于开展2018年区直部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（雨财发〔2018〕15号），我委认真开展了2017年度预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、基本情况中共长沙市雨花区直属机关工作委员会是区委负责区直机关党务、党建工作的工作机构。

主要职责：1、负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作，分类指导区直各部门党组织的工作；负责向区委汇报机关党组织的建设情况。

2、负责指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。

3、负责综合、指导区直机关精神文明建设工作，组织、指导区直机关思想道德、普法教育工作和区直单位的社会治安综合治理工作。

4、指导区直机关党组织围绕区委的中心工作，结合区直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施；指导区直机关党组织做好机关工作人员思想政治工作。

5、指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和办法，加强领导干部民主生活会管理，了解区直各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部、委、办局领导班子和党员干部的情况。

6、负责审批区直机关工委所属的机关党组织的设置、换届选举，按干部管理权限审核呈报或任免机关党组织的支部（总支）书记、副书记和支部（总支）委员；做好党内信息采集及党费的收缴和管理工作。

7、审批区直机关党总支、支部发展党员工作，负责归口部门党员的党籍管理工作。

8、领导区直机关纪律检查委员会（以下简称区直纪委）的工作，指导区直机关各部门党组织加强党风党纪和廉政建设。

按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪政纪的问题，审核呈报或审批违反党纪的党员的处分。

2017年部门整体支出绩效评价报告（米易县就业服务管理局）一、部门概况(一)基本情况米易县就业服务管理局为参照公务员办法管理的事业单位，是米易县人力资源和社会保障局下属二级局，有参公编制10名.（二）工作职责1.贯彻执行国家和省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，为劳动者免费提供就业政策法规咨询服务，根据政府确定的就业工作目标任务，拟定全县就业促进工作规划和年度计划，组织实施积极的就业创业政策，落实就业服务工作措施，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.承担县就业创业工作联席会议办公室工作，负责建立创业促进就业工作长效机制，制定和完善全县城乡统筹就业、鼓励创业、创业带动就业等工作方案和实施办法，并组织实施。

3。

组织开展全县就业服务与管理工作，制定并组织实施全县公共就业服务计划，推进就业服务制度化、专业化、社会化建设。

为全县城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、失地农民和高校毕业生等所有城乡劳动者提供均等化公益性就业创业服务。

4.负责全县公共就业服务体系建设。

完善县级综合性服务场所，集中为劳动者和用人单位提供一站式就业服务。

指导检查乡（镇）、社区（村)建设劳动就业和社会保障服务平台,督促指导基层平台开展就业失业登记、就业援助、职业介绍、职业指导、技能培训（创业培训）、小额担保贷款等就业创业服务.5.负责全县就业援助工作，落实全市就业困难人员认定援助方案和实施办法,建立就业困难人员帮扶制度，制定专门的就业援助计划,通过落实各项就业扶持政策、提供就业岗位信息、组织技能培训等有针对性的就业服务和公益性岗位援助,对就业困难人员实施就业援助.针对特定就业群体的不同需求，制定并组织实施专项就业援助计划.建立零就业家庭即时岗位援助制度，确保零就业家庭至少有一人实现就业。

6.负责高校毕业生就业创业服务,组织开展就业见习基地及见习生认定审核、离校未就业高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生就业援助、大中专学生就业创业培训。

2017年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况我局内设办公室、计划财务股、监督管理股、科教培训股。

下设区农机技术推广中心、区农机管理服务中心站、区农机安全监理站。

共有干部职工113人，在职人员96人，退休人员17人，在职人员中正副科级干部10人，其他人员86人，退休人员中正副科级干部9人，其他人员8人。

公务用车一辆。

（二）2017年的重点工作2017年全区农机化的重点工作是：一、继续做好农机购置补贴工作；二、进一步抓好水稻机插秧推广工作，加强农机化示范基地建设；三、加强农机服务体系建设，大力发展农机社会化服务；四、加强农机化技术培训，拓宽培训面；五、大力培植合作组织；六、强化农机安全生产。

（三）部门整体支出情况财政拨款总支出1455.244万元，其中行政运行经费支出742.003万,占总支出的50.99%,一般行政管理事务支出42.367万元,占总支出的2.91%,事业运行支出38.716万元，占总支出的2.66%，科技转化与推广服务支出144.648万元，占总支出的9.94%,农业生产支持补贴支出412万元，占总支出的28.31%，住房公积金支出59.391万元，占总支出的4.08%，其他支出16.119万元，占总支出的1.11%。

二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2017年基本支出为1412.877万元，其中人员经费为1320.562万元，日常公用经费为92.315万元。

（二）项目支出情况2017年项目支出为42.367万元，即一般行政管理事务支出42.367万，其中农机购置补贴工作经费23.75万，农机安全监理站工作经费9.5万元，农机化专项工作经费9.117万元。

（三）“三公”经费情况1、因公出国（境）费：本单位2017年无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行费：公务用车运行费支出2017年决算数为2.698万元，2016年决算数为5.13万元，同上年相比减少47.41%。

2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）及《益阳市赫山区财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2018〕113号）等有关文件精神，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分为96分，现将相关情况报告如下：一、部门主要职责益阳市赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局局属机构，是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、国有资产监督管理、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：（一）贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系。

（二）对集中核算单位财务实行统一收付、统一核算、统一账户、统一管理。

（三）运用财政政策，负责全区财政国库集中收付管理，办理财政国库集中收付业务。

- 1 -二、部门概况赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局二级单位，系独立预算单位，共有工作人员14人，属参照公务员法管理单位。

三、部门整体支出自评情况（一）预算配置截止2017年12月31日区编办核定我单位编制15名。

（二）部门预决算情况说明2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计203.35万元，比上年同期增加4.7万元，上涨2.36%；财政拨款支出总计231.32万元，比上年同期增加39.94万元，上涨20.87%。

主要是工资增长及业务量增多，支出加大。

关于益阳市赫山区国库集中支付核算中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算数为6.92万元，2016年“三公”经费支出决算数8.23万元，减少了1.31万元，下降15.91%。