范本(制程品质异常单)

确认：
永久对策：（根据根本原因提出防止再发生的措施为何？）
确认：
工程部意见：
确认：
业务部意见：
确认：
总经办意见：
确认：
最终处理
□限度接收□特采□选用□返工□退货□报废确 认：
处理数量
对策效果验证：
确 认：
合格数量
报废数量
备注：责任单位无法解决异常或对处理意见有分歧时，此单据必须呈工程或业务及总经办提出意见。（保存期限：1年）表单编号：GK-QF-89
品ห้องสมุดไป่ตู้异常反馈单
□白班□夜班№:
产品型号
主送单位
异常时间
隔离数量
机台编号
作业员
异常站别
□制程检验□成品检验□出货检验□仓存检验□客退检验□
异常描述：（异常描述需简洁明了、突出问题重点，描述过程中善用“5W2H”法则）
审核：品管：
紧急对策：（提出未发生、制程中、已发生的有效紧急处理行动方案）
确认：
原因分析：(使用5M1E+5Why问题发生之根本原因为何？)

异常发生原因分析/Analysis of abnormal causes
生产确认:
品质 经办:
责任归属：□喷漆房 □仓库 □品质 □技术 □主轴 □四轴 □ATC □电机 □机加__________课 □供应商_____________ 原因分析[责任部门填写]：
责任部门确认： 改善措施及已制品处理方式/Improvement measures and disposal methods of finished products 已制品处理方式：□申请特采 □挑选 □报废 □退货 □返修 □其它：
生产部门/Dept: 异常日期/Date
制程异常联络单
Process Defects Connection Sheet
部
课
工序/线
异常单编号/Sheet No.：
年 月 日 异常时间/Time
时
分 新品/New product □是 □否
产品名称/ P/N
产品图号/Draw No.
异常类别/Type
□制程 □成品
异常内容描述/Abnormal Content Description
异常类别：□供应商来料不良 □前工序来料不良 □本工序加工不良 □装配不良 □设计(图纸)不良 □客户退货 生产数量_________pcs，抽检数量_________pcs，不良数量_________pcs，不合格率_________%，嫌疑数量_________pcs。
1.制程异常联络单由责任部门跑单签核，签核完成后各部门参照签核内容执行，如签核内容无法执行到位的责任部门应及时提出。 2.特采接收、报废的情况需最终签核至总/副总经理，或者经总经理授权做最终签核的职位。 3.不合格现象能采取重工/返修方式时，应优先考量选择重工/返修方式执行，减少特采和报废数量。

对 策 措 施：（附不良项目对策表）
答
复
审核：
IPQC/FQC 验证结果：
审核：
审批：
实施日 期：
IPQC/FQC确 认：
要求：请在
月
日之前答复完毕并交回IPQC/FQC课。
课长承 认：
确认日 期：
日 NG成品未
□ 制程安排 缺陷或错误
□ 已出货:
Байду номын сангаас□ 其它缺陷
出货LOT NO：
□复 检
□改 修
□报 废 □ 追回出货 成品进行上面 □其 它
担当：
审核： 原 因 分 析：（后附特性要因图）
审批：
日期：
交付影响确认: □ 无影 响; □ 有影响:
经营部通知客 户延迟交付.
（FQC填写）
责
任
担当：
部
门
机种名称 客户名称 不良内容:
IPQC制程检验品质异常通知单
审批 审核 担当
编 号：
LOT NO. 发生场所
批量 检查数
检查日期 不良数
造成原因：
此前成品品质状况调查:
不 良 处 置:
□ 设计缺陷 □ 机器/仪器缺陷 □ OK
□ 作业缺陷 □ 工模夹具缺陷
□从 月 日到
□ 材料不良
□ 规格/标准错误

部门
处理意见
物 PMC 控 部
采购
签名
生产部 品管部 3.以下为最终核准人填写
1.不予特采，□退货 □退回供应商，交换良品 □供应商来厂挑选 □报废处理 □其他：
2.特采， □直接使用
□上线加工： 处置决议 工单号
品管部经理意见：
□另制配合件 □上线挑选： 工单号
注：如果各部门判定有分 歧，交由副总经理决议。
总经理意见：
□同意 签名/日期：
□不同意
□同意 □不同意 签名/日期：
保存部门：品管部
保存期：3年
深圳市xx有限公司
FM-QC-01 Rev:A0
品质异常联络单
责任单位
物料编码/物料名称
PO/生产单 号
发文日期及时间
批量数Leabharlann 检验日期异常发生类别 1.异常描述：
□来料检验 □制程检验 □半成品检验 □成品检验 □出货检验□客诉/退货 □其它
判定
结 发文 单位
审核：
批准：
2.以下为特采单位填写（若判定不合格，PMC依据生产计划需求确定是否特采）

制程-品质异常
16
13
14
10
10
6
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
发行件数 待解决
12月
品质异常问题点细化：
类别 钣金类
显示屏 M3螺丝
责任部门 发生次数
问题点
1）Y盖板铆柱滑丝4pcs(蓝色拆机返工物
料）；
品质部 采购部
2）Z轴钣金焊件焊接不良（来料没检直接入 4 库）；
3）Y盖板尾部螺丝易脱落和扭限位开关是铆
10%
直线轴 承; 1;
10%
喷头支 座; 1;
10%
整机测试
品质部 生产部
1 在测试调五点平台成斜角偏差1-3MM；
喷头支座
品质部 采购部
1 喷头支座1导风嘴螺丝容易滑丝
M3螺丝; 1; 10%
显示屏; 1; 10%
钣金类; 4; 40%
; 1; 10%
合计
10
XXXX年度-品质异常单
Month (月)
分类 月份 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
发行件数
18
4
11
10
6
10
16
13பைடு நூலகம்
14
10
112
已解决
18
3
10
9
6
10
14
12
14
10
106
待解决
0
1
1
1
0
0
2
1

责任部门：制造部： 效果确认
品保部：
研发部：
生产技术：
其他：
确认人：日期：源自表单编号：F-0026版本：A5
确认： □研发部 □制程不良 □生产技术 □结构问题
提出者： □其他 □工艺问题 □其他
不良情况分析： 序号 不良情况 原因分析 处理方式 报废情况 责任单位
长 期 对 策 ↓ 预 防 措 施 ↓
效 果 确 认 ↓ 相 关 单 位 保 存
审核：
确认：
分析人：
对 策 回 复
长 期 对 策
预 防 措 施
品质异常处理单
日期： 发生阶段： 电池型号 客户名称 提出单位 不良现象描述： □制程 订单号码： □成品检验 □客诉或退货 检验数量 不良数 不良率 生产日期 发生地点 回复日期： 年 月 日 编号：
表 单 流 程： 提 出 单 位 填 写 ↓ 相 关 部 门 分 析 ↓
处 理 方 式 ↓
审核： 分析部门 不良来源 □制造部 □材料不良 □品保部 □电性不良

1
异常描述（描述内容必须包括不良内容、不良数量、发生区域、抽检数量、不良数量、不良率和处理意见）
审核：检查员：
2
异常追溯（过程各单位统计数量给各段检查员确认，确认结果由品保汇总）3不合格评审
(需要时才评审，参照《不合格品控制程序》 4.3.1：不合格品评审的时机）4评审结论备注：
审核：判定：5不合格处理（选别/重工适用，责任单位填写选别与重工结果）
审核：
承办：6跟进（品保跟进异常处理进度，异常处理完成后关闭异常联络单）审核：跟进：
*分发评审单位OP-2013-01 A 品
保
填
写
评审单位评审内容与结论品
保
填
写责
任
单
位
填
写评
审
单
位
填
写
签名/日期在库客户数量确认结果
供应商品
保
填
写品
保
填
写[厂内］数量在制品No.确认结果[厂外］责任归属品质异常联络单
料号（品名）
批号/流程卡号日期进料制程出货
选别重工报废特采退货其它。

gashycheng
品质异常联络单
异常类型：□进料 ■制程 □最终 □出货 □客诉 □其它__________ 编号：
责任单 开位
订单号
料号
抽检数量
不良数 量
不良率
单 批量
进料日期
检验日期
单 不良现象描述：来料00029099吊卡使用错误。应使用周期代码为C2650612的吊卡，实际使用的是周期 位 代码为2650610的吊卡。 填
2.接到异常后请于3个工作日内回复，如未按时回复将以每份50元扣款，请知悉。
表单编号：4C-QA008-A
写
栏
部门 资材
会签处理意见
最终判定：（副总或总 经理）
采购
各 部 工程 门 意 见
生产
业务
品质
责 临时对策： 任 单 位 原因分析： 填 写 栏 长期对策：
责任单位改善措施
完成时间 责任者
开单 效果确 确认记录： 单位 认及追
判定 □可结案
确认 踪
□无效退回责任单位再
确认：
核准：
改善Biblioteka 备注：1.若最终判定为我司挑选货特采，则挑选所产生费用由供应商承担，若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。

Байду номын сангаас
正
预
防
措
施
主
提
⑤ 改善
管
出
效
效果 1).
果 2).
确 改善
认
表单 编
版 本：
生产 主管
分析 人：
班/组 长：
负责人
实施日期
回复 日
确认 日
个工作日
不良数
1
4
2
5
3
1）
、 ②
处
理 2）
方 案 、
、（责 返 工返/工
结 不合 果 NO.
1
返工不良现象
审
6
核：
确 认：
不良数
返 工合
NO. 4
品质 主管
返工 不合
返工不良现象
不良数
2
5
3
6
PQC
③ 技
确初步 原因
术
支
持
分 析
经理审
核：
【责
④ 原
任部为 什么
因
分
析
/
纠 【责任部门】提出纠正/预防措施（请不要用加强等字眼）：
发行
日 发现
场
① 生产日期
异 检验日期
常 发 生
总数量 不良 现象
NO.
□OQC检验
OQC成品检验异常处理单
异常 单 □性能参数测试； □客户验货; □其他__________
订单批号
客户代码
产品规格型号
抽检数量
总不良数
回复期限: 自发行日3个工作日
生产线别 总不良率%
不合格内容
不良数
NO.
不合格内容

责任部门：日期：
提报部门：填表人：异常例别：
审核/日期：核准/日期：分析人/日期：审核/日期：
提报人/日期：
审核/日期：审核/日期：核准/日期：
确认人/日期：审核/日期：由开单部门视问题之性质，填写以下处理等级
急
应
措
施
纠正
预防
措施
追踪结
果分发单位深圳市虚拟现实科技有限公司
VR Technology（Shenzhen）Limited
制 程 异 常 单
工时异常
情形品质
异常
情形
描述原
因
分
析
制程制程品质异常工时异常来料异常其它因来料不足/不准时信息传递不及时SMT未完成包装求完成
工程错误制程异常未及时处理ECN异常未改善责任单位需重新分析原因及提出改善对策
未改善提报上级领导
已改善给以结案特急件：4小时内完成
普通件：24小时内完成急件：8小时内完成其它：120小时内完成
一般件：12小时内完成工程部组装部品质部
仓库SMT成产部SMT测试部PMC部采购商务部。