ISO9001-2015各部门内审检查表

是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施?
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗?是否体现了持续改进的精神?
□合格□不合格□建议项
8.5。3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
□合格□不合格□建议项
9。1。2
是否进行顾客满意度调查
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
□合格□不合格□建议项
8。3
设计和开发过程是否进行策划和控制
抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下内容:阶段的划分；评审、验证和确认活动;人员的职责和权限
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结果，确认目标是否得到实现?
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进？
□合格□不合格□建议项
策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？
□合格□不合格□建议项
是否进行有效的合同评审
对产品要求的评审是否充分，对满足顾客要求的能力是否进行确认？抽查3份合同评审记录表
□合格□不合格□建议项
合同更改
合同更改是否重新评审,内部关联人员是否知晓更改信息。 查3份合同更改记录
□合格□不合格□建议项
所有抱怨是否进行了登记和恰当的处理，并反馈给顾客
查顾客反馈清单，查看纠正预防措施的落实情况及反馈顾客的情况
□合格□不合格□建议项
所有的文件是否有明确的标识，编号,版本等信息？
□合格□不合格□建议项
7。5.2
文件创建和更新的控制
文件的审批和核准是否都有?
□合格□不合格□建议项
什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？
□合格□不合格□建议项
7.5.3
是否执行了文件控制
文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？
□合格□不合格□建议项
是否进行设计评审、确认、验证
是否进行了确认？确认的时间和方法恰当吗?能确保产品满足预期要求？确认的结果及跟踪措施是否予以记录？
□合格□不合格□建议项
量产前应经过评审和批准
抽查2个产品量产评审和审批的手续
□合格□不合格□建议项
设计和开发更改的控制
更改是否形成文件？是否进行了适当的验证和确认?实施前是否进行了批准？图纸的更改管理？
□合格□不合格□建议项
9.1。3
数据分析
是否进行了数据的分析和评价?
□合格□不合格□建议项
10
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善.
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
□合格□不合格□建议项
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
□合格□不合格□建议项
内审检查表
Sec.4
被审核部门
采购部
审核员及所属部门
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制?
□合格□不合格□建议项
8.4
采购订单
对照计划采购建议及其他方向的物料需求，查看采购订单是否能及时准确的生成,采购信息是否全面和明确
□合格□不合格□建议项
物料进度跟进
物料跟进的形式，如何保证及时
□合格□不合格□建议项
内审检查表
SEC.1
被审核部门
最高管理层
审核员及所属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
4.1
是否对公司及其环境进行了评估
是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？
□合格□不合格□建议项
这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分?
□合格□不合格□建议项
这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？
合格丌合格建议项84采贩订单对照计划采贩建议及其他方向的物料需求查看采贩订单是否能及时准确的生成采贩信息是否全面和明确合格丌合格建议项物料迚度跟迚物料跟迚的形式如何保证及时合格丌合格建议项采贩物资的信息有更改时是如何处理的询问并要求提供采贩信息交期价格技术要求等变更后的处理案例内外部是如何沟通和协调合格丌合格建议项合格供方名录及供方分类查看合格供方清单并确讣是否对供应商迚行分类询问分类的依据合格丌合格建议项如何选择和评价供方询问并要求提供选择评价的准则和评价记录合格丌合格建议项合格供方的持续管理及周期评定抽查供应商周期年度月度评定工作的开展情况
研发部
审核员及所属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限和沟通
了解该部门的组织机构图和工作流程。
问询部门负责人或查看文件
□合格□不合格□建议项
6
质量目标的落实
查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。
□合格□不合格□建议项
7.1.2
确定本部门工作岗位所必要的能力要求
7。5.2
文件创建和更新的控制
文件的审批和核准是否都有?
□合格□不合格□建议项
什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改？
□合格□不合格□建议项
7。5。3
是否执行了文件控制
文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善?
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求
检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。
□合格□不合格□ห้องสมุดไป่ตู้议项
7。5。1
是否有体系有效运行所需的形成文件的信息.
体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体清单？
□合格□不合格□建议项
所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？
□合格□不合格□建议项
7。5.2
文件创建和更新的控制
文件的审批和核准是否都有？
□合格□不合格□建议项
什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改?
□合格□不合格□建议项
7.5。3
是否执行了文件控制
文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？
采购物资的信息有更改时，是如何处理的
询问并要求提供采购信息（交期、价格、技术要求等）变更后的处理案例（内外部是如何沟通和协调的）
□合格□不合格□建议项
合格供方名录及供方分类
查看合格供方清单并确认是否对供应商进行分类,询问分类的依据
□合格□不合格□建议项
如何选择和评价供方
询问并要求提供选择、评价的准则和评价记录
□合格□不合格□建议项
以上是否有文件信息证据?
□合格□不合格□建议项
4.2
对相关方的需求和期望
是否策划了识别利益相关方？
□合格□不合格□建议项
了解利益相关方的要求如何体现?
□合格□不合格□建议项
4。3
确定质量管理体系的范围
组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录？
□合格□不合格□建议项
4.4
如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？
□合格□不合格□建议项
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的职责是否得到规定，并充分沟通？
□合格□不合格□建议项
6。3
变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法？
□合格□不合格□建议项
质量管理体系
体系管理的过程有是否有被建立？
□合格□不合格□建议项
5。1
最高管理者为其做出的管理承诺,即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动
总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
□合格□不合格□建议项
是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层？
9。3
管理评审定期进行,评审输入要充分
管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗?评审内容覆盖全面吗?
□合格□不合格□建议项
评审输出内容的全面性，后续工作及验证
评审结论有输出吗？有无后续工作?如何开展的？结果验证并反馈最高管理者了？
□合格□不合格□建议项
内审检查表
SEC.2
被审核部门
检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。
□合格□不合格□建议项
提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求
检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。
□合格□不合格□建议项
7。5。1
是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。