某安装公司管理体系内部审核检查清单

管理体系认证机构内审检查表
1. 组织机构和文件审查，包括对组织机构、文件和记录的审查，以确保其符合认证要求。

2. 过程和程序审查，对组织的各项过程和程序进行审查，以确
保其有效性和符合认证要求。

3. 实施和绩效评价，对组织实施的各项活动和绩效进行评价，
以确定其符合认证要求的程度。

4. 内部审核结果，记录内部审核的结果，包括发现的问题、改
进建议和已经实施的纠正措施。

5. 文件控制，确保组织的文件和记录得到有效控制和管理，以
满足认证要求。

6. 内审计划和实施，记录内审计划和实施情况，包括内审的时
间安排、参与人员和审查范围。

7. 改进措施跟踪，跟踪之前内审发现的问题和改进建议的实施
情况，以确保问题得到有效解决和改进得到落实。

8. 认证要求符合性评价，对组织的各项活动和文件进行评价，以确定其是否符合认证要求。

在填写内审检查表时，内审员需要以客观、全面、准确的态度进行记录和评价，确保内审的结果能够真实反映组织的运作情况，并为组织改进提供有益的建议。

同时，内审检查表也应当符合认证机构的要求和相关管理体系标准的要求，以确保内审工作的有效性和可靠性。

××安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)治理体系内部审核检查清单被审核部门：要素号审核要点及方法Y/N 客观证据记录Q 5.3 查看是否熟知治理方针、目标和指标E/S 4.2 经理部是否进行公司方针、目标的宣传Q 5.4.1-2 E/S 4.3.3 有无制定该工程项目总体策划与操纵方案，治理方案措施是否明确本项目的目标和指标是什么报批手续是否完整目标和指标的实施情形Q 5.5.1 本单位组织结构图E/S 4.4.1 按照项目的要求配置了足够的人员各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权设备资源是否给予足够的支持Q 4.2.3 E/S 4.4.5 是否按程序文件的要求和规定来操纵文件和资料的接收和发放体系文件是否按公司要求治理是否建立了该项目治理体系现行文件清单是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范确保凡对治理体系有效运行具有关键作用的岗位都可能得到有关文件的现行版本文件配备能否满足施工需要失效和作废的文件又没有明显的标识Q 4.2.4 E/S 4.5.4 关于工程有关的记录是否进行了有效治理，包括质量、职业健康安全和环保方面记录的填写是否规范生产物资、工程产品的标识是否明确，并具有唯独性Q 5.5.37.2.3涉及到什么样的信息交流E/S 4.4.3经理部是否建立了有效的沟通方式，解决工程项目中有关质量、职业健康安全和环保咨询题涉及重大环境因素或危险源的外部联络是否进行处理(提咨询有无客户或其它有关方的安全或环境信息交流)E/S 4.3.1 是否针对本项目进行危险源和环境因素辨识，确定重大危险源和重大环境因素，保持记录现场确认重要环境因素是否有遗漏是否针对重大危险源和环境因素制订预防措施和操纵措施是否有职业健康安全和环境操纵责任制在施工组织设计、施工方案时是否针对职业健康安全和环境因素制定措施和方法施工现场的布置是否符合文明工地的要求施工现场是否考虑污水排放、固态废弃物等，是否符合国家有关法律法规的要求，是否有操纵措施施工现场是否有减噪或隔声措施危险品、化学品的存放是否符合要求废弃物收集、处理是否有治理方法，执行情形施工用工具及物料是否摆放整齐有标识，施工场地是否清洁，并做到工完场清料清是否定期对施工现场的环境进行检查是否按程序文件要求对环境因素和危险源进行评判，是否有评判报告E/S 4.3.2 是否按要求猎取本项目的职业健康安全、环境治理和质量体系法律法规是否保持适用的法律法规清单是否按要求对法律法规的适用性进行了评审是否按要求进行了发放Q 6.2 是否获得公司培训打算，以及打算执行情形E/S 4.4.2 新入厂人员是否进行入厂培训和安全三级教育特种作业人员是否进行教育，持证上岗，证书的有效性分包商是否进行安全和环境教育和培训专门工艺的上岗作业人员是否进行培训关于专门法律法规及其他要求是否组织学习和培训并保持记录Q 7.5 E/S 4.4.6 机械设备是否指定有专人治理，是否定机定员？特种设备操作是否进行培训机械设备操作规程是否齐全，司操人员是否获得并熟知操作规程，规程执行情形机械设备司操人员是否具备相应资格，机械设备及机械设备司操人员证件是否齐全、有效，是否建立设备台帐在工程开工前是否有机械设备使用打算，是否有本项目的设备修理保养打算？设备爱护修理是否按要求进行是否有本项目的“四防”预案，并有效执行设备的使用和修理是否有有效的污染操纵措施，是否有有效的防护措施以保证职工职业健康安全租用的机械设备是否指定专人使用并负责日常的管用养修，有无记录？重大吊装项目是否编制吊装打算并严格执行是否发生气械设备的安全或环境污染事故、事件或有关方投诉施工现场是否有跑、冒、漏情形外租及劳务分包单位机械设备及设备司操人员证件是否齐全、有效Q 7.2 是否有在建工程的合同或补充合同的副本或复印件该工程项目有没有使用自购材料Q 7.4E/S 4.4.6对自购材料有没有进行质量把关，安全和环保性能是否符合国家安全、环保法律法规的要求，有关证明材料是否参与物资分公司供应商的选择，有无供应商名录并保持供应商有关资质证明材料物资的贮存是否按程序规定有合适的场地和环境本项目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有无相应预防与操纵措施是否对库存物资进行定期检查的记录存放物资标识是否明确材料的进出场是否有登记台帐有无紧急放行物资，记录的保持该项目有无甲供材料甲供材料有无按规定进行检验，能否提供其材质单或质量证明是否按程序规定向物资分公司定期报送甲供材料清单，有无领用发料纪录项目是否有油品储备，如何防治油品污染对工程产品的防护如何进行，有没有制定防护措施，实施情形如何有无发生甲供材料的丢失、损坏现象，如何处理剩余物资是否及时退回废旧物资是否集中存放并及时处理该工程项目有没有进行分包？分包商名录，是否参与了分包队伍的选择是否明确了我们与分包单位的责权益和明确的质量、职业健康安全和环保要求如何保证分包工程的质量和职业健康安全及环保指标达到要求。

体系现场内部审核检查
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
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现场内部审核检查单。

管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001查危害因素识别、评价、控制清单，评价、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001及安全管理措施，是否发放到作业队、班组。

审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日11□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001定时、查设备、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日13□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日17□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日。

管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员： 日 期： 年 月 日审核组长： 日 期： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日。

管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001目标是否围绕职责、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001和服务验收的准则，是否考虑：风险和机遇、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T280019审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800111审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800113审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15。