质量记录一览表汇总(办公室使用)

ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。

XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门：文件发放/回收/销毁/作废记录表编制：有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人：批准：XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人：日期：采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司审核人：记录人：成品检验记录公司名称：XXXX食品有限公司检验员：HACCP组长：审核人：审核日期：每月冷库温度校准记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人：审核：日期：日期：设施设备维修保养记录公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称：放置地点：冷库除霜记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：制冷设备温度记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称：XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号：年度内部审核计划表NO：打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO：内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员：审核员：XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称：解冻日期：记录人：审核：食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称：XXXX食品有限公司产品名称：审核：记录人：日期：车间温度记录表公司名称；XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人：审核人：日期：日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称：批号：检验号：规格：一、检验项目及结果1、菌落总数的检测：2、大肠菌群的检测：3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论：检验者：检验日期：复核者：报告日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号：规格：一、沙门氏菌检测：(检验依据：SN 0170-92)1.样品处理：1.1取样品25g至盛有225mlBP中，于36℃±1，4h后,移10ml至盛有100mlTTB中，于（42±1）℃，培养（20±2）h后，进行选择性增菌；1.2取样品25g至盛有225mlSC中，用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个，于30℃，(24±2)h后，观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长；2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。

质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。

产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。

公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。

内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。

我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。

2.新增耗材按审批结果采购。

检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。

保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。

保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。

GY/QR4.2.4-01 №： 01序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注1 GY/QR4.2.3-01 受控文件清单 4.2.4.3 办公室三年2 GY/QR4.2.3-02 文件发放/回收登记表 4.2.4.3 办公室三年3 GY/QR4.2.3-03 外来文件清单 4.2.4.3 办公室三年4 GY/QR4.2.3-04 文件更改审批单 4.2.4.3 办公室三年5 GY/QR4.2.3-05 文件保留/作废审批单 4.2.4.3 办公室三年6 GY/QR4.2.3-06 文件销毁登记表 4.2.4.3 办公室三年7 GY/QR4.2.3-07 文件借阅复制登记表 4.2.4.3 技术部三年8 GY/QR4.2.3-08 电子文件/媒介登记表 4.2.4.3 技术部三年9 GY/QR4.2.3-09 体系文件使用有效性验证记录表 4.2.4 办公室三年10 GY/QR4.2.4-01 记录销毁清单 4.2.4 办公室三年11 GY/QR4.2.4-02 记录归档清单 4.2.4 办公室长期12 GY/QR5.4-01 公司经营计划 5.4 总经理五年13 GY/QR5.4-02 部门经营计划 5.4 总经理五年14 GY/QR5.4-03 计划结果统计与分析 5.4 总经理五年15 GY/QR5.5.3-01 会议纪要 5.5.3 办公室五年16 GY/QR5.5.3-02 会议记录表 5.5.3 办公室五年17 GY/QR5.6-01 管理评审计划 5.6 办公室五年18 GY/QR5.6-02 管理评审报告 5.6 办公室五年19 GY/QR5.6.2-01 质量成本统计台账 5.6.2 财务部三年20 GY/QR5.6.2-02 质量成本汇总表 5.6.2财务部三年21 GY/QR5.6.2-03 年度质量成本统计分析表 5.6.2财务部三年22 GY/QR6.2-01 年度教育培训计划 6.2 办公室3年23 GY/QR6.2-02 培训签到记录表 6.2 办公室3年24 GY/QR6.2-03 培训考核记录表 6.2 办公室3年25 GY/QR6.2-04 培训需求申请表 6.2 办公室3年26 GY/QR6.2-05 培训有效性评价表 6.2 办公室3年27 GY/QR6.2-06 培训计划变更调整表 6.2 办公室3年28 GY/QR6.2-07 新员工岗前培训记录表 6.2 办公室3年29 GY/QR6.2-08 新员工岗位技能培训记录表 6.2 办公室3年31 GY/QR6.2-09 转岗/调岗人员培训记录表 6.2 办公室3年32 GY/QR6.2-10 技术人员技能评定表 6.2 办公室3年33 GY/QR6.2-11 部门人员素质和多技能矩阵表 6.2 办公室3年GY/QR4.2.4-01№： 02序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注34 GY/QR6.2-12 关键岗位和特殊岗位人员名单 6.2 办公室3年35 GY/QR6.2-13 员工教育培训档案 6.2 办公室3年36 GY/QR6.2-14 人员招聘申请单 6.2 办公室3年37 GY/QR6.2-15 员工档案登记表 6.2 办公室人员离职38 GY/QR6.2-16 员工满意度调查表 6.2 办公室3年39 GY/QR6.2-17 员工满意度调查分析表 6.2 办公室3年40 GY/QR6.3-01 设备台帐 6.3 生产部长期41 GY/QR6.3-02 设备需求申请单 6.3 生产部三年42 GY/QR6.3-03 设备验收单 6.3 生产部长期43 GY/QR6.3-04 设备履历表 6.3 生产部长期44 GY/QR6.3-05 设备日常点检表 6.3 生产部一年45 GY/QR6.3-06 设备检修保养计划 6.3 生产部三年46 GY/QR6.3-07 设备检修保养记录 6.3 生产部三年47 GY/QR6.3-08 设备维修申请单 6.3 生产部三年48 GY/QR6.3-09 设备报废申请单 6.3 生产部长期49 GY/QR6.3-10 设备易损备件明细表 6.3 生产部三年50 GY/QR6.3-11 设备标识卡 6.3 生产部三年51 GY/QR6.3.2-01 应急计划措施表 6.3.2 生产部长期52 GY/QR7.2-01 电话(订单)记录单7.2 销售部三年53 GY/QR7.2-02 顾客特殊要求清单7.2 销售部长期54 GY/QR7.2-03 合同订单评审表7.2 销售部三年55 GY/QR7.2-04 月销售计划表7.2 销售部三年56 GY/QR7.2-05 顾客信息反馈处理单7.2 销售部五年57 GY/QR7.2-06 顾客反馈信息台帐7.2 销售部五年58 GY/QR7.2-07 合同执行情况表7.2 销售部五年5960 GY/QR7.3-01 新产品项目开发申请单7.3 技术部长期61 GY/QR7.3-02 可行性分析报告7.3 技术部长期62 GY/QR7.3-03 产品风险分析报告及预防措施表7.3 技术部长期63 GY/QR7.3-04 报价表7.3 技术部长期64 GY/QR7.3-05 开发资金预测表7.3 技术部长期65 GY/QR7.3-06 多方论证小组名单及职责表7.3 技术部长期66 GY/QR7.3-07 产品开发任务书7.3 技术部长期67 GY/QR7.3-08 产品质量先期策划进度计划表7.3 技术部长期GY/QR4.2.4-01№： 03序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注68 GY/QR7.3-09 可靠性和质量目标7.3 技术部长期69 GY/QR7.3-10 初始材料清单7.3 技术部长期70 GY/QR7.3-11 初始过程流程图7.3 技术部长期71 GY/QR7.3-12 产品和过程特殊特性清单7.3 技术部长期72 GY/QR7.3-13 产品保证计划7.3 技术部长期73 GY/QR7.3-14 管理者支持7.3 技术部长期74 GY/QR7.3-15 第一阶段工作进度评审7.3 技术部长期75 GY/QR7.3-16 过程设计开发输入评审7.3 技术部长期76 GY/QR7.3-17 样件控制计划7.3 技术部长期77 GY/QR7.3-18 样件试制计划7.3 技术部长期78 GY/QR7.3-19 产品包装标准7.3 技术部长期79 GY/QR7.3-20 产品/过程质量体系检查表7.3 技术部长期80 GY/QR7.3-21 工艺流程图7.3 技术部长期81 GY/QR7.3-22 工艺流程图检查表7.3 技术部长期82 GY/QR7.3-23 车间平面布置图7.3 技术部长期83 GY/QR7.3-24 车间平面布置图检查表7.3 技术部长期84 GY/QR7.3-25 特性矩阵图7.3 技术部长期85 GY/QR7.3-26 过程FMEA 7.3 技术部长期86 GY/QR7.3-27 过程FMEA检查表7.3 技术部长期87 GY/QR7.3-28 人员培训计划7.3 技术部长期88 GY/QR7.3-29 试生产控制计划7.3 技术部长期89 GY/QR7.3-30 测量系统分析计划7.3 技术部长期90 GY/QR7.3-31 初始过程能力研究计划7.3 技术部长期91 GY/QR7.3-32 包装规范7.3 技术部长期92 GY/QR7.3-33 过程设计开发输出评审表7.3 技术部长期93 GY/QR7.3-34 管理者支持7.3 技术部长期94 GY/QR7.3-35 测量系统分析结果7.3 技术部长期95 GY/QR7.3-36 初始过程能力研究结果7.3 技术部长期96 GY/QR7.3-37 PPAP资料提交清单7.3 技术部长期97 GY/QR7.3-38 产品检验报告7.3 技术部长期98 GY/QR7.3-39 包装评价报告7.3 技术部长期99 GY/QR7.3-40 小组可行性承诺7.3 技术部长期100 GY/QR7.3-41 生产控制计划7.3 技术部长期101 GY/QR7.3-42 质量策划总结认定报告7.3 技术部长期制表：办公室GY/QR4.2.4-01№： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注102 GY/QR7.3-43 零件提交的保证书7.3 技术部长期103 GY/QR7.3-44 生产件批准------尺寸结果7.3 技术部长期104 GY/QR7.3-45 生产件批准-----材料试验结果7.3 技术部长期105 GY/QR7.3-46 生产件批准----性能试验结果7.3 技术部长期106 GY/QR7.3-47 生产件批准书7.3 技术部长期107108 GY/QR7.4.1-01 供方基本情况调查表7.4.1 采购部三年109 GY/QR7.4.1-02 供方质量保证能力调查表7.4.1 采购部三年110 GY/QR7.4.1-03 合格供方名录7.4.1 采购部三年111 GY/QR7.4.1-04 供方质量体系开发计划7.4.1 采购部三年112 GY/QR7.4.2-01 采购计划7.4.2 采购部三年113 GY/QR7.4.2-02 采购申请单7.4.2 采购部三年114 GY/QR7.4.2-03 采购订单7.4.2 采购部三年115 GY/QR7.4.3-01 供方质量整改通知单7.4.3 采购部三年116 GY/QR7.4.3-02 供方现场评审记录表7.4.3 采购部长期117 GY/QR7.4.3-03 处罚通知单7.4.3 采购部长期118 GY/QR7.4.3-04 供方交付绩效统计表7.4.3 采购部三年119 GY/QR7.4.3-05 供方业绩评定表7.4.3 采购部长期119 GY/QR7.5.4-01 客户财产登记表7.5.4 销售部五年120 GY/QR7.5.5-01 发货通知单7.5.5 销售部五年121 GY/QR7.5.5-02 发货清单7.5.5 销售部五年122 GY/QR7.5-01 生产计划表7.5.1 生产部长期123 GY/QR7.5-02 生产通知单7.5.1 生产部三年124 GY/QR7.5-03 生产日报表7.5.1 生产部三年125 GY/QR7.5-04 产能分析表7.5.1 生产部三年126 GY/QR7.5-05 特殊过程监控记录7.5.1 生产部三年127 GY/QR7.5-06 领料单7.5.1 生产部一年128 GY/QR7.5-09 生产计划进度监控表7.5.1 生产部三年129 GY/QR7.5-10 月生产统计表7.5.1 生产部三年130 GY/QR7.5.3-01 随工单7.5.3 生产部一年131 GY/QR7.5.3-02 标识卡7.5.3 生产部一年132 GY/QR7.5.3-03 合格证7.5.3 生产部一年134 GY/QR7.5.1.5-01 工装台帐7.5.5.1 生产部长期135 GY/QR7.5.1.5-02 工装履历表7.5.5.1 生产部长期QR424-01 №： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注136 GY/QR7.5.1.5-03 工装维修/保养计划7.5.5.1 生产部三年137 GY/QR7.5.1.5-04 工装维修申请单7.5.5.1 生产部三年138 GY/QR7.5.1.5-05 工装制作申请单7.5.5.1 生产部三年139 GY/QR7.5.1.5-06 工装验证记录7.5.5.1 生产部长期140 GY/QR7.5.1.5-07 工装试模申请单7.5.5.1 生产部一年141 GY/QR7.5.1.5-08 工装报废申请单7.5.5.1 生产部五年142 GY/QR7.6-01 测量设备台帐7.6 品质部长期143 GY/QR7.6-02 测量设备周期检定/校准计划7.6 品质部三年144 GY/QR7.6-03 测量设备失准追溯记录表7.6 品质部三年145 GY/QR7.6-04 测量设备校准/维修申请表7.6 品质部三年146 GY/QR7.6-05 测量设备校准/验证报告7.6 品质部三年147 GY/QR8.2.4-01 进货检验报告单7.6 品质部三年148 GY/QR8.2.4-02 进货验证记录7.6 品质部三年149 GY/QR8.2.4-03 首检记录7.6 品质部三年150 GY/QR8.2.4-04 过程产品检测记录表7.6 品质部三年151 GY/QR8.2.4-05 例行检验记录7.6 品质部三年152 GY/QR8.2.4-06 成品检验报告单7.6 品质部三年153 GY/QR8.2.4-07 全尺寸检验记录7.6 品质部三年154 GY/QR8.2.4-08 进货检测统计表7.6 品质部三年155 GY/QR8.2.4-09 生产线品质异常统计表7.6 品质部三年156 GY/QR8.2.4-10 出货产品检测统计表7.6 品质部三年157 GY/QR8.2.4-11 产品实验记录表7.6 品质部三年158 GY/QR8.2.4-12 送检单7.6 品质部三年159 GY/QR8.2.1-01 顾客管理台帐8.2.1 销售部五年160 GY/QR8.2.1-02 顾客满意程度调查表8.2.1 销售部五年161 GY/QR8.2.1-03 顾客满意度调查汇总分析8.2.1 销售部五年162 GY/QR8.2.2.1-01 年度内部审核计划8.2.2.1 品质部三年165 GY/QR8.2.2.1-02 内部审核实施计划8.2.2.1 品质部三年166 GY/QR8.2.2.1-03 不符合项报告8.2.2.1 品质部三年167 GY/QR8.2.2.1-04 内审检查记录表8.2.2.1 品质部三年168 GY/QR8.2.2.1-05 不符合项分布表8.2.2.1 品质部三年169 GY/QR8.2.2.1-06 审核报告8.2.2.1 品质部三年170 GY/QR8.2.2.2-01 年度过程审核计划8.2.2.1 品质部三年171 GY/QR8.2.2.2-03 过程审核评分一览表8.2.2.2 品质部三年172 GY/QR8.2.2.2-04 过程审核结果一览表8.2.2.2 品质部三年QR424-01 №： 05序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注173 GY/QR8.2.2.2-05 过程审核评定报告8.2.2.2 品质部三年174 GY/QR8.2.2.3-01 年度产品审核计划8.2.2.3 品质部三年175 GY/QR8.2.2.3-02 产品审核检查表8.2.2.3 品质部三年176 GY/QR8.2.2.3-03 产品审核结果8.2.2.3 品质部三年177 GY/QR8.2.2.3-04 产品审核总结报告8.2.2.3 品质部三年178 GY/QR8.3-01 不合格品评审单8.3 品质部一年179 GY/QR8.3-02 不合格品报废统计审批单8.3 品质部三年180 GY/QR8.3-03 返工/返修单8.3 品质部一年182 GY/QR8.3-04 产品例外放行审批单8.3 品质部三年183 GY/QR8.3-05 不合格品统计分析表8.3 品质部三年184 GY/QR8.4-01 交付不良率统计表8.4 办公室三年185 GY/QR8.4-02 产品质量月报表8.4 办公室三年186 GY/QR8.4-03 年度绩效指标考核汇总表8.4 办公室三年187 GY/QR8.5-01 纠正/预防措施表8.5 办公室三年188 GY/QR8.5-02 8D报告单8.5 办公室长期189 GY/QR8.5-03 供应商质量异常处理单8.5 办公室三年190 GY/QR8.5-04 纠正和预防措施实施一览表8.5 办公室长期191 GY/QR8.5.1-01 持续改进计划8.5.1 办公室三年192 GY/QR8.5.1-02 持续改进报告8.5.1 办公室长期193 GY/QR8.5.1-03 持续改进效果验证表8.5.1 办公室长期。

采购计划单编号：XXXX/JL—XX—001项目名称：年月日申购单申请人：日期：审批人：日期：申购单申请人：日期：审批人：日期：生产指令书生产计划书生产工艺流程卡编号：XXXX/JL—XX—005关键工序生产控制表月生产报表填表人: 日期: 年月日产品返修记录表产品报废情况记录表产品售后返修情况记录表元器件、零部件退库登记表生产质量跟踪卡编号：XXXX/JL—XX—012 发放日期：原材料（含电子元器件、标准件及辅料）退、换货登记表原材料（含电子元器件、标准件及辅料）出库登记表外协零（部）件入库登记表外协零（部）件出库登记表半成品入库登记表半成品出库登记表产品入库登记表产品出库登记表生产设备设施台帐生产设备设施一览表检测设备设施台帐检测设备设施台帐生产设施配置申请单编号：XXXX/JL—XX—025临时采购申请单编号：XXXX/JL—XX—026设备台账编号：XXXX/JL—XX—027入库设备清单编号：XXXX/JL—XX—028产品要求评审表注：各部门在评审过程中若有不同意见，请在相应备注栏中注明理由，并及时将相关信息传递相门物料领用 / 借用统计表编号：XXXX/JL—XX—030项目建议书编号：XXXX/JL—XX—031 序号：设计开发任务书编号：XXXX/JL—XX—032 序号：副总经理签名：年月日设计开发方案编号：XXXX/JL—XX—033 序号：设计开发计划书编号：XXXX/JL—XX—034 序号：编号：XXXX/JL—XX—035 序号：设计开发信息联络单编号：XXXX/JL—XX—036 序号：编号：XXXX/JL—XX—037 序号：编号：XXXX/JL—XX—038 序号：编号：XXXX/JL—XX—039 序号：试产报告编号：XXXX/JL—XX—040 序号：编号：XXXX/JL—XX—041 序号：编号：XXXX/JL—XX—042 序号：新产品鉴定报告编号：XXXX/JL—XX—043 序号：物品出库申请表编号：XXXX/JL—XX—044 年月日设备及备件归库表编号：XXXX/JL—XX—045。

质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。

文件发放、回收记录1 / 88文件借阅、复制记录2 / 883 / 88部门受控文件清单受控文件总清单文件更改申请单文件销毁申请单部门质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训申请表培训记录培训记录年度培训计划持证上岗人员名册生产设施配置申请表设施验收单设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：生产设施一览表22 / 88机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－0523 / 88设备检修计划24 / 88设备检修记录设施报废申请表维修申请单工作环境检查表编号：BG-6.2-10注：每月检查一次。

合格者画√，不合格者画×。

产品要求评审表编号：BG－7.2－01定单确认表顾客满意程度调查表售中服务记录注：注意该记录的严谨、完整和工整性，这与您的经济利益有着必然的因果关系。

它反映着您的工作效果。

项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告编号：BG-7.3-12 序号：新产品鉴定报告编号：BG-7.3-13设计更改申请单编号：BG-7.3-14 序号：供方评定记录表编号：BG-7.4-01 序号：合格供方名录供方业绩评定表。

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01　《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。

{品质管理品质知识}办公室质量记录质量记录清单(综合部)编号：NNK—BG—04—A/0序号：辞职(辞退)申请表注：各辞职（辞退）员工在辞职（辞退）前必须认真填写辞职申请表，认真做好交接手续，各部门负责人签字认可，方能辞职；质量记录清单编号：NNK—BG—04—A/0序号：文件申请单编号：NNK—BG—01—A/0申领借阅日期：文件修订、废止申请单编号：NNK—BG—02—A/0修订废止日期：福建纳诺康电器工业有限公司员工试用期转正审核表外来文件清单文件借阅记录编号：NNK—BG—09—A/0序号：工作交接单编号：NNK—BG—11—A/0日期：年月日工作交接单编号：NNK—BG—11—A/0日期：年月日请假条请假条编号：NNK—BG—12—A/0福建纳诺康电器工业有限公司培训(会议)签到表页次：1→○培训记录表表格编号：NNK-BG-13A/0培训申请表培训申请表特殊岗位培训合格证书发放记录编号：NNK—BG—22-A/0福建纳诺康电器工业有限公司技能考核表NNK-BG-26-A/0备注﹕1.A级﹕2.B级﹕3.C级﹕4.未达到C级者不可上岗﹐需重新培训并考核﹐合格后方可上岗。

岗位工作人员任职要求编号：NNK—BG—14—A/0签名﹕年月日NNK-BG-15-A/0 福建纳诺康电器工业有限公司文件变更申请单福建纳诺康电器工业有限公司个人评核表核准﹕审核﹕初审﹕制表﹕NNK-BG-28-A/02010___年度培训计划表编制：马晓琼审核：批准：戴丽娟日期：2010.1.1日期：日期：2010.1.1文件数据分布表文件收发记录表文件类别：□一阶文件□二阶文件□三阶文件□外来文件□其它文件文件收发记录表文件类别：□一阶文件□二阶文件□三阶文件□外来文件□其它文件文件收发记录表文件类别：□一阶文件□二阶文件□三阶文件□外来文件□其它文件文件一览表文件类别：□一阶文件□二阶文件□三阶文件□外来文件□其它福建纳诺康电器工业有限公司增补人员申请表NNK-BG-25-A0福建纳诺康电器工业有限公司FUZHOUBATENGHUABANGCO.,LTD内部联络单发文日期﹕福建纳诺康电器工业有限公司会议记录＊核准栏由主持所属部门经理或有权核准决议事项的总经理签名核准后发行﹐主持与前述主管同一人者﹐主持栏免签名。

办公室质量记录
1.受控文件清单
2.质量记录清单
3.外来文件清单
4.文件更改申请单
5.文件借阅、复制记录
6.文件销毁申请
7.文件和资料发放、回收记录表
8.文件借阅、复制记录
9.管理评审报告
10.管理评审计划
11.内部质量保证体系审核检查表
12.内部质量保证体系审核不合格项报告
13.内部质量保证体系审核清单
14.年度内质量保证体系审核计划
15.内部质量保证体系审核计划
16.不符合项分布表
17.不合格项报告
17.纠正（预防）措施报告单
19.纠正和预防措施处理单
20. 年度培训计划
21.培训申请表
22.培训签到表
23.培训记录表
24.考试成绩表
25.培训有效性评估表
26.工伤报告。