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质量监督检查表
质量部
2014年
质量监督检查要点：
1、人员岗位能力是否达到要求，是否能保证生产出优质产品。
2、设备的能力是否得到了确认，是否能保证生产出连续合格的产品。
3、生产环境是否能保证产品质量连续合格稳定。
4、在制品质量：现场随机抽取3~5件在制品，检查外观质量、尺寸是否符合相关标准要求。
5、生产依据：检查抽取的在制品生产依据是否充分，现场是否能够
获取有效的工艺文件，操作人员对规程、工艺、质量要求是否已掌握，模具精度及设备能力是否得到保证。
6、工艺执行情况：实际操作与工艺单是否完全一致。
7、原材料使用：实际使用的原材料与工艺单、合同技术协议是否一
致。
8、记录填写：记录的填写是否真实、准确、及时、清晰；记录是否
完好整齐；编码是否符合规定。
9、产品标识：产品是否粘贴了生产标识，标识填写是否符合规定，
标识粘贴是否牢固。
10、产品搬运是否采取了适宜的防护措施，有无易造成产品损伤的不
良因素养，产品储存是否符合规定要求。
质量监督检查表
LZR-0744-
检查部门部位
检
查
情
况
检查人：日期：
整改
措施
责任部门确认：日期：
结果
验证
责任部门：验证人：日期：
检查要点：人员岗位能力、设备能力、生产环境、在制品质量、生产作业依据、工艺执行情况、原材料使用、记录填写、产品标识、产品搬运防护等。
医院药品质量管理监督检查表部门：1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理执行情况⑴“五专”管理：⑵数量管理：⑶处方书写等情况：2、药品质量控制、制度执行情况⑴含效期药品管理：⑵有无伪劣药品：⑶药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象：⑷有无中药串斗现象：⑸药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）：⑹药品摆放情况：3、《处方管理办法》、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况⑴调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量中成药种经复核调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％⑵处方书写质量状况与点评抽查年月日处方共张，处方书写不规范张，处方调配、复核等签名不完整张；用药不适宜张，超常处方张，共张，占处方总数％，合格处方张占处方总数％。
处方点评结果：中成药用药不合理张，其中无辨证诊断张、配伍不合理张、用法用量错误张。
（处方点评另见处方点评表）⑶中药煎药业务质量检查①煎药室卫生状况: ②用具、容器卫生状况：③包装材料是否符合规定：④煎药质量（有无糊状块、白心、硬心等）：⑤有无错装、错发、漏发等情况：⑥急煎处方服务是否超过规定时限(二小时)：3、服务质量状况⑴工作人员着装：⑵有无拒推处方现象：⑶有无病人及家属举报现象: ⑷发药交待是否清楚：⑸药袋书写情况：⑹药房环境卫生：⑺药品卫生状况：⑻病患对药剂服务质量的评价：当班人员：部门负责人：质量监督检查人：检查日期年月日药剂科对检查结果的处理意见：科主任：日期：。
附件1
龙岩市烟基水源水库工程质量监督现场检查表
工程名称：
项目法人：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
质量监督检查人员：
年月日
项目法人质量管理体系质量监督现场检查表
监理单位质量控制体系质量监督现场检查表
施工单位质量保证体系质量监督现场检查表
工程项目法人管理人员抽查登记表
工程名称：项目法人：（盖章）
注：本表一式贰份，由项目法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、项目法人各执壹份。
监理机构监理人员抽查登记表
工程名称：监理单位：（盖章）
注：1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；
2、监理员只需填写资格证书号；
3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。
施工单位项目管理人员抽查登记表工程名称：施工单位：（盖章）
注：本表一式贰份，由施工单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、施工单位各执壹份。
工程实物质量抽查表。
质量监督现场检查表
工程名称：
项目法人：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
质量监督检查人员：
年月日
项目法人质量管理体系质量监督现场检查表
监理单位质量控制体系质量监督现场检查表
工程项目法人管理人员抽查登记表
工程名称：项目法人：（盖章）
注：本表一式贰份，由项目法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、项目法人各执壹份。
监理机构监理人员抽查登记表
工程名称：监理单位：（盖章）
注：1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；
2、监理员只需填写资格证书号；
3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。
施工单位项目管理人员抽查登记表工程名称：施工单位：（盖章）
注：本表一式贰份，由施工单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、施工单位各执壹份。
工程实物质量抽查表。
房屋建筑工程
质量监督执法检查表
工程名称：
工程地点：
检查时间：
检查部门：
工程基本情况表
检查组成员签字：
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
检查组成员签：
表3-1
工程建设强制性标准执行情况检查表
（工程勘察部分）
表3-2
工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程设计部分）
检查组成员签字：
表3-3
工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程施工部分）
检查组成员签字：
表4
检查评价不符合项目存在问题简述表
检查组成员签字：
填表说明
本《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表》为企业自查、市建设局抽查用表，按每一被检工程装订成册。
封面
1.工程名称：填写工程项目全称。
2.工程地点：填至市（县）、区（镇）、街道。
3.检查时间：填至年、月、日。
4.检查部门：企业自查填写企业名称，加盖企业公章；主管部门检查、抽查填写主管部门名称及检查、抽查组，格式“×××（第×检查组）”。
表1
1.工程名称、工程地点：同封面填写要求。
2.工程类别：分公共建筑工程、住宅工程、其他工程。
2.质量责任主体和有关机构：填写单位全称，单位资质填与工程项目相关的资质类别及等级。
表2
1.检查情况、评价。
在对应情况和所作评价前面的□中打√。
2.工程不涉及的项目不用检查填写。
表3
1.检查评价符合、基本符合、不符合分别是指：
符合：检查项目均满足工程建设强制性标准；
基本符合：检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准，但不影响结构安全和使用功能；
不符合：检查项目中多个不满足工程建设强制性标准，或有结构安全隐患或影响重要使用功能。
2.工程不涉及的项目不用检查填写。
表4
1.表2、表3检查评价不符合的项目，均填写此表。
2.项目序号按表2、表3中项目序号。
3.问题简述应写明问题部位、环节、量值、程度等要素，如“承担本工程设计应当具备建筑工程设计甲级资质，该单位仅具备建筑工程设计乙级资质”。
