会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第六章-工资管理

会计信息化应用教程实训报告范文这个学期的会计信息系统实训很快结束了，我在短短的几次试验里学会了不少知识，主要有会计信息系统的的设计思路，合理性结构测试，以及可行性的分析。

虽然在理论学习阶段我明白了老师所传授的内容，但是实训真正开始之后才发现不少问题有待解决，因此我体验到了这次实训的重要性，并从中得到了丰硕的收获。

一.实训的必要性以及实验目的此实验旨在通过各小组成员分工合作，达到熟练掌握会计信息系统应用软件操作方法的试验目的。

二．各系统功能描述以及分工合作的情况1.固定资产系统(1)核算和监督固定资产的增、减、变动情况，管理好固定资产卡片；(2)核算固定资产折旧，汇总和分配折旧费用；(3)分析固定资产利用效果；(4)实现与相关系统的数据传递。

固定资产管理系统应在完成固定资产核算后自动生成转账凭证，并传递到账务处理系统中。

2.出纳出纳在整个系统看似微不足道，但也有举足轻重的作用。

出纳主要负责现金日记账，出纳签字，银行对账单， ufo 报表等。

3.总账系统账务处理系统是利用计算机完成账务处理工作的系统，无论是企业内部管理所需要的会计信息，还是企业外部有关决策者所需要的会计信息，都必须由账务处理系统对发生的经济业务进行加工处理后才干取得。

主要可以有以下用途：系统设置；凭证管理；出纳管理；帐表管理；期末处理。

4.应收对付系统应收对付系统，主要是当企业发生购货与销货业务时，进行销售发票与购货发票的开出，与业务凭证的生成。

以及应收账款，对付账款的收回与冲销，票据贴现等业务的处理。

5.工资管理系统(1)采集、记录和存储有关人员和工资数据；(2)计算汇总工资、分摊工资费用、完成工资核算处理；(3)生成工资发放表、处理银行代发工资业务；(4)产生各种所需的工资报表并进行分析；(5)实现与相关系统的数据传递。

工资管理系统应在完成工资核算的账务处理后自动生成凭证，并把有关转账凭证数据传递到账务系统中，实现相关数据的自动传递。

用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。

通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。

本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。

2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。

具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。

2. 解压安装包到指定目录。

3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。

4. 运行安装命令，等待安装完成。

2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。

具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。

2. 进入系统设置界面。

3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。

4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。

5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。

6. 保存配置信息。

3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。

新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。

2. 点击新建工资表按钮。

3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。

4. 确认并保存工资表。

3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。

用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。

具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。

2. 选择需要填写数据的员工。

3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。

4. 确认并保存工资数据。

3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。

具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。

2. 点击计算工资按钮。

3. 等待系统自动计算工资。

4. 查看计算结果，并保存工资数据。

4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。

具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。

最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。

一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

实验报告班级：财会5班姓名：陈新巧学号：2012211182成绩：实验题目：实验六工资管理实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中工资管理的相关内容。

2、掌握工资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。

实验内容：1、工资管理系统初始设置2、工资管理系统日常业务处理3、工资分摊及月末处理4、工资管理系统数据查询实验步骤：1、建立工资账套2、基础信息设置3、正式人员工资类别初始设置4、正式人员工资类别日常业务5、正式人员类别工资分摊6、临时人员工资处理7、汇总工资类别8、账表查询9、月末处理实验体会：1.请写出建立工资账套的简易步骤。

答：（1）以账套主管的身份登录企业门户，在设置/基本信息/系统启用中选中“WA 薪资管理”复选框，弹出日历选择启用时间，单击“确定”按钮，然后返回。

（2）进入企业门户的“业务”选项卡，选中财务会计的工资管理，打开“建立工资套”对话框。

（3）进入建立工资账套向导的第一步参数设置，选择多个工资类别,其他默认,然后单击下一步按钮,进入向导第二步扣税设置,根据要求选择是否从工资中代扣个人所得税，然后单击下一步,进行向导的第三步扣零设置,进行选择后在单击下一步人员编码,最后单击完成按钮,激活薪资管理各项功能。

2.单工资类别和多工资类别是如何应用的？答：（1）单工资类别就是工资类别只有一个,多工资类别是说工资类别有多个即大于一个工资类别。

（2）单工资类别下的操作就是对于整个系统而言的,它的设置不需要区分工资类别,直接进行参数的设置和其他初始设置，然后可进行业务处理和月末处理。

（3）多工资类别是要区分工资类别的，在第一次进入系统时需要建立至少一个工资类别，然后在关闭所有工资类别的情况下进行工资系统的初始设置，然后再进入各个工资类别分别进行初始设置和业务处理，最后在各个工资类别全部处理完并做月末处理后，关闭所有工资类别进行工资类别汇总。

3.解释下列工资项目计算公式的含义。

用友t3工资记账凭证模板（原创实用版）目录一、用友 T3 工资记账凭证模板概述二、如何自动生成工资分摊凭证三、年度结转后的记账凭证生成方法四、记账后添加凭证的方法五、修改他人记账凭证的方法六、结语正文一、用友 T3 工资记账凭证模板概述用友 T3 是一款广泛应用于企业财务管理的软件，其中工资记账凭证模板是其功能之一。

通过工资记账凭证模板，企业可以方便地进行员工工资的记账和分摊，确保财务数据的准确性和及时性。

二、如何自动生成工资分摊凭证在使用用友 T3 进行工资分摊时，可以通过以下步骤自动生成工资分摊凭证：1.设置公资类别。

2.录入员工数据。

3.设置计算公式。

4.指定员工类别。

5.计提分摊。

三、年度结转后的记账凭证生成方法在用友 T3 中，年度结转后的记账凭证生成方法如下：1.系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定。

2.进入年度帐——结转上年数据。

把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。

四、记账后添加凭证的方法如果在记账后发现需要添加凭证，可以通过以下步骤进行操作：1.取消记账。

2.导航期末——对账界面——按 CTRLH 之后——再去凭证下点击“恢复记账前状态”，即取消记账成功。

五、修改他人记账凭证的方法修改他人记账凭证的方法如下：1.取消结账、记账和凭证审核。

2.在凭证填制界面，通过点击【首页】【上一页】【下一页】【最后一页】按钮或点击【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。

3.将光标移动到制单日期，修改制单日期。

4.修改附随单据的编号、摘要、账户等。

六、结语通过以上步骤，企业可以使用用友 T3 工资记账凭证模板进行工资分摊、年度结转、记账后添加凭证和修改他人记账凭证等操作，确保财务数据的准确性和及时性。

第三章工资管理系统工资管理系统的操作流程1．首先注册，进入工资管理系统。

如果是第一次使用，需要进行基础数据设置（女跡扣零设置、扣税设置等）和选项设置。

2．如果是多类别情况，需要进行工资类别的设置：如使用计件工资,需要进行计件资方案的设置。

3．进行工资项目和计算公式的设置,并录入基本数据.4．日常工作,主要是对本月变动项进行更改。

5．月末处理所得税的扣除工作.如果是银行代发工资，则将数据按银行指定的格式输出并报送到银行；如果是现金发放，可以查询并打印分钱清单。

，，6．进行工资分摊,生成凭证,并传递到总账管理系统.7．进行月末处理。

1．在系统管理中启用工资管理系统①执行“开开始”1“程序”I“用友T3系列管理软件”I“用友T3”｜“系统管理”命令，以账套主管身份注册系统管理。

②执行“账套”I“启用”命令，打开“系统启用”对话框,选中“W A工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择工资系统启用日期为“2009年1月1日"，单击【确定】按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗?"信息提示框,单击【是】按钮返回。

2．建立工资账套①以账套主管身份注册进入用友T3主界面。

单击“工资”菜单项，打开“建立工资套"对话框.②在“参数设置”中,选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”,默认币别名称为“人民币RMB”，如图6—1所示，单击【下一步】按钮.注意‘‘父例中对正式人员和临时人员分别进行核算,所以工资类别应选择“多个”.③在“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，如图6—2所示，单击【下一步】按钮。

注意选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”并自动进行代扣税金的计④在“扣零设置”中，不做选择，直接单击【下一步】按钮。

注意扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。

用友软件T3工资管理操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题:A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例:总经理、经理、主管等等)3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注:A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注:工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)备注:文件类型为DBASEm(*DBF)4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注:如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时:工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕备注:① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。

1.问题描述：工资分摊时提示已经制单，但实际未制单。

娄底用友软件解答：WA-GZFT表存在已分摊数据，如确属未分摊，删除数据库W A-GZFT 表当月数据。

2.问题描述：工资发放条预览失败。

其他账套及演示账套的工资发放条均预览正常，该账套的其他工资类别也预览正常，该工资类别发放条预览提示"工资发放条在Red?32.dll系统文件出错"娄底用友软件解答：将其他预览正常账套的Printex文件导入该账套。

再预览正常。

3.问题描述：新转过来的工资表的"部门工资汇总表"以前的格式不能转过来，但"工资发放明细表"可以转过来。

不知何故？娄底用友软件解答：可以到界面上重新设置一下。

4.问题描述：工资银行代发输出的文件，其加密后的文件是什么?娄底用友软件解答：用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理。

但是因为不同银行的不同要求格式，文件类型都不同，但没有加密，只有中国建设银行根据建行的要求加了密。

5.问题描述：进入工资发放表时提示：运行时错误"-2147220991（80040201）line 1 incoorrect syntax near "38"，运行环境为WIN98。

重建表做过，"38"为机器名，数据库没问题。

娄底用友软件解答：服务器名有问题，系统要求8个字母以下，不能有-等符号，第一个不能为数字。

6.问题描述：工资进行年度结转后，应该可以进行人员、部门的删除，但现在可以删除人员，部门删除时提示部门已使用，不能进行删除，在未进行一月份的结账前，可不可以用什么方法进行部门的删除？娄底用友软件解答：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的！部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关！请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联！如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类别中涉及该部门的去掉，如果您还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除！7.问题描述：在工资变动中，实发工资额不能通过公式正确计算出来？娄底用友软件解答：公式设置中，实发工资额=应发合计-扣款合计-(罚款+管理费+住管费+押金) 系统不允许这样设置公式，应发合计、扣款合计是最后计算出来的，所以无法调，在设置中也不能这样选择。

用友t3工资记账凭证模板摘要：一、用友T3 工资记账凭证模板简介1.用友T3 工资记账凭证模板的概念2.用友T3 工资记账凭证模板的作用二、用友T3 工资记账凭证模板的使用1.设置工资分摊2.录入员工数据3.设置计算公式4.指定员工类别5.计提分摊三、用友T3 工资记账凭证模板的注意事项1.确保凭证的准确性2.凭证的审核和签字3.避免重复记账正文：用友T3 工资记账凭证模板是用来帮助企业进行工资记账的工具。

通过这个模板，企业可以方便地记录员工的工资信息，并且可以自动生成工资记账凭证。

使用这个模板，不仅能够提高工资管理的效率，还能够保证工资记账的准确性。

在使用用友T3 工资记账凭证模板之前，企业需要先设置工资分摊。

这一步可以通过模板中的“工资分摊”功能来实现。

在设置工资分摊时，企业需要指定分摊的部门、人员类别、借贷方科目等信息。

接下来，企业需要录入员工数据。

这一步可以通过模板中的“录入员工数据”功能来实现。

在录入员工数据时，企业需要输入员工的姓名、工号、工资等信息。

然后，企业需要设置计算公式。

这一步可以通过模板中的“设置计算公式”功能来实现。

在设置计算公式时，企业需要根据实际情况设置各种工资项目的计算公式，例如基本工资、绩效工资、奖金等。

接着，企业需要指定员工类别。

这一步可以通过模板中的“指定员工类别”功能来实现。

在指定员工类别时，企业需要根据实际情况选择不同的员工类别，例如正式员工、临时员工等。

最后，企业可以通过模板中的“计提分摊”功能来生成工资记账凭证。

在计提分摊时，企业需要指定分摊的工资项目和员工类别等信息。

使用用友T3 工资记账凭证模板时，企业需要注意一些事项。

首先，企业需要确保凭证的准确性。

在生成工资记账凭证时，企业需要仔细核对各项工资项目，确保凭证的准确性。

其次，企业需要及时进行凭证的审核和签字。

在生成工资记账凭证后，企业需要对凭证进行审核和签字，以确保凭证的合法性和准确性。

最后，企业需要避免重复记账。

《会计信息化实用教程》复习思考题一、名词解释1.会计电算化会计电算化是会计信息化的初级阶段。

会计电算化表现为对手工会计的模拟，主要是利用计算机代替手工完成记账、算账、报账的会计事务处理工作，对应于原财务会计的知识范畴，其主要目的是使会计人员摆脱繁杂的账务处理工作,提高工作效率。

2.会计信息化具体地说，会计信息化是全面运用以计算机、网络和通信为主的信息技术，对伴随企业经营过程发生的原始数据进行获取、加工、传输、存储、分析等处理,为企业经营管理、控制与决策提供及时、准确的信息。

会计信息化是企业管理信息化的一部分。

3.会计软件会计软件是指专门用于完成会计工作的计算机软件，包括采用各种计算机语言编制的一系列指挥计算机完成会计工作的程序代码和有关的技术资料及文档。

4.账套5.账套：记载一个独立核算的经济实体的所有会计信息的一整套记录表和统计分析报表统称为一个账套。

账套之间是相互独立的账套是指一组相互关联的数据。

6.年度账一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进行划分，称为年度账。

7.系统初始化系统初始化是通过选择系统内置参数设置企业的具体核算规则，将通用财务软件转化为专用财务软件，将手工会计业务数据经过设计、规范并输入计算机系统中作为计算机业务处理的起点。

8.编码方案编码方案由级次和级长两部分构成。

编码方案设置是对企业关键核算对象进行分类的级次及各级编码长度的指定，以便于用户进行分级核算、统计和管理。

9.数据精度数据精度是指定义数据的保留小数位数。

在会计核算过程中，由于各企业对数量、单价的核算精度要求不一致，有必要明确定义主要数量、金额的小数保留位数，以保证数据处理的一致性。

10.账套备份账套输出是将系统产生的数据备份到硬盘或其他存储介质。

11.账套引入引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。

12.操作员操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。

13.制单序时控制选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。

实验六薪资管理
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关容。

2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。

【实验容】
1.薪资管理系统初始设置。

2.薪资管理系统日常业务处理。

3.工资分摊及月末处理。

4.薪资管理系统数据查询。

【实验准备】
引入“实验二”账套数据
【实验资料】
书P94-106
【实验步骤及结果】
1.启用账套
2.建立工资账套
3.基础信息设置1）工资项目设置
2）银行设置
3）建立工资类别
4.正式人员工资类别初始设置1）打开工资类别
2）设置人员档案
3）选择工资项目
4）设置计算公式
5）设置所得税纳税基数
5. 正式人员工资类别日常业务1）人员变动
2）输入正式人员基本工资数据
3）输入正式人员工资变动数据
4）数据计算与汇总
5）查看个人所得税
6.正式人员类别工资分摊1）工资分摊类型设置
2）分摊工资费用
7.临时人员工资处理1）人员档案设置
2）工资变动处理
8.汇总工资类别
9.月末处理。

1.问题描述：工资分摊时提示已经制单，但实际未制单。

娄底用友软件解答：WA-GZFT表存在已分摊数据，如确属未分摊，删除数据库WA-GZFT表当月数据。

2.问题描述：工资发放条预览失败。

其他账套及演示账套的工资发放条均预览正常，该账套的其他工资类别也预览正常，该工资类别发放条预览提示"工资发放条在Red?32.dll系统文件出错"娄底用友软件解答：将其他预览正常账套的Printex文件导入该账套。

再预览正常。

3.问题描述：新转过来的工资表的"部门工资汇总表"以前的格式不能转过来，但"工资发放明细表"可以转过来。

不知何故？娄底用友软件解答：可以到界面上重新设置一下。

4.问题描述：工资银行代发输出的文件，其加密后的文件是什么?娄底用友软件解答：用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理。

但是因为不同银行的不同要求格式，文件类型都不同，但没有加密，只有中国建设银行根据建行的要求加了密。

5.问题描述：进入工资发放表时提示：运行时错误"-2147220991（80040201）line 1 incoorrect syntax near "38"，运行环境为WIN98。

重建表做过，"38"为机器名，数据库没问题。

娄底用友软件解答：服务器名有问题，系统要求8个字母以下，不能有-等符号，第一个不能为数字。

6.问题描述：工资进行年度结转后，应该可以进行人员、部门的删除，但现在可以删除人员，部门删除时提示部门已使用，不能进行删除，在未进行一月份的结账前，可不可以用什么方法进行部门的删除？娄底用友软件解答：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的！部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关！请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联！如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类别中涉及该部门的去掉，如果您还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除！7.问题描述：在工资变动中，实发工资额不能通过公式正确计算出来？娄底用友软件解答：公式设置中，实发工资额=应发合计-扣款合计-(罚款+管理费+住管费+押金) 系统不允许这样设置公式，应发合计、扣款合计是最后计算出来的，所以无法调，在设置中也不能这样选择。