供应商质量管理体系现场审核查看资料清单

供应商审厂需准备资料清单

1、ISO9001证书及相关产品认证证书；

2、体系文件清单；

3、质量目标完成情况数据统计报表；

4、公司组织结构图；

5、最新的内部审核报告及相关资料；

6、最新的管理评审报告及相关资料；

7、最新的第三方认证机构审核报告及相关资料;

8、合同订单评审记录;

9、合格供应商清单；

10、供应商评审记录；

11、采购样品承认报告;

12、来料检验报告；

13、物料封样样品清单；

14、关键物料可靠性试验计划及报告;

15、检验员上岗培训考核记录；

16、检验设备点检记录、保养计划和保养记录；

17、生产工艺流程图；

18、设备、工装、模具清单;

19、设备、工装、模具点检记录、保养计划和保养记录；

20、不合格品记录及维修返工记录；

21、首件检查记录;

22、工艺条件作业参数确认记录;

23、IPQC巡检记录；

24、作业员上岗培训考核记录；

25、出货检验报告；

26、产品客户封样样品清单;

27、成品可靠性试验计划及报告；

28、检验员上岗培训考核记录;

29、检验设备点检记录、保养计划和保养记录；

30、测量设备台帐及最新的校准/检定报告；

31、物料/成品不合格评审处理报告；

32、物料/成品进出库记录；

33、物料/成品存放有效期清单；

36、品质月报;

37、纠正预防措施跟进清单；

（收藏）BYD比亚迪验厂资料：供应商审核清单！「标杆精益」

全文总计2962字，需阅读8分钟，以下为正文：

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目的

此份文件是做为对供应商质量体系审核的工具，用于评估供应商的质量体系是否符合 BYD（比亚迪）的质量体系要求。

BYD（比亚迪）质量体系的审核是建立在 ISO9001 质量标准上的，但也包括BYD附加的具体要求。

比亚迪质量体系没有对产品进行详细说明，因此可以在不考虑产品的基础上用来评估供应商或者制造商的质量体系。

供应商工需在BYD进行现场审核前完成对该审核工具的自评。

希望供应商在自我评估的时候对那些不太清楚或为更好地理解此稽核标准进行询问，供应商在自评表中的侮个条款的相应栏上填上具体的证据和得分，根据自评结果供应商将通知 BYD 审核组。

在审核过程中，BYD 审核员会对审核表中所列的侮个问题点进行评审，或可能重点的选择供应商在自评中得分为 0 的问题点进行评审，审核人员应在得分栏中给出得分。

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条款

质量管理体系是否获得第三方认证？（符合IS09001、TS16949或其他国际认可的质量管理）

1．是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？

2．是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？

3．供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质量管理体系被导入执行并维护？

4．是否建立清晰的可测量的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？

5．是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别、分析和控制？

6．是否有应急程序来预防紧急事故发生时尽可能减少损失？制定相应的措施和演习计划并定期进行演习

7．审核的策划、实施、报告审核结果及记录保存的职责和要求做了规定？

8．审核是否有定义审核标准、审核范围、频率和方法？

9．上次审核的不符合项是否在规定时间内关闭？改善措施是否有效（不符合项没有再发生）？

10．是否记录审核报告并与公司领导层进行沟通？

序号：1

过程或活动:

总经理、管理者代表 1。询问最高管理者是如何向组织传达了满足顾客和法律、法规要求的重要性？是通过什么方式传达的？

2。询问最高管理者是否清楚组织在确定顾客要求(见7.2。1），满足顾客要求(见8。2。1)方面的状况？出现问题时，如何解决?通过什么方式确保顾客的要求得到确定、满足？并根据询问的线索进一步核实.

3。质量方针

通过与最高管理者谈话：

1）询问最高管理者组织的宗旨是什么？质量方针的内容与组织宗旨是否相适应？是否体现了满足顾客与法律法规的要求，质量管理体系的持续改进两方面的承诺？

2）质量方针能否为质量目标的建立和评审提供框架？

3)询问最高管理者是否对质量方针的持续适宜性进行评审，进行评审的目的和时机是否明确;

4）质量方针是通过什么方式传达到组织内成员,使员工理解?（抽查不同层次人员证实对质量方针理解的状况。）

4.质量目标

先对组织的总质量目标了解，并做出初步判断,再与最高管理者交谈获得以下信息：

1）质量目标是否包括了满足产品要求(产品固有特性）的内容？

2）质量目标是否与方针相一致,体现质量方针的要求?

3)质量目标能否测量?包括定性和定量的测量。

4）是否在相关职能和层次上建立了相应的质量目标?

5.职责与权限

询问最高管理者对质量管理体系有效运行相关的部门及岗位的职责,权限和相互关系是否予以规定和沟通？如果有文件，查相关文件。

6。问最高管理者，保证资源的职责是如何落实的，是以文件方式，还是口头指令，若口头指令可展开询问，核实其他人的回答与最高管理者陈述一致,则无问题,否则指出问题;最高管理者自己控制哪些资源,资源的内容，是否存在问题.

7.管理者代表

1) 在管理人员中正式任命了管理者代表？（任命的形式不一定形成文件)是否赋予了管理者代表以下方面的职责和权限？

a）确保QMS所需的过程得到建立、实施、保持；

b)向最高管理者报告QMS的业绩和任何改进的需要；

QMS现场审核检查清单及记录模板

一、引言

QMS（Quality Management System）现场审核是评估公司质量管理体系是否符合相关标准要求的重要环节。为了确保现场审核的准确性和一致性，制定了本文档，包含了QMS现场审核检查清单及记录模板。

二、审核前准备

1. 确定审核范围及目标

在进行现场审核之前，需明确审核的范围，并设定明确的目标以保证审核的焦点和准确性。

2. 编制审核计划

制定详细的审核计划，包括审核日期、时间、地点、参与人员等信息，并确保所有相关人员都知晓审核计划。

三、现场审核检查清单

根据标准要求及公司的实际情况，编制现场审核检查清单。清单的内容应全面覆盖质量管理体系的各个方面，确保全面、全面地评估质量管理体系的健康程度。

下面是一个现场审核检查清单的样例：

1. 审核对象：（填写审核对象的名称）

2. 审核范围：（填写审核范围的具体内容） 3. 标准要求一：（填写标准要求一的具体内容）

- 审核问题1：（填写问题描述）

- 审核问题2：（填写问题描述）

- 审核问题3：（填写问题描述）

...

- 审核问题N：（填写问题描述）

4. 标准要求二：（填写标准要求二的具体内容）

- 审核问题1：（填写问题描述）

- 审核问题2：（填写问题描述）

- 审核问题3：（填写问题描述）

...

- 审核问题N：（填写问题描述）

（根据需要，继续添加其他标准要求和对应的审核问题）

四、现场审核记录模板

在现场审核过程中，需要记录下每一个问题的审核情况以及相关的整改措施和结果。以下是现场审核记录的模板示例：

1. 审核对象：（填写审核对象的名称）

2. 审核日期：（填写审核日期） 3. 审核人员：（填写审核人员的姓名）

审核问题一：

- 问题描述：（填写问题描述）

- 整改措施：（填写整改措施）