顾客财产管理内部审核检查表
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管理层内审检查表(领导层)页数:5
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管理层内部审核检查表页数:6
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内部审核检查表管理层管理者代表页数:20
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IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
内部质量管理体系审核检查表（C03顾客特殊要求管理）
内部质量管理体系审核检查表（C03顾客特殊要求管理）LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客特殊要求管理过程类别C03审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保组织的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
过程责任部门及责任描述：供销部；组织有关部门对顾客特殊要求进行评审，监督其执行，并负责与顾客保持必要的沟通。
支持的过程或子过程：记录控制，内部沟通，产品实现的策划，报价，与产品有关要求的确定，顾客沟通，采购，制造，库存管理，过程的监视和测量适用的质量管理体系文件：《产品要求评审程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.顾客要求接收是否确定接收顾客要求的责任部门或人员供销部7.2顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运作的有关要求和其他要求供销部7.2顾客要求是否反应在顾客订单/合同，技术图样和工程规范，会议，传真，邮件等媒介或载体中供销部技术部7.22.评审是否组织相关部门对顾客订单，技术图样和工程规范等进行评审；确定顾客的特殊要求，包括特殊特性和产品，体系运作等相关的其他特殊要求技术部供销部7.2.13.建立顾客特殊要求单是否对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立特殊要求清单，并明确其实施的责任部门或人员；顾客特殊要求有变更时，是否对其进行更新，以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新状态供销部7.2.24.顾客特殊要求宣传是否按“文件和资料控制程序”的要求将顾客特殊要求清单作为受控文件进行管理，并将其分发至相关部门；当顾客特殊要求变更时，更新其清单并重新控制分发供销部 4.2.34.1顾客特殊要求宣传和沟通是否按“内部沟通控制程序”对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让组织所有员工熟悉和理解供销部 5.5.34.2顾客特殊要求培训如顾客的特殊要求涉及到教育培训，是否按“人力资源管理程序”的要求进行作业办公室 6.2.2LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客特殊要求管理过程类别C03审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保组织的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
仓库内审检查表
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
IATF16949外部财产内部审核检查表
序号审核依据检查方法检查结果记录评定结果
14.4/6.2.2
5.1.2 5.1.1.3
28.5.3内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:SP6 顾客财产审核员/日期： 负责人： 接待人：
提问要点
本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪
些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
外部材产管理
程序
组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间是否对其妥善管理，都采取了什么
样的措施，当发生丢失，破损或发现不适用时怎么做，是否保存了相关形成文件
的信息。
仓库内审检查表
1.
编制/日期：
审批/日期：
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
编制/日期：
审批/日期：
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
ISO9001-2008顾客财产问题反馈表
顾客财产问题反馈表
NO：
产品名称
型号规格
数量
顾客指定用途
发现问题描述：
验证人签名：日期：
顾客处理意见：
顾客签名：日期：
QR7.2-04
顾客财产问题反馈表
NO：
产品名称
型号规格
数量
顾客指定用途
发现问题描述：
验证人签名：日期：
顾客处理意见：
顾客签名：日期：
QR7.2-04
顾客满意度评估表
QR7.2-05
客户名称：客户签名：
收件人：发件日期回件日期：
客户评分
分数
10-9
9-8
8-7
6-0
备注
品质
产品外观
非常满意
满意
一般
不满意
产品可靠性
非常满意
满意
一般
不满意
产品安全性
非常满意
满意
一般
不满意
产品尺寸
非常满意
满意
一般
不满意
产品包装
非常满意
满意
一般
不满意
服务
及时
非常满意
满意
一般
不满意
态度
非常满意
满意
一般
不满意
序号
客户名称
品质
服务
进度
价格
总分
备注
满意：%；非常满意：%；一般：%；不满意：%
评估意见：
注：品质满分为50分，服务满分为30分，进度满分为10分，价格满分为10分，总分60分以下为不满意，60~79分为一般，80~89分为满意，90~100分为非上的合作，希望贵公司提出宝贵意见，以支持敝公司的工作，改进产品品质及服务，更好更快为你交付满意的产品。
NO：
产品名称
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顾客指定用途
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顾客签名：日期：
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顾客财产问题反馈表
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验证人签名：日期：
顾客处理意见：
顾客签名：日期：
QR7.2-04
顾客满意度评估表
QR7.2-05
客户名称：客户签名：
收件人：发件日期回件日期：
客户评分
分数
10-9
9-8
8-7
6-0
备注
品质
产品外观
非常满意
满意
一般
不满意
产品可靠性
非常满意
满意
一般
不满意
产品安全性
非常满意
满意
一般
不满意
产品尺寸
非常满意
满意
一般
不满意
产品包装
非常满意
满意
一般
不满意
服务
及时
非常满意
满意
一般
不满意
态度
非常满意
满意
一般
不满意
序号
客户名称
品质
服务
进度
价格
总分
备注
满意：%；非常满意：%；一般：%；不满意：%
评估意见：
注：品质满分为50分，服务满分为30分，进度满分为10分，价格满分为10分，总分60分以下为不满意，60~79分为一般，80~89分为满意，90~100分为非上的合作，希望贵公司提出宝贵意见，以支持敝公司的工作，改进产品品质及服务，更好更快为你交付满意的产品。
内部审核检查表【范本模板】
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
3.客户禁止采用2级供应商，在不得已要采用2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准
4.对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。
5.客户有要求时应对流动中的现品附上可识别批次履历的票据
6.客户发现不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
b）产品和服务的新要求。
8.2.4产品和服务要求的更改
若产品和服务要求发生更改，应确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
1.合同审查的是否保持记录?
2.要求发生更改后，相关人员是否知道更改的要求？
9.变更管理有新增变更管理程序，变更作业依程序实施，目前没有变更
10.查客户抱怨资料，今年度恒耀无抱怨、
11.查客户退货汇总表，今年度无恒耀产品不良退货，无不良PPM
以上检查确认满足顾客特殊要求
识别井原六和特殊要求：1.通过ISO9001认证
2.任何变更要依客户表单提前3个月申请并获得批准后才能实施变更。
交货达成率目标检查达成率100%。
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
4.对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。
5.客户有要求时应对流动中的现品附上可识别批次履历的票据
6.客户发现不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
b）产品和服务的新要求。
8.2.4产品和服务要求的更改
若产品和服务要求发生更改，应确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
1.合同审查的是否保持记录?
2.要求发生更改后，相关人员是否知道更改的要求？
9.变更管理有新增变更管理程序，变更作业依程序实施，目前没有变更
10.查客户抱怨资料，今年度恒耀无抱怨、
11.查客户退货汇总表，今年度无恒耀产品不良退货，无不良PPM
以上检查确认满足顾客特殊要求
识别井原六和特殊要求：1.通过ISO9001认证
2.任何变更要依客户表单提前3个月申请并获得批准后才能实施变更。
交货达成率目标检查达成率100%。
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
IATF16949内审检查表
SOP6产品的标识和可追溯性
SOP7产品防护和库存管理
SOP8监视和测量装置的管理
SOP9产品监视和测量
SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析
1. 市场部订单
2. 顾客的特殊要求
3、作业指导书
1. 符合图面/规范的产品
2. 符合订单需求的产品
3.符合顾客特殊要求的产品
4. 过程符合顾客要求
SOP1文件记录管理
顾客投诉及时处理率100%；
2售后服务满意率≥95％；
3顾客满意度≧85分
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：6
COP过程COP
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
高官层
办公室
MP1：经营计划
MP2：管理职责
内审（体系）检查表
序号：1
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
COP1：顾客要求评审
SOP1文件记录管理MP1：经营计划
1.顾客订单
2.库存
3.物资到货情况
4.技术协议及相关信息
5.顾客特殊要求
6.公司经营计划
满足顾客的要求（合同评审表）
三日内将评审结果提交给顾客
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：4
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
SOP7产品防护和库存管理
SOP8监视和测量装置的管理
SOP9产品监视和测量
SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析
1. 市场部订单
2. 顾客的特殊要求
3、作业指导书
1. 符合图面/规范的产品
2. 符合订单需求的产品
3.符合顾客特殊要求的产品
4. 过程符合顾客要求
SOP1文件记录管理
顾客投诉及时处理率100%；
2售后服务满意率≥95％；
3顾客满意度≧85分
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：6
COP过程COP
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
高官层
办公室
MP1：经营计划
MP2：管理职责
内审（体系）检查表
序号：1
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
COP1：顾客要求评审
SOP1文件记录管理MP1：经营计划
1.顾客订单
2.库存
3.物资到货情况
4.技术协议及相关信息
5.顾客特殊要求
6.公司经营计划
满足顾客的要求（合同评审表）
三日内将评审结果提交给顾客
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：4
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
顾客财产要求点检表(TS16949要求)
7
顾客工装的管理要求
顾客工装可包含：顾客的工具、顾客的制造工装、顾客的使用工装、顾客的检验工装、顾客的设备
8
对顾客的所有工装进行永久性标记
9
顾客的所有工装的权属关系清晰，可以确认
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ10
顾客财产的类别
组织使用的顾客财产
顾客提供的设备、工装
11
顾客提供的图纸、规范
12
顾客提供的检具、样件、色板
13
顾客其它的知识产权、个人信息等
组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。
检查表：
编号
检查内容
1
顾客财产管理要求
组织应爱护顾客财产
2
组织应识别顾客财产。说明：有确定的顾客财产清单
3
组织应验证顾客财产。说明：验证的目的是确保顾客财产的有效性
4
组织应保护顾客财产
5
组织应维护顾客财产
6
顾客财产发生异常时，报告顾客，并保存记录。说明：这些异常情况包含：丢失、损害、不适用
14
构成产品的一部分的顾客财产
顾客提供的原材料
15
顾客提供的零组件、产品分件
16
顾客委托组织维修的产品等
顾客财产要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
顾客财产是指：顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品或构成产品的一部分、设施、信息和数据等）。
一般情况下顾客财产包括：顾客提供的样品、顾客安排到组织协助组织完成工作的人员、顾客提供的夹具、顾客提供的检测工具、顾客提供的知识产权、顾客的个人信息等。
顾客工装的管理要求
顾客工装可包含：顾客的工具、顾客的制造工装、顾客的使用工装、顾客的检验工装、顾客的设备
8
对顾客的所有工装进行永久性标记
9
顾客的所有工装的权属关系清晰，可以确认
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ10
顾客财产的类别
组织使用的顾客财产
顾客提供的设备、工装
11
顾客提供的图纸、规范
12
顾客提供的检具、样件、色板
13
顾客其它的知识产权、个人信息等
组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。
检查表：
编号
检查内容
1
顾客财产管理要求
组织应爱护顾客财产
2
组织应识别顾客财产。说明：有确定的顾客财产清单
3
组织应验证顾客财产。说明：验证的目的是确保顾客财产的有效性
4
组织应保护顾客财产
5
组织应维护顾客财产
6
顾客财产发生异常时，报告顾客，并保存记录。说明：这些异常情况包含：丢失、损害、不适用
14
构成产品的一部分的顾客财产
顾客提供的原材料
15
顾客提供的零组件、产品分件
16
顾客委托组织维修的产品等
顾客财产要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
顾客财产是指：顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品或构成产品的一部分、设施、信息和数据等）。
一般情况下顾客财产包括：顾客提供的样品、顾客安排到组织协助组织完成工作的人员、顾客提供的夹具、顾客提供的检测工具、顾客提供的知识产权、顾客的个人信息等。
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查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.5.3顾客供方财产
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
审核日期： 2020年11月4日
过程名称
SP7顾客财产管理
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
2.图纸收发记录表
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
顾客、供方；可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
登记表等
顾客或供方财产清单
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
客供物料失效次数：0次;
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？Байду номын сангаас
目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
搬运工具、容器、库房，标识，办公设施登记、验证、使用人员
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
综合部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
1.顾客财产清单
3.钢网
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
财产，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
识别、记录、沟通
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
顾客财产管理控制程序
财产损失风险应对
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.顾客材料.顾客检具
2.顾客资料（图纸、BOM清单）
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.5.3顾客供方财产
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
审核日期： 2020年11月4日
过程名称
SP7顾客财产管理
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
2.图纸收发记录表
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
顾客、供方；可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
登记表等
顾客或供方财产清单
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
客供物料失效次数：0次;
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？Байду номын сангаас
目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
搬运工具、容器、库房，标识，办公设施登记、验证、使用人员
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
综合部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
1.顾客财产清单
3.钢网
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
财产，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
识别、记录、沟通
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
顾客财产管理控制程序
财产损失风险应对
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.顾客材料.顾客检具
2.顾客资料（图纸、BOM清单）
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
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部门负责人
审核员