质量记录一览表01
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质量记录清单文件发放、回收记录编号:ZG-4.1-02部门受控文件清单部门:编号:ZG-4.1-03文件更改申请更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:文件销毁申请所在部门意见:--------------------------------------------- 签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号: 质量策划项目名称: 执行部门:管理评审计划编号:ZG-5.4-01 评审目的:评审参加部门、人员:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号: 评审会议时间: 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:培训记录表编号:RS-6.1-01 序号:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单培训内容:年度培训计划设施验收单生产设施一览表编号:SC-6.2-04设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期:生产部签名: 日期:编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05设施名称:设施编号:使用部门:保养人:备注注:保养后,用“ V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“ X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单编号:SC-6.2-07设施使用部门:序号:备注:设施报废单编号:SC-6.2-08备注:领物单领物单编号:GY-6.2-01 序号:随机附件及资料:领用部门:使用人:批准:经手:日期:生产要求评审表编号:YX-7.2-01定单确认表编号:YX-7.2-02 序号:顾客名称|定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:评审结论(对局面评审的产品要求,应注明评审表编号:):承办人签名:日期:顾客确认:联系人:地址:电话:传真:由E编:日期: 备注:0.本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同执行;1.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同;2.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表(1)
质量监督记录表(3)
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制:确认:
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师:您好!
为了使检验科的工作持续改进,使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要,请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢!
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注:1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购,产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注:认真如实填写。
保存备查!
化学危险品管理记录表
注:认真如实填写。
保存备查!
专业人员讨论记录表部门:。
技术档案项目名称省道305线龟都府库区雅洪公路草坝段公路改建工程阶段竣工验收(合同段)案卷标题施工文件公路工程(合同段)交工验收(第一册)归档单位归档时间编制单位四川三一工程建设(集团)有限公司编制日期二零零七年二月十七日交通部文件交公路发[2004]446号关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知各省、自治区交通厅,北京、重庆市交通委员会,天津市市政工程局,上海市市政工程管理局,各计划单列市交通局(委),新疆生产建设兵团交通局:《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004年第3号令,以下简称《办法》)已经发布,将于2004年10月1日起施行。
为贯彻执行该《办法》,做好公路工程竣(交)工验收工作,现将有关要求通知如下:一、关于工程质量检测鉴定工作客观、真实地评价工程质量是竣(交)工验收工作的核心内容。
质量监督机构应按照《公路质量检验评定标准》的要求和《公路工程质量鉴定办法》(见附件1)规定的抽查项目,在交工验收前进行检测,竣工验收前对关键抽查项目进行复测,检测结果和复测结果共同作为竣工验收质量评定的依据。
二、关于竣工文件编制工作竣工文件的编制应完整、规范、科学,竣工文件的主要内容按照“公路工程竣工档案目录”(见附件2)编写。
交工验收前,项目法人应组织有关单位完成“公路工程竣工档案目录”中第三、四、五部分的文件编制工作。
竣工验收前,完成“公路工程竣工档案目录”要求的全部文件编制工作。
三、关于交工验收工作公路工程各合同段符合交工验收条件后,经监理工程师同意,由施工单位向项目法人提出申请,项目法人应及时组织交工验收。
对于若干合同段完工时间相近的,质量监督机构可一并进行质量检测,项目法人合并组织交工验收。
工程(合同段)通过交工验收后应及时颁发“公路工程(合同段)交工验收证书”(格式见附件3)。
各合同段全部验收合格后,项目法人应及时完成项目交工验收报告(格式见附件4)。
四、关于参建单位总结报告为真实反映工程实施情况,全面总结建设管理经验,竣工验收前,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量监督机构应分别编写工作总结报告(格式见附件5),竣工验收时,委派代表向竣工验收委员会报告。
1签到表主题: 日期:F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表:审核:4文件发放范围清单F002A/056编制/日期:批准/日期:7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/010制表:审核:质量记录总览表F007A/01112制表:审核:13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表:审核:培训教材一览表F014A/020制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/024制表:审核:25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:36生产通知单车间(部门)F029A/037制表/日期:审核/日期:38单位产品(零件)投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:41物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:42测量/监控装置清单F033A/043制表:审核:顾客反馈处理表F034A/044制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:48内部审核检查表F037A/049审核员:审核组长:管理者代表:50。
文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO:文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO:文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制:审批:塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制:审批:塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制:审核:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针:质量超越满意,产品持续改精修订状态:0 二0 0 二年度编制/日期:审核/日期:批准/日期:QSR0502-01产品清单NO:QSR0502-01 外贸产品清单NO:QSR0502-01江阴亚成产品清单NO:QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO:QSR0502-01 乐斯博产品清单NO:QSR0502-01北大方正产品清单NO:QSR0502-01沈阳华润产品清单NO:QSR0502-01八方机械厂产品清单NO:塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间:年月日编制/日期:批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称:订单号码:发货时间:年月日编制/日期:审批/日期:批准/日期:信息传递单QSR0502-05 NO:管理评审会议通知QCR0503-01 NO:会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门:NO:QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO:制表人/日期:设备维护、保养记录QSR0602-03 NO:注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格(不符合)报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501-01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《(A-1)设计FMEA检查表》QR0713-02《(A-6)过程流程图检查表》QR0713-03《(A-7)过程FMEA检查表》QR0713-04《(A-8)控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表(一)QR0504-02质量损失统计表(二)QR0504-03质量损失统计表(三)19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表(四)QR0504-05质量损失统计表(五)QR0504-06质量损失统计表(六)QR0504-07质量损失统计表(七)QR0504-08质量损失统计表(八)QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证/测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
疾病预防控制中心质量记录表手册版号:第一版实施日期:2008年7月10日编制:各部门审核:各部门负责人批准:受控状态:发放编号:持有人:质量记录表格目录(二)管理体系文件编制(申购)计划表管理体系文件审批表CHCDC-ZJ-03 管理体系文件发放登记表管理体系文件资料回收、销毁登记表管理体系文件修订申请表年度培训计划表人员培训申请表人员培训考核记录表技术人员档案质量活动记录记录人:日期:仪器设备申购计划表仪器设备验收情况登记表仪器设备使用记录仪器名称:仪器编号:仪器设备一览表编号: CH CDC-ZJ_14制表人:日期:年月日仪器设备量值溯源计划与记录表CH CDC-ZJ_15-审核人:日期:技术负责人:日期:共页第页CH CDC –ZJ-16仪器设备(标准物质)期间核查报告编号:CHCDC-ZJ-17 不合格仪器设备处理登记表CHCDC-ZJ-18 标准、基准物质一览表异常情况处理登记表事故处理登记表合同评审记录CHCDC-ZJ-24CHCDC-ZJ-67 供方评定记录表编号:CHCDC-ZJ-76 服务或供应商评审记录表CHCDC-ZJ-41 新开展项目申报表填表:CHCDC-ZJ-78例外许可申请表检测分包申请表质量申诉/投诉处理登记表年质量目标考核记录日常监督检抽(查)记录表(年月日)编号:CHCDC-ZJ-31 安全及内务管理检查记录表内部审核计划表CHCDC-ZJ-38CHCDC-ZJ-42内部审核记录表NO:_____ 受审部门:审核依据:不符合工作记录表纠正/预防措施审批、验收表CHCDC-ZJ-34CHCDC-ZJ-35 管理评审计划表NO:编制人:批准人:日期:CHCDC-ZJ-36结果质量控制计划表编号:制表:批准:CHCDC-ZJ-37 仪器设备(标准物质)期间核查计划表标准、基准物质登记表CHCDC-ZJ-30标准、基准物质使用记录CHCDC-ZJ-39方法确认评审表CHCDC-ZJ-40编号:客户接待记录CHCDC-ZJ-21巢湖市疾病预防控制中心CHCDC-ZJ-32 客户意见征询表尊敬的客户:NO:为加强我中心廉政及行风建设,不断提高我中心的工作质量和服务质量,我们诚恳地希望您对我们的工作提出宝贵意见,请您在百忙之中认真填写下表并反馈我中心,谢谢合作!注:1.请在“很满意、较满意、不满意”各栏中用“√”选择一项。
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