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供应商质量体系审核表

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XXX有限公司

第1页共8页 供应商质量管理体系审核表

供应商基本情况

1、公司名称:______________________________________________________________________________

2、公司地址:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________

4、网 址:____________________________________电 邮:_________________________________

5、生产建筑面积: 平方米 其 它: 平方米

6、员工总数： 人，其中工程技术人员 人，品管人员 人，生产人员 人。

7、主要部门负责人：

总 经 理 业务部/市场部

开发部/工程部 资财部/物控部

品 管 部 生 产 部

8、主要产品：

9、主要设备：

10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）

11、公司成立于哪一年： 创始人：

12、公司营业额：去年： 今年计划：

13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样

的证书？：

14、有受过哪些主要客户的审核：

审核员:________________ 审核日期: ___________________ XXX有限公司

第2页共8页 一、适用范围

适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。

二、评分标准

a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。

b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。

c) 如果审核的了厂总评价得分率为60%以下,则判该厂商不合格,且不必进行重新审核。

d) 项目评分：

评分 评 价 标 准

4 系统文件和记录很好，且运作与效果很好；

3 系统文件和记录好，且运作与效果好；

2 系统文件和记录一般，且运作与效果一般；

1 系统文件和记录差，且运作与效果差；

0 系统不存在。

三、质量管理体系审查项目及评分

(注: 如有关项目不适用, 请注明”N/A”)

评 分

1. 总要求

0 1 2 3 4

a. 是否识别了组织质量管理体系所需的过程?作用如何? □ □ □ □ □

b. 是否确定了这些过程的顺序和相互作用? □ □ □ □ □

c. 是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则和方法? □ □ □ □ □

d. 是否获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些

过程进行监视? □ □ □ □ □

e. 是否对这些过程进行了监视,测量和分析? □ □ □ □ □

f. 是否实施了必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过

程的持续改进? □ □ □ □ □

2. 文件管理

2.1 文件要求

a. 组织是否建立了质量管理体系文件? □ □ □ □ □

2..2 总则

a. 质量方针,质量目标是否形成了文件? □ □ □ □ □

b. 是否编制了质量手册? □ □ □ □ □

c. 组织制定的其他文件是否能确保过程的有效策划,运行和控制? □ □ □ □ □

d. 组织是否建立了标准所要求的22处记录?是否可作为组织符合要

求和质量管理体系有效运行的证据? □ □ □ □ □

2.3 质量手册

a. 质量手册内容的覆盖面是否完整? □ □ □ □ □

b. 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点? □ □ □ □ □

2.4 文件控制

a. 是否制定了程序文件?程序文件是否包含了标准规定的内容? □ □ □ □ □

b. 组织的质量管理体系文件是否符合组织的产品特点和质量管理体

系要求? □ □ □ □ □

c. 文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重 XXX有限公司

第3页共8页 新批准? □ □ □ □ □

d. 是否有识别文件现行修订状态的方法?是否满足要求? □ □ □ □ □

e. 使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所

及时撤回? □ □ □ □ □

f. 外来文件是否得到识别?发放是否控制? □ □ □ □ □

g. 保留作废文件的标识是否完整清晰? □ □ □ □ □

2.5 记录控制

a. 是否制定了程序文件?程序文件是否包含了标准规定的内容? □ □ □ □ □

b. 记录的标识是否清楚?检索是否方便? □ □ □ □ □

c. 是否有质量记录清单？记录内容是否完整? □ □ □ □ □

d. 是否规定了记录的保存期?保存期是否合理? □ □ □ □ □

3. 管理职责

3.1 管理承诺

a. 最高管理者对其建立质量管理体系和改进质量管理体系的有效性

的承诺能否提供证据? □ □ □ □ □

b. 最高管理者是否认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性? □ □ □ □ □

c. 最高管理者是否采取了相应措施将满足顾客要求和法律法规要求

的重要性传达给组织的成员? □ □ □ □ □

d. 组织的成员是否认识这种重要性? □ □ □ □ □

3.2 以顾客为关注焦点

a. 组织是否确定顾客的需求和期望? □ □ □ □ □

b. 是否将顾客的需求和期望转化为内部要求? □ □ □ □ □

c. 组织是否证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足? □ □ □ □ □

3.3 质量方针

a. 最高管理者是否认识质量方针的重要性? □ □ □ □ □

b. 制定的质量方针能否满足标准的要求? □ □ □ □ □

c. 质量方针和质量目标的关系是否明确? □ □ □ □ □

d. 组织是否采取措施传达质量方针? □ □ □ □ □

e. 组织各层次对质量方针的理解程度如何? □ □ □ □ □

f. 质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求? □ □ □ □ □

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质量能力评估记分表

说明：

本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。

☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项

☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）

☉实施有效性用以下准则评定：

合适:3分 可接受:2分 不可接受:1分 完全不合格:0分

能力水平的评定

能力水平的评定用如下公式计算：

∑X/∑Y*100%

供应商过程质量审核表-

供应商过程质量审核表-

No区分Checking ItemsQUALITY MANAGEMENT1.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.13How are customer requirements utilized and documented in quality planning?客户要求如何在运用在质量计划中并将其文件化？How do customer requirements provide input into development of process controls?客户要求如何输入到过程控制的开发中？供应商质量体系审核检查表-QSASupplier Quality System Audit ChecklistSECTION 1 Is there a formal company Quality Policy and Quality Manual? Are Quality Objectives and responsibility clearly stated (including organizational charts indicating respective Qualityresponsibility), widely distributed, and understood through the company?公司有正式品质方针与质量手册吗？质量目标与职责是否清晰表述(包括组织架构图中指明各自的品质职责)，在公司范围内是否广泛发放与理解？How is the quality policy understood, implemented, and maintained?品质方针如何被理解、执行及维护？What are your compy`s goals and objectives regarding quality and customer satisfaction?品质与顾客满意度的目标是什么？What is the reporting hierarchy for the Quality Department up to senior management?品质部门如何向高层管理报告品质状况？Does Management have a “Defect Prevention” attitude to achieve continuous quality improvement?管理层是否以“不良预防” 的态度去达到品质的持续改进？How well are quality data used in reporting performance and trends to management?当前报告给管理层的质量绩效与趋势如何？How do the results of internal audits and corrective actions/complaints come to the attention of senior management?内部审核结果和纠正措施/投诉如何得到高层管理者的关注？Does the supplier utilize an overall continuous improvement plan?是否采用全面的持续改善计划？ What is the evaluation system for the quality system as a whole, and for specific deliverables such as on-time delivery, customer satisfaction, cost of poor quality (COPQ), returns, etc.?是否建立了有效的质量体系的评估系统，对质量体系的有效性进行评估，例如，准时交货、顾客满意度、不良品质的成本、退货等等？ ISO/QS/ TS Certification status认证状况:

内部质量体系审核表

内部质量体系审核表

内部质量体系审核表

类别 调查项目 确认内容 重点 分值 检查结果 说明事项

1质量保证体系 1）组织、责任、权限[2.5] 1.质量保证体系的作用和职责应明确 0.5

2.质量保证最高负责人的职责应明确 ★ 2.0

2）质量会议体系

[1.5] 3.明确质量会议体系的种类、目的、实施要领 0.5

4.各质量会议体系应能有效运行、检查必要事项 ★ 1.0

2体系图 3）从开发到售后服务各阶段的实施内容[3.0] 5.明确各阶段的实施事项及担当内容 ★ 1.0

6.明确各阶段移交时的责任者 ★ 1.0

7.在必要时候，修改体系图 1.0

3质量保证活动 4）质量方针及方针的贯彻

[2.5] 8.明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、由领导实施检查 ★ 1.5

9.在现场，应明确各方针、目标，做到众所周知 ★ 1.0

5）公司内的质量监查（工序监查、业务监查）[2.5] 10.应有工序监查、业务监查等的体系 ★ 1.5

11.改善内容应由领导实施检查 ★ 1.0

4质量规定类 6）规定类的配备管理

[3.0] 12.有规定类管理制度，明确各规定的制定部门、管理部门、发放部门等 0.5

13.必要的规定应齐全，并系统地进行整理（明确各规定间的相互关系） ★ 1.5

14.应定期地进行修改、明确修改履历。并在各部门可靠地进行转换 ★ 1.0

5品质标准类 7）标准类文件配备管理[5.5] 15.所有工序备齐必要的标准文件（有全部工序的标准类文件清单，各标准间相互关系明确，包括作业记录表、检查记录表） ★ 2.0

16.标准类文件的各相关内容必须保持一致 ★ 1.5

17.工序配置必要的标准文件、并能立即取出，内容清楚、明了（无褪色、污迹、破损等） 1.0

18.必要的更改按规定实施，现场要使用最新版本 ★ 1.0

供应商质量体系审核表

供应商质量体系审核表

江西核工业金建机械有限责任公司供应商质量体系审核表JJ/QR--7.4--13代号 邮编 传真法人代表 技术人数质检人数 年生产能力产品价格 总得分 质量管理体系建立555555供应商名称XX机械有限公司地址电话 职工人数 设备数量 产品名称及规格汽车用铝压铸产品及机加工的生产(认证范围)，铝锌合金产品的压铸生产、后处理、机加工(生产设备180T-2000T压铸机)；压铸模具设计、开发和生产；一般机械加工(认证范围)

是否有专职检验员和质量检验机构？配置专职检验员、三次元检测/光谱检测/拉力试验检测、材料硬度/成分检测(委外上海)；计划购买探伤仪；检测量器具由宁波计量院校检/检验1、质量管理体系认证证书。2、质量手册及程序文件。3、形成文件的质量目标。4、质量目标完成情况的监控和测评记录。5、为完成目标的采取的措施方案及实施记录。是否建立文件化的质量体系？并是否已经取得了第三方的质量管理体系认证证书？证书是否在有效期之内？是否制定了质量目标？制定的质量目标是否进行了分解，并具有可测量性？对目标完成情况是否定期做出评价，并采取相应措施？管理职责细则是否有年度、月度培训计划?并按计划实施了培训，其培训资料是否完整？对培训效果是否进行了评价？员工培训1、组织结构图。2、部门职能分配表。3、岗位职责分配表。对产品质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员（质量检验，特殊岗位）？并具有相关的证书？现岗位配置—— 压铸毛坯检验员常规4人，三次元/光谱检测/拉力试验检测人员常规1人，模具检验工程师1人，压铸工艺工程师1人1、年度/月度培训计划：2、抽查培训记录；3、相关人员的证书。质量目标（10分)组织机构及职责（10分）人力资源（10分）对影响产品质量的人员是否规定了相应职责，且各职责的接口是否清晰、明确并履行了职责？质量目标是否反映了顾客对产品质量的要求？质量管理体系部分（共40分）

质量管理体系部分项目审核内容审核证据审核记录标准分数实得分数