GBT23331能源管理体系的内部审核程序
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GB/T23331能源管理体系的内部审核程序
1目的
验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求,确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2 范围
适用于公司能源管理体系内部审核的控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。
3.2 管理者代表
a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作;
b) 确定审核组长及审核员,并审核年度内审计划;
c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。
3.3 生产技术部
a)负责编制年度内审计划并组织实施,协助审核组长编制审核实施计划;
b)组织、协调内审活动的展开;
c)配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。
3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划;编写内审报告;组织对纠正措施的跟踪验证。
3.5 内审员负责编制每次的审核检查表,具体实施审核工作,编写不符合报告,并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。
3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料,确认不合格事实,及时制定纠正措施并实施。
4 控制要求
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划年度审核方案,生产技术部编制《年度内审计划》,确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核:
a)组织机构、能源管理体系发生重大变化;
b)相关方有重大能源投诉或不满时;
c)法律法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在认证证书到期换证之前。
4.1.2 年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。