试验室考核表
- 格式：doc
- 大小：61.00 KB
- 文档页数：2
工程建设项目名称
被考核工地试验室名称
考核日期
序号 检查项目 规定
分值 评分标准 考核存在问题 得分
1 组织机构设置 5分 1、 成立工地试验室的母体检测机构，应具有相应的《公路水运试验检测机构等级证书》。如委托其他试验检测机构设立工地试验室，接受委托的试验检测机构应具有公路水运工程乙级（含乙级）或者相应专项能力等级，且通过计量认证，不符合视为不合格；
2、 有成立试验室组织机构的批文，无扣2分；
3、 建立健全各项管理制度，组织机构框图、检测人员岗位职责、各项管理制度及检测流程图上墙，缺一项扣1分。
2 人员配备 授权负责人 8分 1、 按照合同要求到位，不符合要求扣8分；
2、 应有母体授权书，无扣2分；
3、 具有检测工程师资格，无扣4分；
4、 应为母体试验室正式聘用人员，且在部管理系统注册，未注册扣1分。
检测员 6分 1、 按照合同要求到位，不符合要求每人扣1分；
2、 具有检测工程师或检测员资格，不符合要求每人扣1分；
3、 应为母体试验室正式聘用人员，且在部管理系统注册，未注册扣1分。
配置数量 4分 检测人员数量应满足最低配置要求，每少一人扣1分。
人员档案 2分 人员台账、资格证书、职称、隶属关系证明齐全，不符合扣1～2分。
3 仪器设备配备 10分 按合同约定到位且满足现场工作需要，每缺1台（套）扣1分
4 环境条件 10分 1、 试验室布局合理；仪器设备摆放合理整齐；环境整洁干净；不符合要求每项扣2分；
2、 仪器设备安装、环境条件满足检测要求；安全防护措施完善；不符合要求每处扣1分；
3、 对温湿度有要求的水泥室和标准养生室应安装恒温、恒湿设备，缺失或失效每处扣1分。
5 管理情况 管理体系运行情况 10分 1、 有母体受控的管理手册和程序文件，无扣2分；
2、 母体对工地试验室检查验收相关文件、记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4分；
3、 工地试验室按母体管理体系要求，对设备安装、环境检查验收，相关记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4分；
4、 人员了解运行管理要求并按要求落实，不符合要求扣2分
5 管理情况 标准配备情况 5分 1、 与本项目试验检测工作有关的标准规范规程收集齐全且受控，不齐全扣1分，未受控扣1分；
2、 采用无效的标准，规范及规程的，每项扣2分；
3、 建立标准文件受控及借阅记录清单，无扣1分。
仪器设备管理情况 10分 1、 有专人管理仪器设备，未明确的扣1分；
2、 有仪器设备台账和设备管理档案，设备档案内容不全或不及时的扣1分，无扣2分；
3、 制定仪器设备检定、校准、自校计划并按时执行，不符合要求的扣1分；
4、 自校的仪器设备应按《山东省公路水运规程试验检测仪器校验方法》进行自校，自校记录和报告齐全完整，不符合的每台（套）扣1分；
5、 仪器设备各种标识齐全规范，不符合要求，每台（套）扣1分；
6、 仪器设备期间核查制定计划并按期进行，无计划未实施扣2分，有计划未实施扣1分；
7、 主要仪器操作规程上墙；不符合要求，每台（套）扣1分；
8、 仪器设备使用及维修保养记录填写及时完整，不符合要求每台（套）扣1分。
样品管理 5分 1、 样品应有标识且清晰，不符合要求每处扣1分；
2、 留样样品保管规范，有留样记录，不符合要求扣1分；
3、 有毒、有害及易燃品应安全隔离存放，明显标记且应有领用记录，不符合要求扣2分。
试验台账、记录及报告 20分 1、 有分类清晰的各项试验检测统计台账，且相关信息详细完整，不符合要求扣1～2分；
2、 记录、报告格式规范一致；相关信息完整；更改规范；结论表述正确；签字齐全；依据标准正确。不符合要求每项扣1分；
3、 超母体授权检测项目或参数，每发现一处扣5分；
4、 试验检测台账、仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告应相互对应；如出现不对应情况，视为弄虚作假、捏造数据，伪造试验检测报告，扣15分。
档案管理 5分 1、 分类清晰、目录编写完整，具有可追溯性，不符合要求每处扣1～2分；
2、 管理规范、查询方便，不符合要求扣1分。
6 合计 100分 考核得分
7 备注 1、 评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。
2、 考核评分≥85分，合格，责令工地试验室对存在的问题限期整改；考核评分＜85分，不合格，暂停工地试验室的试验检测活动，工地试验室对存在的问题整改后由质监站重新进行考核。
现场核查人签字： 建设单位项目办负责人签名：
总监办负责人签字： 工地试验室负责人签名：
