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(最新版)报销单样本1. 报销单信息
- 报销单编号: [自动生成]
- 创建日期: [自动生成]
- 提交日期: [自动生成]
- 报销人姓名: [填写姓名]
- 部门名称: [填写部门]
- 职位: [填写职位]
- 联系方式: [填写电话/邮箱]
2. 报销项目
- 项目名称: [填写具体项目]
- 费用类型: [如：差旅费、招待费、办公用品费等] - 发生日期: [填写日期]
- 费用金额: [填写金额]
- 费用说明: [填写具体事由和说明]
3. 报销凭证
- 附件: [可上传相关附件，如发票、合同等]
- 凭证类型: [如：发票、收据、合同等]
- 凭证数量: [填写数量]
4. 报销审批
- 审批人1: [填写审批人姓名]
- 审批人2: [填写审批人姓名]
- 审批人3: [填写审批人姓名]
- 审批状态: [未审批/审批中/已审批]
5. 备注
- 备注事项: [如有特殊情况或额外说明，可在此填写] 6. 提交与审批流程
1. 填写报销单:报销人根据实际情况填写报销单。
2. 上传凭证:报销人需上传相关报销凭证，以证明费用的真实性和合理性。
3. 提交报销单:报销人将填写好的报销单和凭证提交给部门经理。
4. 部门经理审批:部门经理对报销单进行审批。
5. 财务部门审批:财务部门对通过部门经理审批的报销单进行审批。
6. 报销支付:财务部门审批通过后，进行报销支付。
以上为最新版报销单样本，请根据实际情况进行填写和操作。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数。
