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过程审核VDA6.3检查表P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。
详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。
确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
项目小组成员有资质来执行项目任务。
项目组织机构能满足顾客要求。
供方被纳入项目管理。
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
制定并落实项目成员规划。
必须考虑员工的工作负荷。
当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。
这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。
在资源规划中，要特别留意关键路径。
针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。
P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。
所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。
在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。
要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。
对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。
关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。
项目计划必须包括具体的项目质量事项。
可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。
这些计划必须考虑原型件和试生产。
项目计划必须包括涉及采购的具体事项。
可从项目计划生成出单独的详细计划。
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。
产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。
策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
定期监控策划的符合性和目标的达成情况。
审核
P2E PM
：
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P3E PDP：%E PP %P6E PG：#####%P4
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P7
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体
####%评级:：
####级
注
编
审姓名：职务：
批准：
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
3.必须在说明页中说明降级的原因。
总评级
审核员
受审核人员小于80
不具备质量能力
C
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个P2~P7要素中有一个或多少Ep<80%、一个或多个带*问题为4分、一个或多个其他问题为0分，过程步骤E1~En中有一个或多个En<80%，或P6子要素Eu1~Eu6中有一个或多个Eun<80%，则必须从A级降到B级。
2.若被审核企业的总符合率超过80%,但其在过程要素P2~P7中有一个或多个要素Ep<70%，或过程步骤E1~En中有一个或多个En<70%，或有一个或多个带*问题为0分，则必须从B级降到C级。
级别名称
90至100具备质量能力A 80至89有条件具备质量能力B
总体满意度/%对过程的评定评审产品满意度
审核过程报告编号：
第 页，共 页
审核日期审核员
过程审核报告
LOGO
P2 项目管理P3 产品和过程开发的策划P7 顾客关怀、顾客满意、服务
P5 供方管理
P6 过程分析/生产
P4 产品和过程设计开发的实现Green 低风险
Yellow 中等风险
Red 高风险。
对需开发的产品必须了解其所有的顾客要求，并使其转化到开发工作中去。
需考虑要点，例如：- 图纸，标准，规范，产品建议书- 物流运输方案- 技术供货条件(TL) 检验规范- 质量协议，目标协议- 重要的产品特性/过程特性- 订货文件（包括零件清单和进度表）- 法规/规定- 用后处置计划，环保要求All customer requirements for the product to be developed must be known and included in the development.The following points, for example, are to be considered:- Drawings, standards, specifications, performance specification- Logistic concepts- Technical specifications, test specifications- Quality agreements, target agreements- Important product/process characteristics- Purchase order documents with parts lists and delivery dates- Legislation/Directives- Waste management plans, environmental aspects.1.2.是否具有产品开发计划，并遵守目标值？Is a product development plan available and are the targets maintained?产品开发计划是项目计划的一部分，并与过程开发计划相关联。
必须明确规定直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动。
必须从要求条款中得出目标值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。
