IATF16949-部品检查管理规定
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最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明: 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持,如对应文件或者要记录文件名称和编号,抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号,抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号,回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据,3.轻微缺失:1分记,有定义没有执行或者数据记录证据,有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失:0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表(按部门分过程)评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效,是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控?27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护?查看部门使用的报表填写是否达成程序要求,是否有批准生效受控,涂改纠正保持,数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置?是否符合追溯管理?抽前几个月的报表的保存是否有装订封面,并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问:人员能否理解公司的质量方针?。
1 目的规定对供应商审核的方式和基本准则,明确对供方审核的活动要求,审查潜在供应商的质量保证能力,审查合格供应商的批量供货后的质量体系运行稳定情况,通过审核促使供应商提升产品质量保证能力。
2 范围适用于本公司供应商的审核管理活动3 职责4.1 采购部负责组织对供应商进行选择、审核、评价。
4.2 质量部负责对供应商进行质量、体系、环境、安全的审核、评价;4.3 技术部对供应商进行技术要求、加工能力的审核、评价。
5 管理要求5.1 供应商分类5.5.1 公司依据外购件、外协件对最终产品的影响程度,对采购物品和供应商进行分类,划分如下:A 类:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉。
现有A类产品:弹簧、胶膜。
B类:构成最终产品的非关键部分,一般不直接影响最终产品使用或即使产生影响,也可采取措施予以纠正措或顾客可让步接收的产品。
现有B类产品:冲压件、电镀件、机加件、标准件、铸造毛坯。
C类:非直接用于产品本身的起辅助作用的产品。
现有C类产品:包装箱、刀具等5.5.2 供应商管理类别依据供应产品的类别,等同分类。
5.2 审核方式5.2.1 非现场审核审核供应商相关资质材料,如营业制造、体系证书、产品质量证明文件等,代理商需提供生产厂家的代理授权证明;我司产品检验、使用情况。
5.2.2 现场审核对供应商生产现场,进行过程审核、产品审核或体系审核。
5.3 审核频次A类产品供应商:两年至少一次现场审核。
B类产品供应商:三年至少一次现场审核。
C类产品供应商:资质审核通过,产品质量稳定,可不进行现场审核。
5.4 审核类型5.5.1 潜在供应商审核a、拟进入供应体系的供应商审核b、合格供应商进行扩供新零件的审核5.5.2 常规质量审核批产状态的合格供应商,进行常规有计划的审核,评审质量稳定保证能力5.5.3 飞行审核供应商供应产品出现严重或批量性质量问题、或供应商突发问题可能影响我司生产经营活动,临时决定对供应商进行的快速、针对性的现场审核。
IATF16949质量特殊要求管理办法本文档旨在提供IATF质量特殊要求的管理办法。
以下是一些重要内容:1. 引言在汽车行业,质量管理至关重要。
为了确保高质量的产品,IATF质量特殊要求被引入并被广泛接受。
本文档旨在为企业提供实施这些特殊要求的管理办法。
2. IATF质量特殊要求概述IATF质量特殊要求是指那些超出ISO 9001标准的特定要求。
这些要求主要涉及以下方面:- 安全与环境要求- 持续改进和预防措施- 客户相关特殊要求- 符合性评价3. 管理办法为了有效地实施IATF质量特殊要求,企业应采取以下管理办法:3.1 制定详细计划企业应制定详细的实施计划,确保所有要求都得到充分考虑并详细记录在册。
3.2 建立质量管理体系企业应建立完善的质量管理体系,包括有效的文件控制、培训和内部审核等重要环节。
3.3 定期审核与持续改进企业应定期进行内部审核,确保质量管理体系的有效性,并及时采取改进措施。
3.4 持续培训与意识提升通过持续培训和意识提升活动,确保员工了解和遵守IATF质量特殊要求。
3.5 与客户密切合作企业应与客户密切合作,理解和满足客户的特殊要求,并及时处理客户反馈和投诉。
3.6 预防和应对风险企业应预先评估和应对潜在的质量风险,以避免可能的质量问题,并确保符合质量特殊要求。
4. 总结通过实施有效的管理办法,企业能够满足IATF质量特殊要求,并提供高质量的产品和服务。
本文档提供了基本的指导,但企业应根据自身情况进行适当的调整和完善。
以上是关于IATF质量特殊要求管理办法的概述,希望对您有所帮助。
参考文献:- International Automotive Task Force. (2016). IATF :2016 Quality management systems—Requirements for automotive production and relevant service parts organizations.- The International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems—Requirements.。
通过设备相关人员的全面参与,提高设备的综合效率,使生产能力到达预期而保障生产的顺利进展。
2范围适用于公司汽车产品相关的设备的TPM维护管理。
3定义3.1 TPM:Total Productive Maintenance,全面生产维护,一个通过为组织增值的机器、设备、过程和员工,维护并改善生产及QMS完整性的系统。
3.2 预防性维护:为了消除设备失效和非方案性生产中断的原因而筹划的定期活动〔基于时间的周期性检验和检修〕,它是制造过程设计的一项输出。
3.3周期性检修:用于防止发生重大意外故障的维护方法,此方法根据故障或中断历史,主动停顿使用某一设备或设备子系统,然后对其进展拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。
3.4预测性维护:通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术,以便预测应当进展维护的具体时间。
3.5 OEE:全局设备效率=时间稼动率×性能稼动率×良品率MTBF:平均故障间隔时间=实际运行时间÷故障次数3.7 MTTR:平均维修时间=故障时间÷故障次数4.0职责:4.1 设备部:设备预防性周期维护的筹划和实施、维修内容及时间的记录和设备综合效率的统计分析。
制造部:车间设备的日常维护点检实施,设备维修时间确实认。
5.1 设备部机修工根据设备的特点及同类设备的维修经历及设备使用的频率,明确各设备的必须的替换件及数量,制订“设备备品配件清单〞经主管审核,管理者代表批准后交经营部采购按采购流程购置,购置回的备件经机修工确认后放于仓库,需要时领用。
5.2通常情况下,设备日常保养内容需考虑:5.2.1在开机前检查电源及电气控制开关、旋扭等是否平安、可靠;各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活;各运转滑动部位润滑是否良好,油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足;检查油箱油位和滤油器是否清洁。
在确认一切正常后,才能开机试运转。
设备备品配件管理规范第一条为保证公司各车间可随时获得生产设备的备品配件,确保生产的顺利进行,特制订本管理制度。
第二条本制度适应于公司设备备品配件的管理。
第三条设备科为设备备品配件的归口管理部门。
第四条设备备品配件的库存量确定原则:1. 由设备科牵头,各车间列出每一台设备所需要的易损配件清单,车间按易损配件清单每月编制设备备品配件清单,交设备科。
2. 设备科每月统计设备故障原因,把更换频次高的配件及时更新到设备备品配件清单。
3. 备品配件的最小安全库存量按每一次设备维修而更换配件所需要的最小数量。
4. 备品配件的库存量不得小于最小安全库存量。
第五条设备备品配件的采购:1.生产用设备备品配件由各车间每月18日提出申请采购计划,经设备科审核,报总经理批准后,由采购部负责采购。
如果备品配件小于安全库存,应立即申请紧急采购。
2.备品配件采购进来后,经质量部检验合格后由采购部办理入库手续。
第六条设备备品配件的保管:1.公司所有购置的备品配件均由物流科负责存贮,并建立设备备件台帐。
2.备品配件入库后应登记入帐、分类存放、涂油防锈、挂上标签。
储存的备件应做到“三清”(即:规格清、数量清、材质清)、“三一致”(即:帐、卡、物一致)。
3. 备件仓储环境满足其储藏条件,针对长期储藏的要定期检查。
4.库存备品配件应做到月、季、年终盘点,年终盘点情况应报财务部存档。
第七条备品配件的领用审批程序设备备品配件由领用者出具领料单,部门审核,设备科审批(限额500元),超过2000元由总经理审批。
非新领的,凡价值超过50元的必须以旧换新。
第八条新增设备随机备品配件的管理新设备到公司后由设备科会同使用部门对新设备进行开箱清点,按装箱单清点随机附件、备件、工具、技术文件等。
随机附件、工具由使用部门维修人员保管,备件由生产采购科办理入库手续,统一交仓库保管。
第九条本制度由设备科负责解释。
对(质量、环境及有害物质)不合格或疑似不合格原材料、半成品、辅助材料及成品等之标示、隔离、记录、监审等处置的方法,以消除产品的(质量、环境及有害物质)不合格品的非预期使用和交付,确保产品的(质量、环境及有害物质)不合格品不流入下道工序或流出本公司2、适用范围Scope适用于本厂内之进料检验,制程检验,最终检验,库存检验,客戶退货等各环节发现的不合格物料及可疑产品的管制及处理3、职责Responsibility3.1资材部仓储课3.1.1负责将来料不合格品隔离处理3.1.2负责将生产线退库不良料经IQC复验确认后隔离处理3.1.3将仓库库存时间超过库存期限的物料隔离并送IQC重检3.1.4当来料最终判定为批退时,负责隔离并退料3.1.5负责将成品仓库中被OQC判退不合格品隔离及处置3.2品质管理部3.2.1 IQC负责将来料不合格物料的标示及相关部门的处置结果确认3.2.2 FQC/OQC负责制程不合格产品的标示及相关部门的处置结果确认3.2.3 IPQC负责不合格半成品的标示及相关部门处置结果确认3.2.4 OQC负责不合格半成品,成品(个体)质量监审,IQC负责不良物料(个体)之质量监审3.3生产部3.3.1负责将制程中不合格品送验作数量清查,标识和隔离,以保证其不会被用到生产中,并将处置结果通知品保确认或检验3.3.2制程中发現原材料不良,负责开出[退(领)料单],并将IQC确认为不良物料退至仓库3.3.3负责将制程或筛选/重工后等产生的不良品个体分类整理.3.4品质管理部经理3.4.1负责主导有关公司产品质量、环境及有害物质管控等不合格品的处理3.5 环境及有害物质管理者代表3.5.1监控品保最高主管对环境及有害物质的处理全过程3.6文控中心保存环境及有害物质处理全部记录4、定义Definition4.1不合格批次:一批中有一個或多个不符合规格之整批产品或物料,且未达允收质量水平4.2 不合格品:于制程中或经筛选/重工后产生之不符合规格等要求的产品;或者依据技术标准或检测报告判断,经品质管理部确认物品中的环境管理物质已经超过技术标准或制程污染环境管理禁用物质的所有物品,皆为不合格品4.3 特采:因检验属轻微不良且生产急用时,由品管部、研发部最高主管或总经有害物质超标的物质不允许特采4.4 可疑产品:与标准符合,但因制程变异有质量及有害物质管理疑惑或外观检验与试验状态不易确定的材料或产品均属之5、程序内容Procedure Process5.1质量要求不合格品处置流程:5.1.1厂商进料经IQC依《进料检验管理规范》检验后,验证来料不符合[进料检验基准书]上的质量要求时,品质管理部检验员将检验结果填写[到货送验单]上,将详细检验数据写在[进料检验记录]上,开出[不合格品反馈处理单]呈报上级会同相关部门评审,并贴上红色标示移至不合格品区域,由采购部通知供应商,经双方确认原材料品质为来料不良后,要求供应商在五天内退货或换货;同时品质管理部发出[供应商矫正措施单],要求在3天内回复改善报告,由SQE通过连续三批进料的品质状况和验证改善效果OK后,方可结案。
iatf16949 内部质量监察要求IATF 16949标准要求组织建立和维护有效的内部质量监察体系。
这包括明确的内部质量监察职责和权限、监察计划的制定和实施、监察结果的记录和分析,以及持续改进的措施。
组织应确保内部质量监察的独立性和客观性,监察人员应具备相应的专业知识和技能。
内部质量监察要求组织对其质量管理体系的各个方面进行全面的监察。
这包括质量策划、质量目标的设定和跟踪、组织结构和责任、资源管理、产品开发过程、供应链管理、生产过程控制、测量分析和改进等方面。
组织应通过内部质量监察,发现和纠正质量管理体系中的问题,并采取适当的纠正和预防措施,确保问题不再发生。
内部质量监察要求组织进行过程审查,以确保质量管理体系的有效性和适用性。
过程审查是通过对各个过程的输入、输出、活动和控制措施进行评估,以确定过程是否符合要求,并能够实现预期的结果。
组织应通过过程审查,识别和消除潜在的质量问题,改进和优化各个过程,提高质量管理体系的绩效。
内部质量监察要求组织进行内部审核,以评估质量管理体系的符合性和有效性。
内部审核是通过对质量管理体系文件、记录和实施情况进行评估,以确定体系是否符合IATF 16949标准的要求,并能够实现预期的结果。
组织应通过内部审核,发现和纠正质量管理体系中的问题,并制定和实施相应的改进措施。
内部质量监察要求组织进行管理评审,以确保质量管理体系的持续适用性和有效性。
管理评审是由组织的最高管理层进行的定期评审,评估质量管理体系的绩效、有效性和适用性,并确定改进的机会。
组织应通过管理评审,确保质量管理体系与组织的战略目标和客户需求保持一致,并持续改进质量管理体系的绩效。
IATF 16949标准的内部质量监察要求是确保组织能够持续提供满足客户要求和法律法规要求的产品和服务的重要手段。
通过建立和维护有效的内部质量监察体系,对质量管理体系的各个方面进行全面的监察,进行过程审查、内部审核和管理评审,组织能够发现和纠正质量管理体系中的问题,持续改进质量绩效,提高组织的竞争力和客户满意度。
文件编号:MZWI-026
文件名称:不合格品区管理规定
文件版本:第C1版
首发日期:2017-12-01
生效日期:2018-05-09
作成:
审核:
批准:
不合格品区管理规定
1目的
为规范不合格品区域的管理,确保不合格品得到及时有效处置而不被勿用,特制定本管理规定。
2范围
适用工厂各工序的不合格品管理区域。
3定义
3.1不合格品
经和判定,与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,不再符合接收准则的产品。
3.2不合格品区
存放不合格品或可疑品的特定区域,使用红色栅栏或隔离线进行隔离。
4职责
详见“5 工作程序”。
5工作程序
6附加说明
6.1不合格品区域需进行上锁管理,未经监管人员许可,任何人不得随意进出不合格品管理区域,禁止任何
人私自动用不合格品区域内隔离的产品。
6.2产品进入不合格品区域时必须包括:对应的不和合格品处置单、对应标识卡,并在《不合格品登记表》
内详细填写对应的不合格产品信息。
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