QPJMGE027003-A0-2007设计分包管理程序

分包管理控制程序目录1.目的 (2)2.适用范围 (2)3.职责 (2)3.1营销部 (2)3.2项目管理委员会 (2)3.3项目经理 (3)4.工作程序 (3)4.1原则 (3)4.2 分包商的评价和选定 (3)4.3 分包合同的评审及签订 (4)4.4 对分包商的监控 (4)4.5 对分包商的总结及再评价 (5)4.6 归档 (6)5.相关文件 (6)6.质量记录 (6)1.目的规范对软件分包开发业务的控制过程，使分包方所提供的产品或服务能符合总承包项目的质量要求。

2.适用范围适用于总包合同中包含有软件分包的项目。

3.职责3.1营销部a)收集并维护分包商的信息b)组织商务谈判c)签订分包合同d)依据分包合同安排付款3.2项目管理委员会a)负责分包商的评价b)确定分包商c)提出分包需求d)审核分包合同e)监督分包合同的执行f)任命项目经理执行对分包合同监控3.3项目经理a)负责监控项目中分包商的进度、质量b)参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况c)全面负责对软件分包开发过程的监控和结果的验收4.工作程序4.1原则a)营销部收集并维护分包商的信息，项目管理委员会对分包商进行评价筛选。

b)当项目需要分包服务时，由项目管理委员会提出要求，营销部组织和分包商的洽谈直至商务谈判。

c)营销部拟订了分包合同后，由项目管理委员会审核合同并批准，营销部执行分包合同的签定。

d)合同由项目管理委员会任命的项目经理执行，项目经理负责监控项目中分包商的进度和质量，参与对分包商的考评，反馈分包商工作情况，全面负责对软件分包过程的监控和结果的验收，向项目管理委员会报告项目信息，证实分包商是否具备满足规范和合同要求的能力。

顾客对分包商进行的确认不能作为我方对分包商实施有效质量控制的凭证。

4.2 分包商的评价和选定a)营销部收集分包商信息，随时向项目管理委员会提交《分包商推荐表》，由项目管理委员会分别对分包商的资质和技术能力进行评估，营销部对符合条件的分包商进行分类建档保存。

本程序是为了对分包实验室的评定和选择进行控制，保证分包实验室具有提供本中心需要的检验结果的能力。

适用于本中心因人员和设备所限无法检测的商品或项目。

2职责
2.1各检测岗位人员提出需分包的检测项目。

2.2中心主任负责组织对分包方的考核和审批。

2.3分包实验室负责向本中心报告准确的检测结果，承担检测质量责任。

2.4档案管理员负责相关记录的归档保存。

3程序和要求
3.1中心因不具备检测能力，提交《分包/评审调查报告》，同时推荐具备能力的分包实验室。

3.2中心要与分包实验室签订《分包协议》。

双方要严格执行分包协议。

3.3除非客户或管理机构指定分包方，否则本中心要为分包方的工作向客户负责。

3.4本中心对所有分包实验室均须登记。

3.5分包实验室负责向本中心报告准确结果,承担起检验质量责任。

要求其检验报告数据准确、字迹清楚、依据明确、内容完整。

本中心技术负责人对其检验结果进行审核，确信无误后予以确认引用。

但该审核不能减轻分包者的责任。

3.6分包的批准和确认:各检验岗在决定某一实验是否需交分包时,报中心主任批准后方可进行。

4 有关质量记录
[1] 附表四《分包实验室一览表》
[2]*****.D-059 《分包/评审调查报告》
[3] *****.D-060 《分包协议》。

标 题：工程分包控制程序 生效日期：2012年4月30日工程分包控制程序１目的对工程分包进行有效控制，确保公司一体化管理体系有效控制和运行，向顾客（业主）提交满意的产品（工程）。

２适用范围适用于公司一体化管理体系所覆盖的产品（工程）在施工中的工程分包活动。

３术语采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T50430-2007标准中的定义。

４职责4.1 公司生产经营部是本程序的制定、修订和实施中的归口管理部门，质量管理部、安全监督管理部是本程序的协管部门。

4.2 分局、项目部负责工程分包过程中的实施控制。

5 措施和方法5.1 分包项目的策划预案、拟订及分包方式的确定5.1.1对5000万元及以上的新中标项目，分包金额占中标金额20%及以上的，属施工局、局管项目部、分局管理的项目部在组建项目部后，第一个分包项目申请立项前15天，要将整个项目的工程分包策划预案，报公司生产经营部审核批准。

5.1.2 拟分包项目应服从主合同的规定并通过立项审批。

5.1.3 引用市场竞争机制，采用公开招标、邀请招标、协商议标等形式。

5.2 分包的立项审批、评标、分包商确定标 题：工程分包控制程序 生效日期：2012年4月30日5.2.1根据分包项目的策划预案，对待实施的分包项目进行立项，按照5.4条分包权限及审批程序规定进行报审。

5.2.1立项审批通过后，由发包方按照分包权限通知相关部门参加分包项目的评标。

5.2.3发包方根据评标小组推荐的意见，与投标单位进一步协商洽谈，在确定拟中标单位后，合同签订之前应将选定的分包队伍的情况说明上报公司生产经营部，由公司领导批准。

5.3 分包单位的资质评审5.3.1 查验其营业执照是否合法有效，经营范围是否具有承担分包工程的内容，是否承担过有类似分包工程的施工项目。

公司业务分包管理办法流程1 业务外包流程梳理:一、业务范围：物业业务外包，装饰装修监控外包，劳务业务外包，固定资产采购、出售、转让、维修等。

二、部门职能：1、需求项目部门提供分包商资料2、直属事业部管控5万元以下所有资料，上报市场部备份。

3、市场部管控含5万元以上（含5万）所有资料，10万元以上报区公司备份。

三、基本流程——业务需求1、事业部根据下属项目部门年初上报全年外包计划和预算支出。

2、项目部门根据实际业务需求上报直属事业部业务外包需求申请表。

——承包商入围1、入围资料：A证件类：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一），一般纳税人认定表、资质等级证书B表格类：业务外包需求申请表、承包商初审入围评估表、项目定价表2、入围评审：A召开业务外包管理会议，形成会议纪要，下发物业公司业务通知，建立合格供应商库。

B五万元以上（含5万）业务外包必须进行招标流程。

备注：采购供应商也在物业公司合格供应商库中，采购供应商全部资料由集采部整理并初审，上报市场部复核后添加在合格供应商库中。

请各事业部严格区分采购业务和外包业务类型。

——合同起草及网上流程1、纸质合同起草继续延用EMOSS合同流程审批表。

2、分包商入围后必须在翔云MDM主数据业务平台上传资料审核通过。

3、在翔云平台合同起草流程中必须上传合同及合格供应商库业务通知。

——业务外包后评估（生产安全性、业务可操作性、质量品质、存在问题及后期整改措施等）1、事业部建立业务外包合同台账。

2、合同期限1-3个月完毕业务，事业部提交业务外包后评估结果说明书上报市场部复核批复意见存档备查。

3、合同属于续签和长期合作性质，每季度事业部提交业务外包后评估意见表上报市场部复核批复意见存档备查。

4、年末召开业务外包管理会议对本年合格供应商库单位进行年度评审，并将入围单位作为次年年初合格供应商。

形成会议纪要，存档备查。

附件：所需资料分包商资格申报表公司业务管理制度(版)4章丘百脉现代农业示范园项目业务管理制度总则1、为强化园区营销管理，规范所属人员工作程序，提高工作效率，特制定本制度。

工程分包管理程序1 目的规范公司的工程分包治理，以满足工程施工要求，实现工程质量目标。

2 范畴本程序适用于工程分承包商的选用和治理。

3 职责打算经营部负责工程分承包商的综合评判和选择。

安监部负责工程分承包商的安全评判和安全治理；工程部负责工程分承包商的施工能力和施工质量的评判及施工治理；项目工地负责本项目工地分承包商的治理。

4 工程分承包商的评判4.1 打算经营部组织有关部门对拟使用的工程分承包商按评判准那么进行评审。

工程部负责分承包商的施工能力、质量保证能力评审；安监部负责审查分承包商的安全资质及安全施工保证能力；打算经营部在汇总工程部、安监部的审查意见后，对其资信水平、履约能力等进行综合评审。

4.2 合格工程分承包商评判准那么a) 具有三级〔包括三级〕以上施工资质且能够满足施工要求的分包商。

b) 证件有效齐全，包括营业执照、资质证书、法定代表人证书、安全资格及法人授权托付书。

需提供原始件及复印件各一份。

c) 近三年无质量、安全和其它重大事故。

d) 已按ISO9001建立质量治理体系的分承包商优先。

承包商需提供近三年内施工过的工程质量、安全方面的有关资料，及现使用的治理制度、技术负责人、安全负责人及专门工种人员名单等资料。

4.3 对评审合格的工程分承包商，由公司打算经营部签发施工许可证，施工许可证须明确其能够承担施工项目的专业范畴。

许可证一式两份,一份存档,一份交分承包商。

4.4 打算经营部每年初以备忘录的形式下发合格分承包商名单，并对事实上行动态治理。

对新引进的分承包商审查合格后，增列入合格分承包商名单内。

5 工程分包打算的编审批5.1 工程分包打算：如需工程分包，由工程部编制工程分包打算，填写工程分包打算表，报公司经营部审查，经分管经理批准。

由经营部组织实施。

6 工程分承包商的选用6.1经营部或项目工地经营治理部门，依照公司批准的工程分包打算,从公司«合格分承包商名单»内选择工程分承包商分承包方,选择准那么如下:a) 承揽公司工程的分承包商，必须拥有公司颁发的有效的施工许可证，且与分包项目的施工能力相一致；b) 每一招标项目选择许多于三家分包商参加投标;c〕有过同类工程施工体会的单位优先；d〕通过ISO9001质量体系认证的单位优先6.2 如在合格分包商名单内不能满足要求，可引进新的分承包商。

分包质量管理制度和报验流程1、工程质量管理规定为确保工程施工质量，强化过程管理，明确各方责任。

结合本工程现场施工实际情况和需要，特制定本工程质量验收管理规定：1.1分包单位负责现场施工的管理人员，必须严格按照国家现行施工验收标准、图纸设计要求组织施工。

1.2 现场施工管理人员在施工过程中，必须加强中间环节的管理检查与控制，及时发现解决施工中出现的问题。

1.3 在施工过程中必须严格遵守执行样板制和三检制。

1.4 现场的施工资料必须认真填写整齐、签字齐全、与施工同步。

达到《建筑工程资料管理规程(DB11/T695-2009)资料标准要求，同时达到总包单位的验收标准，对于报验资料不符合要求（不同步、填写不规范、与工程部位不相符等），不予验收。

1.5 对于施工中存在的质量问题、质量事故必须如实申报，不得隐瞒或擅自处理。

1.6 对于总包提出的质量问题必须及时按要求整改。

1.7 在交叉施工作业过程中，必须采取保护措施、不得破坏其它专业成品。

1.8各分项工程一次验收合格率月累计不得低于90%，二次验收合格率必须达到100%。

1.9在总包、监理验收中，分包单位的工长、质量员、班组长必须在场配合。

2、质量检验报验流程2.1 目的本细则就项目施工过程各阶段的质量检验、报验程序、相关责任人的职责、工作内容和要求，予以明确，以保证项目施工过程得到控制和把关，最终达到提高工程质量，加快施工进度的目的。

2.2 检验报验程序2.2.1样板先行制度：在分项工程（工序）施工前，由责任工程师依据施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准，组织进行分项工程（工序）样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。

样板未通过验收前不得进行下一步施工。

建立分项工程（工序）样板制是保证过程精品的关键程序，是检验施工方法、技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的依据。

分包管理程序1.目的选择合格的外包分包商, 确保产品的质量、进度、安全、文明生产、施工等满足要求。

2.适用范围适用于公司技术咨询服务、委托设计、委托代理、广告发布、工程施工等分包商管理。

3.职责3.1经营副总是本程序的主管领导，负责分包管理程序的实施。

3.2合约管理部是本程序的主控部门，负责组织对外分包方的评审、筛选、考核的工作。

定期发布“合格分包方名录” （分包管理-02 ）；具体负责各类分包队伍合同的管理及交底。

3.3各职能部门各职能部门按《管理手册》要求及管理过程分工，参与分包商的考察、评估、选择、分包合同签订、履约管理等工作。

4.工作程序4.1 分包的分类4.1.1技术咨询服务分包管理技术服务分包包括勘探勘测、测绘与观测、各类评估评价、试验与检测、委托监理、各类咨询、前期物业、演艺等。

4.1.1.1设计管理部负责勘探勘测分包商的管理；4.1.1.2总工办负责工程测量与观测分包商的管理；4.1.1.3前期拓展部负责各类评估评价、房产测绘分包商的管理；4.1.1.4工程部负责各类试验与检测分包商的管理；4.1.1.5工程部负责委托监理分包商的管理；4.1.1.6成本核算部负责工程造价咨询分包商的管理；财务部负责会计事务咨询分包商的管理；法务部负责法律事务咨询分包商的管理；4.1.1.7物业客服部负责前期物业分包商的管理；4.1.1.8营销策划部负责演艺分包商的管理。

4.1.2委托设计分包管理设计管理部负责委托设计分包商的管理。

4.1.3委托代理分包管理委托代理分包包括销售代理、招标代理等。

4.1.3.1营销策划部负责销售代理分包商的管理；4.1.3.2合约管理部负责招标代理分包商的管理。

4.1.4广告发布分包管理营销策划部负责广告发布分包商的管理。

4.1.5工程施工分包管理工程施工分包主要是桩基、土建、安装、门窗、市政、绿化、智能化、亮化、各类配套等。

工程施工分包管理由工程部负责，相关项目管理部组织实施。

分包管理程序1目的为了对需要分包的项目以及分包方的能力实施有效的控制，确保检测工作的质量，特制定本程序。

2适用适用于本公司分包项目的管理。

3职责3.1公司总经理批准确认分包方，由业务部负责人签订分包合同。

3.2检测技术负责人负责组织对分包方的评审。

3.3相关部门主管协同对分包方的评审。

3.4综合部负责合同的拟定和资料的整理保存，并协同对分包方评审，建立分包方名录及分包检测的管理。

4工作程序4.1分包的前提4.1.1本公司由于未预料的原因，比如工作量的突然增加，需要更多专业技术及人员和设备，本公司暂时不具备能力，或者检测任务中有特殊项目本公司暂时不能满足客户要求，可以以分包的方式进行处理。

4.1.2分包的项目只能占本公司检测任务的小部分。

4.1.3检测技术负责人决定实施分包的项目。

4.2分包方能力的评审4.2.1检测技术负责人组织相关部门负责人对分包项目和分包方的能力进行评审，根据评审确定合格的分包方。

综合部编制分包方评审表。

4.2.2分包方评审的主要内容包括：a、分包方能否满足《检验检测机构资质认定评审准则》，CNAS-CL01：2012《检测和校准实验室能力认可准则》、职业卫生相关标准规范的要求，是否通过认可或认证机构的认证。

（以上要求根据项目的实施要求确定）b、分包方是否具备分包项目所必需的检测技术能力（包括技术人员的组成情况、对分包项目配备的检测人员的资格、检测方法等）；c、分包方是否有完成分包项目所需的检测场所、设备仪器和环境；d、能否公正、准确、按时地完成所承担的分包任务。

4.2.3通过评审确定合格分包方后，业务部负责及时将分包安排以书面形式（包括并不限于报价单、合同书等形式）通知客户，并得到客户的书面同意。

4.2.4分包得到客户同意后，检测部拟定分包合同。

合同要明确分包检测项目、检测依据、对分包的要求以及双方的责、权、利等内容，对于签署长期分包协议的，在分包协议的有效期内不需要重复签署协议或合同。

分包管理程序1目的为了规范分包检测活动，保证分包部分的检验检测工作符合规定的要求，满足客户需求。

2范围分包合同的签订，对分包方的评价，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。

3职责3.1总经理应与分包方签订分包合同并批准。

3.2技术负责人组织对分包方进行评审，确认分包方的技术能力，并收集、保存有关资料，必要时对分包检测活动进行监督并维护本文件的有效性。

3.3各组提出本部门的应分包的检测项目。

4工作程序4.1检测分包的提出4.1.1分包的条件4.1.1.1因工作量较大，无法按规定时间完成超负荷检测的项目；4.1.1.2暂时不具备能力（设备设施、关键人员、技术能力等）；4.1.2根据检测工作的实际需要，各组提出需分包的检测项目及数量。

4.2分包方的评审与选择4.2.1分包方应满足以下原则和条件：4.2.1.1有合法的法律地位及合格的检测资质；4.2.1.2固定的检测场所；4.2.1.3有满足检测标准要求的检测设备；4.2.1.4有完善的管理体系；4.2.1.5有能力承担经济责任；4.2.1.6有合格的操作人员；4.2.1.7有满足检测要求的设施和环境条件；4.2.1.8承诺保守秘密和履行合同。

4.2.2调查、评审4.2.2.1在对分包方进行调查评审前，最好征求客户的意见和对分包工作的质量要求，当得到客户同意的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包方的调查评审的要素。

4.2.2.2技术负责人组织有关人员在选用分包方前对拟选用的分包方进行调查、收集分包方的营业执照、资质等级证书及其他能力的证实材料。

4.2.2.3由技术负责人组织相关人员对分包方进行评审（见《检测分包方评审表》），建立《分包实验室档案》、《合格供应商名录》，经总经理批准后，此名录将作为分包方选择的依据。

4.2.3选择4.2.3.1技术负责人将根据具体项目在经批准的《合格供应商名录》中选用合适的分包方并将分包的情况以书面形式通知客户；4.2.3.2技术负责人组织拟定分包协议书，由总经理批准，总经理与分包实验室签订分包合同，分包合同书中应包括：4.2.3.2.1甲乙双方机构名称；4.2.3.2.2分包内容（检测项目）；4.2.3.2.3检测方法的规定；4.2.3.2.4完成时间和分包的操作人员（若有严格要求时）；4.2.3.2.5分包仪器设备的配置和保证；4.2.3.2.6分包的检测工作环境条件；4.2.3.2.7对分包方管理体系的要求及证明文件；4.2.3.2.8对分包方管理体系的审核（若没有管理体系证明）；4.2.3.2.9检测报告的内容、形式；4.2.3.2.10检测收费的价格；4.2.3.2.11双方的责任和义务（如对样品及资料的完整性、安全性及保密性的要求）；4.2.3.2.12分包方授权签字人的资格确认（分包合同的签字和分包报告的签字）；4.2.3.2.13合同签订日期和有效期；4.2.3.2.14合同审定后最高管理者签订分包合同。