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ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：05受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：06受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：08受审部门：业务部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：09受审部门：采购部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：10受审部门：采购部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：11受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：12受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO 13审核员：被审核负责人：核准：。
内审检查表SEC.1被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？□合格□不合格□建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？□合格□不合格□建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？□合格□不合格□建议项4.1是否对公司及其环境进行了评估以上是否有文件信息证据？□合格□不合格□建议项是否策划了识别利益相关方？□合格□不合格□建议项4.2对相关方的需求和期望了解利益相关方的要求如何体现？□合格□不合格□建议项4.3确定质量管理体系的范围组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?□合格□不合格□建议项4.4质量管理体系体系管理的过程有是否有被建立？□合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？□合格□不合格□建议项是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？□合格□不合格□建议项5.1最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？□合格□不合格□建议项是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性□合格□不合格□建议项是否为每项活动提供充分的资源□合格□不合格□建议项5.1.2如何开展以顾客为关注焦点是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？□合格□不合格□建议项质量方针的制定及内容是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？□合格□不合格□建议项质量方针的沟通与管理如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？□合格□不合格□建议项5.2质量方针的评审是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审活动？□合格□不合格□建议项管理者代表的任命、职责的规定和所负职责的具体落实是否任命管理者代表？管理者代表有效发挥作用？□合格□不合格□建议项建立适当的沟通过程是否有内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？有没有沟通的记录及证据？□合格□不合格□建议项5.3质量目标达成、质量体系审核情况的通报是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员□合格□不合格□建议项对风险和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定？□合格□不合格□建议项6.1风险和机遇的应对措施这些风险是否有应对的措施？□合格□不合格□建议项6.2质量目标的设定目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？□合格□不合格□建议项目标的实现受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？□合格□不合格□建议项目标的定期评审、修订目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？□合格□不合格□建议项策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？□合格□不合格□建议项职责、权限得到规定是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的职责是否得到规定，并充分沟通？□合格□不合格□建议项6.3变更的策划公司的变更是否有策划控制方法？□合格□不合格□建议项管理评审定期进行，评审输入要充分管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？□合格□不合格□建议项9.3评审输出内容的全面性，后续工作及验证评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展的？结果验证并反馈最高管理者了？□合格□不合格□建议项内审检查表SEC.2被审核部门销售部审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。
内部审核检查表
编号：JL-9.2-05
内部审核检查表
编号：JL-9.2-05
内部审核检查表
编号：JL-9.2-05
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内部审核检查表
编号： JL-9.2-05
查：工作环境适宜，无不良现象，没有员工投 诉，设备检修记录齐全， 没有对织布机都进行
了保养。
包括质量手册、程序文件、作业文件、记录等
查阅质量手册和程序文件大发放记录符合要
求。
本公司的文件进行了发放登记并实行接受人 签字手续。
并且形成了有关的记录。
建立了文件清单。
经查：内部文件编审批齐全，符合规定要求， 外部文件均为有效版本， 便于检索。
有文件发 放记录，文件保管情况良好。
经查：编写了质量记录清单。
对记录进行了标 识 ，规定了保存期限，按使用部门分别保存 到期后按程序文件执行。
记录 : 常力
7.1.4 工作环境条件是否满足需
要？是否的到了管理？ 通过阅读质量手册和程序文 件及现场审核，产品和服务 过程来评价所提供的设备， 工作环境是否能确保产品符 合要求。
观察现场，维修记录，考察 设备的维修情况。
本公司制定的形式文件的信
7.5 息有哪些？是否符合产品特
点和质量管理体系有效的需 要？ 文件发放是否经相关部门批 准，是否形成了记录？ 是否建立了本部门的文件清 单？本
编号：JL-9.2-05
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XXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C1产品和服务的要求C3产品和服务的交付审核员：陪同员：日期：2021.01.15XXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C2生产和服务提供的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称： S3基础设施和环境审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S2监视和测量资源审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S3人力管理审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S4形成文件的信息审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S5外部提供过程、产品和服务的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S6产品防护审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S7产品和服务的放行审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S8不合格输出的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15XXX 有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M1方针、目标及其实现的策划审核员：陪同员：日 期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M2应对风险和机遇的措施审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M3分析和评价审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M4内部审核审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M5管理评审审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M6改进审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-A。
质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合▲，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。
质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合▲，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。
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管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合▲，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。
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管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合▲，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。
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管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合▲，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。
管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合▲，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。
