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过程绩效考核指标一览表XXX的过程绩效考核指标一览表如下：目标管理要求：各部门需要按期对分解的目标进行统计监控。
对未达成的目标，需要进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。
一、公司级质量目标：1.产品一次交验合格率≥98%；2.三包故障率≤0.5%（5000）PPM；3.顾客满意度≥90%。
二、各部门、过程的目标（分解展开）：序号过程代号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次1 C1 产品服务要求合同订单评审率 100% （已评审的合同订单数/合同订单总数)X100% 1个月2 C2 过程设计开发 PPAP率≥90% （通过的PPAP项目数/PPAP总项数)X100% 6月3 C2 过程设计开发产品一次交验合格率≥98% （一次性合格数/总送检数)X100% 月4 C2 过程设计开发生产计划完成率 100% （实际完成数/计划生产数)X100% 3个月5 C3 产品制造制造过程能力Cpk ≥1.33 （完好的财产数/财产总数)X100% 3个月6 C4 产品交付产品准时交付率 100% （准时交付批次数/计划交付批次数)X100% 月7 C4 产品交付报告期内超出应付的运费总额超额运费≤2000元/月月8 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （顾客发现不良产品数/顾客接收总量)X100% 供销部或生产部9 M1 组织环境领导作用重要信息变化及时监评率 100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 年10 M2 策划领导承诺执行率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 月11 M3 风险机会控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数)X100% 月12 3C 产品制造目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月13 4C 产品交付目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月14 M4 分析和评价按期分析评价完成率 100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数)X100% 3个月15 M5 内部审核内审计划完成率 100% （实施内审次数/计划内审次数)X100% 年16 M5 内部审核过程审核符合率≥95％（符合的项目得分/项目总分）X100% 月17 M5 内部审核产品审核QKZ ≥98％ QKZ=(1－所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％月18 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （评审实施次数/计划评审次数)X100% 供销部以上是XXX的过程绩效考核指标一览表。
1营销中心合同订单评审(含配置、价格）完成率100%季度合同会签前意向订单OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA意向订单评审流程，完成率即为95%季度营销中心市场部2装备销售部工程项目评审（含交期、成本、技术要求）完成率100%季度项目合同会签前项目OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA项目评审流程，完成率即为95%季度装备销售部3焊装技术部焊装项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度焊装技术部4装备技术部非标装备项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度装备技术部5EFORT-QP-CO3机器人设计和开发控制程序机器人事业部--产品线研发计划按期完成率100%季度根据研发设计计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度各研发项目管理员6EFORT-QP-CO4 机器人研发项目管理控制程序机器人事业部--项目管理研发项目按期完成率100%季度根据研发项目计划时间节点项目按期完成数除以应完成项目总数季度各项目管理员/总工装备项目部装备项目计划按期（除客户延期）完成率100%装备项目计划完成数除以项目应完成计划总数季度装备项目部装备项目部项目验收计划完成率100%季度装备项目终验收完成数除以应验收项目总数季度装备项目部机器人事业部--制造部季度机器人制造产量KPI指标完成率100%实际完成入库产量除以季度计划产量季度机器人制造部机器人事业部--制造部机器人入库一次交检合格率90%机器人制造完成一次交检合格数除以交检总数月度质量保证部装备制造工程部季度生产计划（产值 ）完成率100%季度产值完成数除以季度产值目标值季度装备项目部装备制造工程部装备项目过程抽检合格率95%月度检验抽检不合格除以抽检总数月度质量保证部10EFORT-QP-CO8顾客财产控制程序营销中心及相关部门顾客财产登记及时率完整率100%体系审核每漏登记录一项扣10%季度顾客财产接收部门11EFORT-QP-MO1《经营计划控制程序》财务部公司本部一级经营指标达成率100%一级经营指标完成数与计划数比率季度财务部12EFORT-QP-MO2《组织环境和相关方要求控制程序》人力资源部组织内外部环境分析和相关方要求识别评审次数1次组织环境和相关方要求识别实际评审次数季度人力资源部13EFORT-QP-MO3《风险和机遇应对控制程序》人力资源部公司风险和机遇评审的次数1次公司风险和机遇实际评审次数季度人力资源部14EFORT-QP-MO4《应急计划控制程序》信息运营部各部门应急计划评审次数1次各部门应急计划实际评审次数季度信息运营部15MOP3 分析与评价EFORT-QP-MO5数据分析控制程序质量保证部各部门数据分析会议报告及召开次数1次季度各部门实际数据分析改进报告及会议召开次数季度质量保证部16MOP4 质量成本EFORT-QP-MO6质量成本控制程序财务部质量成本统计数据1次季度各部门质量成本统计数据季度财务部17MOP5内部审核EFORT-QP-MO7内部审核程序质量保证部内审含（不符合改进）按计划完成率100%内审实际完成率季度质量保证部18MOP6管理评审EFORT-QP-MO8管理评审控制程序质量保证部管理评审输出改进措施按期完成率100%管理评审输出改进措施按期完成率年度质量保证部19MOP7改进EFORT-QP-MO9改进控制程序质量保证部各部门质量问题（QC）改进按期完成率100%季度各部门QC课题完成数除以应完成数季度质量保证部20SOP1 基础设施管理EFORT-QP-SO1基础设施控制程序信息运营部资产信息化维修计划完成率100%实际维修完成数除以计划维修数季度信息运营部21SOP2监视和测量资源管理EFORT-QP-SO2监视和测量设备控制程序质量保证部定期校检计划完成率100%实际校准数除以计划校准数季度质量保证部人力资源部本部人员招聘满足率85%实际招聘录用人数/当期批准需求人数(各部门之和)，自批准之日起，P类45个工作日，O类16个工作日为时间要求季度人力资源部人力资源部本部员工流失率10%员工流失率=本期员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数）*101%（公司优化、试用期内离职人员不计入）季度人力资源部人力资源部本部培训计划完成率90%当期培训课程完成总额/当期培训计划季度人力资源部23EFORT-QP-SO4文件控制程序质量保证部文件版本有效性100%文件使用最新版本的数量除以总文件数季度质量保证部24EFORT-QP-SO5记录控制程序质量保证部质量记录有效性100%质量记录清单（更新）有效性季度质量保证部25EFORT-QP-SO6采购控制程序采购部材料采购供货（包括到货不合格）不及时次数4季度根据项目网络计划在合理交期内完成材料(合格）采购季度采购部26EFORT-QP-SO7供应商控制程序采购部合格供方复评率100%合格供应商按期复评数除以合格供方总数半年度采购部27SOP6 设备工装管理EFORT-QP-SO8设备工装控制程序装备制造工程部机器人事业部-制造部设备工装完好率100%设备工装完好未故障数除以设备工装总数季度制造工程部/制造部28SOP7 标识和可追溯性EFORT-QP-SO9标识和可追溯性控制程序质量保证部标签符合率100%标签与实物相符 （内部质量部检验及客户投诉）季度制造工程部/制造部29机器人事业部--制造部机器人业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度制造部30装备项目部装备业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度装备项目部质量保证部当年季度累计每百台机器人出厂产品质量故障、缺陷数2%由技术服务部门收集反馈顾客现场当年每百台机器人质量故障缺陷数，并经认定为（非设计原因）质量控制造成的季度质量保证部质量保证部装备项目交付产品客户质量投诉数4客户通过邮件、传真、信函、电话、来访等形式反馈装备项目交付产品存在严重质量问题的投诉，并作为质量管理案例学习确认的投诉次数季度质量保证部质量保证部采购不合格品按期处理及时率80%季度采购按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部制造不合格品按期处理及时率80%季度制造按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部研发不合格品按期处理及时率80%季度的研发按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部33SOP11 过程的监视和测量EFORT-QP-SO13过程的监视和测量控制程序质量保证部质量管理体系运行指标完成率80%实际完成数量除以总的体系类指标数季度质量保证部34SOP12 顾客满意度管理EFORT-QP-SO14顾客满意度测量程序营销中心客户满意度85%根据《客户满意度》调查表内容对售后服务进行调查核算得分半年度营销中心市场部10月11月12月5月6月7月8月9月部门/人员1月2月3月4月EFORT-QP-SO3EFORT-QP-S10EFORT-QP-SO11EFORT-QP-SO12对应程序与顾客有关过程控制程序（营销中心）工程项目设计和开发控制程序工程项目管理控制程序机器人生产制造控制程序非标装备集成类生产制造控制程序人力资源控制程序物资管理控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序2231 32过程名称COP1 合同与订单评审COP2 设计开发COP3 产品制造MOP1 领导作用MOP2 策划SOP3 人力资源管理SOP4 文件记录管理SOP5 采购控制SOP8物资管理SOP9 产品和服务的放行SOP10 不合格品的控制2018年 XXX公司过程KPI监控汇总表序号7 8 9文件编号EFORT-QP-CO1EFORT-QP-CO2EFORT-QP-CO5EFORT-QP-CO6EFORT-QP-CO7主控部门绩效指标目标定义或计算方法统计周期顾客导向过程（ COP- Customers Object Process --C1--C4 --是指输入和输出均与顾客相关，并直接对顾客产生影响，因而会为公司带来增值的过程；支持过程（SOP-Support Process-- S1--S12 -- 是指在公司业务中，对COP的实现起支持作用的过程；管理过程 (MOP-ManageProcess --M1--M6)--）：是指在公司业务中，对COP及SP起管理作用过程，通常是由管理者来实施完成；附件4。
过程绩效指标目标值表序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次1顾客导向过程COP COP01:顾客要求评审过程顾客要求评审及时率（新产品）100%营销部按要求及时评审的顾客要求/顾客要求总数*100%每月销售计划完成率95% 营销部已完成的订单数量/顾客订单总数*100%2 COP02-1：产品质量先期策划时间节点完成率100% 技术开发部按计划完成的时间节点数量/计划时间节点数量*100%每月开发成本按项目计划而定财务控制部按实际开发成本考核COP02-1：生产件批准过程PPAP提交一次通过率95% 技术开发部提交一次通过的次数/提交的次数*100% 每季COP02-3：工程更改过程更改确认通过率100% 技术开发部变更通过确认的数量/变更总数*100%每季更改文件完成率100%技术开发部变更后实际更改的文件数量/变更需更改的文件总数*100%3 COP03：制造过程控制生产计划完成率100%铸造分公司实际完成的生产计划数量/计划生产数量*100%每月100% 齿轮分公司返工返修率≤10% 铸造分公司返工返修的数量/检验的总数量*100%≤1% 齿轮分公司成品交检合格率95% 铸造分公司交检合格的成品/交检的成品总数*100%100% 齿轮分公司4 COP04：物流管理成品交付及时率100%物流部及时交付的成品数量/计划交付的数量*100%每月入库计划完成率98% 入库计划中完成的数量/入库计划的总数量*100%库存周转率 3.5% 【（月初库存金额+月末库存金额）/2】/当月产值*100%贮存物资完好率100% 检查完好的物资数量/检查总数量*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计的次数5 COP05：售后服务与顾客反馈处理过程顾客反馈信息处理及时率100%物流部及时处理的顾客反馈信息数量/顾客反馈信息总数量*100%每月服务计划完成率100%完成的服务计划数量/服务计划总数量*100%续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次6支持过程SP SP01：文件资料管理现场文件有效性100% 技术开发部/质量保证部现场文件检查有效的数量/现场文件检查的总数量*100% 每季度工程规范评审及时率100% 技术开发部及时评审的工程规范数量/接收的工程规范总数量*100% 每月7 SP02：质量记录过程质量记录清单完整准确率100%质量保证部质量清单中完整记录的记录数量/记录总数*100%每年质量记录样册完整准确率100% 样册中记录完整的数量/样册应包含的记录数量*100%8 SP03：人力资源与培训培训计划完成率100%综合管理部完成的培训计划数量/计划总数*100%每月人员流失率10% 流失的人员数量/员工总数*100%9 SP04：设备管理设备故障停机率5%设备动力部故障停机时间/计划工作时间*100%每月铸造分公司设备OEE 55% （时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%（时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%齿轮分公司设备OEE60%10 SP05：工艺装备管理工装故障停机率≤10% 铸造分公司故障停机时间/计划工作时间*100% 每月≤2% 齿轮分公司SP05：工艺装备管理工装完好率95% 铸造分公司完好的工装数量/工装总数量*100% 每月98% 齿轮分公司11 SP06：应急计划管理生产中断次数10次物流部按实际发生统计每月12 SP07：顾客财产管理顾客财产完好率100%营销部完好的顾客财产数量/顾客财产总数*100% 每季度13 SP08：产品标识和可追溯性产品标识覆盖率100%技术开发部己进行标识的产品数量/应该标识的产品数量*100%每月追溯有效性100% 实现有效追溯的次数14 SP09：采购管理采购产品批次合格率95%采购部采购产品进货检验合格批次/报检总批次*100%每月采购产品到货及时率100% 及时到货的批次/计划到货批次总数*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计采购计划完成率100% 实际完成的订单数量/计划总数*100%A级供方的比例30% A级供方的数量/供方总数量*100% 每年序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次15支持过程SP SP10：监视和测量设备监视和测量设备周期检定实施率100%质量保证部检定实施的数量/计划检定的数量*100%每季度监视和测量设备受检合格率98% 检定（校准）合格的设备/送检的设备总数*100%MSA计划执行率100% 己实施的MSA计划数量/计划总数*100%16 SP11：实验室试验报告正确性100%质量保证部正确报告数/报告总数*100%每月试验设备完好率100% 检查完好的设备数/检查设备数量*100%试验计划完成率100% 完成数量/计划数量*100%17 SP12：产品监视和测量检验差错率0质量保证部出现差错的次数/检验的总数*100%每月误检率0 误检的数量/受检的总数*100%批量质量事故发生次数0 按实际发生统计顾客批量质量退货次数0 物流部按实际发生统计18 SP13：不合格品不合格品处置及时率100% 质量保证部及时处置的不合格品数量/不合格品总数*100%纠正措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 铸造分公司内部废品率2%质量保证部公司内发生的废品总数/内部制造的总数*100%齿轮分公司内部废品率1%铸造分公司外部废品率3%物流部顾客返回的废品数量/交付的数量*100%齿轮分公司外部废品率0.5%19管理过程MP MP01：经营计划管理过程经营目标完成率95% 综合管理部完成的经营目标数量/经营目标总数*100% 每月20 MP02：管理评审改进措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月21 MP03：质量成本铸造分公司内部故障损失率财务控制部阶段内部故障损失金额/阶段内生产产值*100% 每月齿轮分公司内部故障损失率铸造分公司外部故障损失率阶段外部故障损失金额/阶段内销售收入*100% 每月齿轮分公司外部故障损失率续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次22管理过程MP MP04：内部审核纠正措施阶段完成率90% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月过程审核符合率≥90% 质量保证部过程审核时各要素实际得分之和/评判的要素总和*100% 每半年产品审核QKZ ≥95%质量保证部（1—所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%每月23 MP05：顾客满意测量顾客满意度≥95% 营销部顾客满意实际监测得分/顾客满意总分*100% 每半年24 MP06：数据分析月报提交率100% 综合管理部按时提交的月报数量/应该提交的月报数量*100 每月25 MP07：纠正措施纠正措施阶段完成率95% 各部门按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月26 MP08：预防措施预防措施阶段完成率95% 技术开发部按阶段完成的措施数量/监督的预防措施项目总数*100% 每月27 MP09：持续改进持续改进项目阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月。
