顾客财产验证记录

顾客财产管理规定（产—02）1 目的为使顾客财产在施工生产和服务过程中得到有效控制，满足顾客和建筑产品的要求。

2 范围2.1本管理规定适用于公司承建的房屋建筑;装修装饰;燃气管道、热力工程施工生产和服务过程中所涉及的顾客财产。

2.2 顾客财产是指通过双方协商并在合同中予以确认的由顾客提供的财产。

2.3 顾客财产一般包括：知识产权类：招标文件、地质勘察报告、工程设计图纸等；材料设备类：建筑用原材料、机械、设备、顾客直接分包的分项工程的成品、半成品等。

3 职责3.1 生产经营部负责检查项目部对顾客财产的控制，检查项目包括建立台帐、收发记录、使用情况、防护措施的落实情况等，发生不合格和损坏时协助项目部与顾客进行沟通协商解决。

3.2生产经营部负责检查项目部对顾客财产的验收、保存、发放过程中《标识和可追溯性管理规定》、《仓库管理制度》的执行情况。

3.3项目部负责本管理规定具体工作内容的实施。

4 内容4.1 对顾客知识产权类财产应先进行数量、内容的检查，合格后进行验收登记，由专人负责保管，需发至其它部门时要做好发放记录。

4.2 对顾客材料、设备类财产，应对其进行质量状态、规格、数量方面的检查（同时验证产品合格证及产品检测报告），合格后登记入库、保存，执行《仓库管理办法》。

4.3 对顾客提供的建筑原材料按有关规定，在使用前需要复试的要到有检验、检测资质的单位进行复试。

4.4 顾客提供的财产在保存期间应进行经常性检查，防止由于贮存、防护不当造成损失。

4.5 顾客对其财产有使用要求的要认真执行，未经允许严禁挪作它用。

4.6 顾客提供的财产在进货、搬运、贮存、使用期间发现损坏或不合格，经复试后仍不合格的产品用书面形式及时将信息反馈给顾客，同时提供检测报告和相关证明，与顾客协商处理，查明原因各负其责。

4.7 对顾客提供的财产应做好产品状态标识，现场以标签方式标明“顾客提供”和检验状态：“合格”、“不合格”、“待检”、“待定”，防止误用、错用。

ISO9001质量管理体系标准中的顾客财产的定义和控制要求：1）顾客财产的控制对有些组织是很重要的，特别是一些服务行业，将直接影响组织服务实现过程的正常运行，或直接影响满足顾客的要求。

本款规定了对组织控制下或使用的顾客财产的要求。

2）顾客财产是指顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品、设施、信息和数据等）。

各行业有不同的情况，顾客的知识产权（如顾客提供的图样、工艺文件、配方）和个人信息（如顾客的信用卡号、身份证号、电话号码、存折密码）等无形产品，在某些行业应是一种重要的顾客财产。

顾客财产可能存在于：在生产和服务提供过程中需要组织妥协保管和爱护的顾客财产，如酒店内部停车场的顾客车辆，邮局内顾客邮寄的包裹等；组织使用或构成产品一部分的顾客财产，如顾客提供的材料、元器件；也包括顾客提供给组织使用的图样、工具等。

3）不同的顾客财产控制的方式有很大差异，侧重点应不同。

顾客财产的控制要求一般包括下列内容：
①识别和标识：组织应识别出哪一些是顾客的财产，对其作出专门的标识并予以管理，防止错用。

②验证：接收时对其质量状况应进行验证，防止使用不合格产品。

③保护和维护：对顾客财产的质量状况给予保护和维护，防止损坏或丢失。

④当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应及时向顾客报告并加以记录。

顾客财产验证记录一、概述在商业交易中，顾客财产的验证记录是一项重要的工作。

为了保护顾客的权益和商家的合法权益，及时记录和验证顾客的财产是至关重要的。

本文将从以下几个方面来讨论顾客财产验证记录的重要性、流程和注意事项。

二、重要性2.1 保护顾客权益顾客的财产验证记录是保护顾客权益的重要手段。

通过记录和验证顾客的财产，商家可以确保顾客享有正当的权益，避免因为财产出现问题而引发纠纷。

例如，在购买昂贵商品时，商家可以记录商品的序列号、型号等信息，以便在售后服务时能够准确地判断商品是否属于顾客。

2.2 防止欺诈行为财产验证记录也可以防止顾客的欺诈行为。

通过验证顾客的财产，商家可以确认顾客拥有合法的财产，避免非法财产进入商家交易环节。

例如，一些高价值商品的购买可能需要提供财产证明，以确保顾客的经济能力和购买动机真实可靠。

2.3 提升交易效率财产验证记录可以提升交易的效率。

商家在购买、售后或退换货等环节中可以迅速准确地判断顾客的财产情况，从而高效地处理相关事务。

有效的财产验证记录可以加快交易流程，提升顾客满意度和商家的运营效率。

三、流程3.1 验证前准备在进行顾客财产验证记录之前，商家需要做好相关准备工作。

首先，商家需要明确财产验证的目的和范围。

例如，是验证所有顾客财产还是仅限于某些高价值商品的交易。

其次，商家需要确定验证所需的信息和证明材料，以确保验证的准确性和可靠性。

3.2 验证记录流程财产验证记录的流程可以分为以下几个步骤： 1. 顾客提交财产证明：顾客在交易前或交易过程中需要提供相应的财产证明，例如身份证、财产证明文件等。

2. 验证财产真实性：商家需要对顾客提供的财产证明进行核实和验证。

可以通过与相关机构联系、查阅相关数据库、与顾客进行沟通等方式来确认财产的真实性。

3. 记录财产信息：商家需要将验证的结果详细记录下来，包括顾客的财产证明信息、验证方式、验证时间等相关信息。

记录应当详细、准确，以备后续查询和核对。

顾客财产验证记录顾客财产验证记录为了保障顾客的财产安全及避免潜在的风险，我们公司对于顾客的财产进行验证和记录。

以下是我们创建的顾客财产验证记录的详细步骤和内容：1. 验证顾客身份：在进行财产验证之前，我们首先核实顾客的身份信息，包括姓名、联系方式和身份证号码等。

这有助于确保我们与合法的顾客进行交互。

2. 验证财产信息：一旦顾客身份验证通过，我们将进一步验证其财产信息。

这包括但不限于银行账户、房产、车辆、股票、投资组合等。

我们可能会要求顾客提供相关的所有权证明文件或账户余额证明。

3. 记录财产信息：在验证顾客财产信息的过程中，我们将详细记录每一笔财产的相关信息，包括财产类型、价值、所有人等。

这些记录将被妥善保存，并严格保密。

4. 财产评估：对于某些较为复杂或高价值的财产，我们可能会要求顾客提供专业评估报告。

这有助于确保我们对财产的价值有准确的了解，并为顾客提供更好的服务。

5. 更新记录：一旦财产验证记录创建完成，我们将定期更新顾客的财产信息。

这有助于我们及时了解顾客的财务状况，并根据需要进行相应的调整或建议。

通过顾客财产验证记录的创建与维护，我们能够更好地了解顾客的财务状况，提供更精准的财务建议和解决方案。

同时，这也有助于我们发现潜在的风险，并采取相应的措施来保护顾客的财产安全。

请注意，顾客财产验证记录的创建和维护需要严格遵守相关法律法规，保护顾客的隐私和个人信息安全。

我们将确保这些记录仅在必要的范围内使用，并采取适当的安全措施来防止未经授权的访问和使用。

总之，顾客财产验证记录对于保护顾客财产安全和提供个性化的财务服务至关重要。

我们将继续努力改进和完善相关流程，以更好地服务于我们的顾客。

（此正文仅为示例，实际情况可能因公司政策和要求而有所不同。

请根据实际情况进行相应的修改和完善。

顾客与外部供方财产管理程序|对顾客财产必须R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。

2. 范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。

3. 定义3.1 P/C:Prober Card 3.2 IQC:原物料进料检验 3.3 SQE：供应商质量工程师 3.4 QA：质量保证This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of thiscopyrighted material is strictly prohibited.4. 相关文件5. 责任5.1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。

5.2 仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；5.3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和防护；5.4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。

DCC 负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护； 5.5 工程部负责客户程序的保管；5.6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；5.7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商6. 程序内容6.1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。

若有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；6.2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；6.3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，并做好贮存、防护。

发行版本：A受控状态：聊城市人和轴承有限公司企业标准顾客财产控制程序依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: RH/CX-7.5.4-202006年03月01日发布 2006年03月15日实施聊城市人和轴承有限公司发布1目的确保顾客财产符合规定要求。

2适用范围本程序适用于顾客提供的、用于产品的零部件、原材料、包装材料、生产用工具、样品或技术图纸等顾客财产的识别、验证和管理。

3 职责3.1供销部负责顾客提供的财产的贮存、保管和使用。

3.2技检部负责对顾客提供的财产的检验及样品或技术图纸等顾客财产的识别、验证和管理。

4 管理内容4.1顾客的财产一般包括：4.1.1顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；4.1.2顾客提供的用于修理、维护用途的产品；4.1.3顾客直接提供的包装材料；4.1.4服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；4.1.5代表顾客提供的服务，如代顾客托运；4.1.6顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。

4.2顾客财产的检验：按本公司同类型材料或零部件依据《采购控制程序》进行进厂检验和验收；4.3顾客财产的标识：4.3.1在使用的所有单据与记录中都应注明顾客的名称。

4.3.2在本公司流转、存放过程中，应按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求进行标识。

4.3.3在顾客提供的工装、制造、试验、检验和设备上贴上有零件编号或顾客名称的永久固定标签。

4.4顾客财产的防护和维护：4.4.1顾客财产的防护：本公司使用的顾客财产在流转过程中的搬运、贮存、包装、和保护，应按《产品防护控制程序》执行。

4.4.2顾客财产的维护：本公司控制之下的顾客财产，如：包装材料、生产用具、量具、样品等，必须按本公司同类产品的要求进行维护。

4.5顾客财产在本公司发生丢失、损坏、或发现不适用的情况时，应采取：4.5.1由领用或保管部门做好记录，报告本部门负责人，由所在部门组织核实和记录，并书面向供销部报告。

ISO9001标准中要求的21项记录
1) 5.6.1所要求的管理评审的记录
2) 6.2.2所要求的教育/培训/技能和经验的适当纪录
3) 7.1所要求的为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(注:对于不同产品类型的组织,这类记录的数量比较多,而且一般都不同)
4) 7.2.2所要求的与产品有关的要求的评审结果及评审所引起的措施的记录
5) 7.3.2所要求的与产品要求有关的设计和开发输入的记录
6) 7.3.4所要求的设计和开发评审的评审结果及任何必要措施的记录
7) 7.3.5所要求的设计和开发验证结果及任何必要措施的记录
8) 7.3.6所要求的设计和开发确认的确认结果及任何必要措施的记录
9) 7.3.7所要求的设计和开发理发的评审结果及任何必要措施的记录
10) 7.4.1所要求的评价供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录
11) 7.5.2所要求的对特殊过程的安排记录
12) 7.5.3所要求的可追溯性产品的唯一性标识的记录
13) 7.5.4所要求的丢失/损坏顾客财产和发现顾客财产不适用记录14) 7.6所要求的对监视和测量装置校准和验证结果的记录
15) 8.2.2所要求的内部审核的记录
16) 8.2.4所要求的符合接收准则的证据
17) 8.3所要求的不合格的性质以及随后所采取的任何的记录
18) 8.5.2 所要求的纠正措施验证结果的记录
19) 8.5.3所要求的预防措施验证结果的记录
20) 7.6记录校准或检定的依据(必要时)
21) 7.6对以往测量结果的记录(必要时)。